HKEY HHELP1 HHELP2 HWIZARDDESCR HMODULO HCONTENEDOR HRUTA HTIPO HTEMAS HDOCUMENT HHELP1 HHELP2 HWIZARDDESCR HMODULO HCONTENEDOR HRUTA HTIPO HTEMAS HDOCUMENT STARTUP0 "PROSCAI es un sistema administrativo ERP (Enterprise Resource Planning) que entrelaza las diversas áreas de una compañía. Permite el ingreso a Proscai y da acceso a los módulos, su forma de panal representa la interrelación que existe entre los módulos y como, al estar ligados entre si, se afectan al realizar movimientos en cualquiera. Por ejemplo el modulo de facturación: afecta a los módulos de Inventarios, Pedidos y a su vez, afecta las Cuentas por Cobrar del cliente. Otro ejemplo en el módulo de Recepciones, que afecta Inventarios, ?rdenes de compra capturas y afecta las Cuentas por Pagar de los proveedores. Tanto las CxC como las CxP se integran en el módulo de Bancos. El módulo de Contabilidad es como una mesa de recepción de los demás modulos, ya que ahí se integran. El módulo de Produccion se encuentra entre el Inventario de materia prima y el de producto terminado, teniendo como base los Pedidos de clientes y lo Ordenado a los proveedores, ya que en base a ellos explosiona las necesidades de compra y producción. " Menú principal Menú principal MENU PRINCIPAL Menú principal Acceso "PROSCAI es un sistema administrativo ERP (Enterprise Resource Planning) que entrelaza las diversas áreas de una compañía. Permite el ingreso a Proscai y da acceso a los módulos, su forma de panal representa la interrelación que existe entre los módulos y como, al estar ligados entre si, se afectan al realizar movimientos en cualquiera. Por ejemplo el modulo de facturación: afecta a los módulos de Inventarios, Pedidos y a su vez, afecta las Cuentas por Cobrar del cliente. Otro ejemplo en el módulo de Recepciones, que afecta Inventarios, ?rdenes de compra capturas y afecta las Cuentas por Pagar de los proveedores. Tanto las CxC como las CxP se integran en el módulo de Bancos. El módulo de Contabilidad es como una mesa de recepción de los demás modulos, ya que ahí se integran. El módulo de Produccion se encuentra entre el Inventario de materia prima y el de producto terminado, teniendo como base los Pedidos de clientes y lo Ordenado a los proveedores, ya que en base a ellos explosiona las necesidades de compra y producción. " Menú principal Menú principal MENU PRINCIPAL Menú principal Acceso MFILE7 Menú principal Utilerías MENU ARCHIVO Menú principal > Archivo > Utilerías Proceso Menú principal Utilerías MENU ARCHIVO Menú principal > Archivo > Utilerías Proceso INICIO15 Menú principal Acceso a Varios MENU PROSCAI Menú Proscai > Varios Acceso Menú principal Acceso a Varios MENU PROSCAI Menú Proscai > Varios Acceso MFILE1 "Si maneja diferentes bases de datos y estan configuradas en el sistema, mediante esta opcion podrá cambiarse entre ellas. Manda a la pantalla principal de login para seleccionar la base de trabajo. Permite reiniciar el sistema. " Menú principal Reiniciar MENU ARCHIVO Menú Archivo > Reiniciar Proceso "Si maneja diferentes bases de datos y estan configuradas en el sistema, mediante esta opcion podrá cambiarse entre ellas. Manda a la pantalla principal de login para seleccionar la base de trabajo. Permite reiniciar el sistema. " Menú principal Reiniciar MENU ARCHIVO Menú Archivo > Reiniciar Proceso INICIO13 "Aquí se registra la información sobre la empresa, se determinan características especiales para el comportamiento del sistema; se definen parámetros de trabajo, los tipos de movimiento que se utilizarán, las unidades de medida para el catálogo de productos. Le permite activar o desactivar comportamientos (condiciones de trabajo especiales). Se registran usuarios y los permisos de acceso. Se configuran las familias y se dan de alta los almacenes. Registra sus catálogos de Listas de precio, Aranceles, Colores, Filtro de Querys, etc. Aquí se efectúan los cierres mensuales y anuales. Si maneja multimonedas, desde aquí se le indica a todo el sistema el tipo de cambio que debe utilizarse. Si maneja Punto de venta, desde aquí se registran las formas de pago para las tiendas y se pueden agregar características particulares para cada tienda. También se encuentra el área de parámetros especiales que le permite configurar el sistema, agregando más funcionalidades específicas. Le permitirá activar la seguridad del Sistema y registre el tiempo de captura de las ventanas, en los diversos módulos." Menú principal Acceso a Datos Generales MENU PROSCAI Menú Proscai > Datos Generales Acceso "Aquí se registra la información sobre la empresa, se determinan características especiales para el comportamiento del sistema; se definen parámetros de trabajo, los tipos de movimiento que se utilizarán, las unidades de medida para el catálogo de productos. Le permite activar o desactivar comportamientos (condiciones de trabajo especiales). Se registran usuarios y los permisos de acceso. Se configuran las familias y se dan de alta los almacenes. Registra sus catálogos de Listas de precio, Aranceles, Colores, Filtro de Querys, etc. Aquí se efectúan los cierres mensuales y anuales. Si maneja multimonedas, desde aquí se le indica a todo el sistema el tipo de cambio que debe utilizarse. Si maneja Punto de venta, desde aquí se registran las formas de pago para las tiendas y se pueden agregar características particulares para cada tienda. También se encuentra el área de parámetros especiales que le permite configurar el sistema, agregando más funcionalidades específicas. Le permitirá activar la seguridad del Sistema y registre el tiempo de captura de las ventanas, en los diversos módulos." Menú principal Acceso a Datos Generales MENU PROSCAI Menú Proscai > Datos Generales Acceso MCIA21 "Permite registrar o modificar información en la ventana Datos de la empresa. Una vez que terminó, reinicia el sistema para que tome efecto la nueva configuración. " Datos Generales Editar datos de la empresa CARATULA Datos Generales > Editar Acciones "Permite registrar o modificar información en la ventana Datos de la empresa. Una vez que terminó, reinicia el sistema para que tome efecto la nueva configuración. " Datos Generales Editar datos de la empresa CARATULA Datos Generales > Editar Acciones INICIO11 En este módulo se registran todos los movimientos de efectivo y movimientos que afectan al sistema: Los que se realizan y afectan solamente en el módulo de Bancos. Los cobros efectuados a los clientes y cuyo importe se ingresa a los bancos. Estos movimientos afectan al módulo de Bancos y al de Cuentas por cobrar. Los pagos a los proveedores cuyo importe se descuenta en Bancos y en Cuentas por pagar. Menú principal Acceso a Bancos MENU PROSCAI Menú Proscai > Bancos Acceso En este módulo se registran todos los movimientos de efectivo y movimientos que afectan al sistema: Los que se realizan y afectan solamente en el módulo de Bancos. Los cobros efectuados a los clientes y cuyo importe se ingresa a los bancos. Estos movimientos afectan al módulo de Bancos y al de Cuentas por cobrar. Los pagos a los proveedores cuyo importe se descuenta en Bancos y en Cuentas por pagar. Menú principal Acceso a Bancos MENU PROSCAI Menú Proscai > Bancos Acceso MBANCO21 "Permite buscar cuentas, por código o número de la cuenta." Bancos Encontrar banco CONTROL Bancos > Encontrar Acciones "Permite buscar cuentas, por código o número de la cuenta." Bancos Encontrar banco CONTROL Bancos > Encontrar Acciones INICIO1 "En este módulo se encuentra su catálogo de clientes y se establecen las características con las que trabaja cada uno de ellos, así como las cuentas por cobrar que se generan. Permite agregar, editar y borrar clientes, consultar sus datos y sus movimientos y generar gran variedad de reportes. En la parte superior de la ventana se encuentran los datos generales del cliente, tales como su código en base a la estructura que determine y su dirección y teléfonos. También le permite registrar el nombre del contacto y su RFC para el momento de realizar facturas. En la parte baja de la ventana, se encuentra un área de Condiciones, que son características como la lista de precios que utiliza y los descuentos en cascada que agregue al cliente. También registra el plazo y el límite de crédito así como las fechas de revisión y pago. Si maneja contabilidad, aquí mismo registra la cuenta correspondiente. Si maneja Sucursales, le puede indicar al sistema donde presentar las facturas para su pago (matriz, oficinas). Otra área de la ventana Acumulados, le muestra información generada por el sistema, no editable, como la fecha de la última compra, el último pago y el último pedido. Si da de Baja al cliente o lo bloquea, aparece la fecha en que se llevó a cabo. Le indica el saldo anterior y el saldo actual y le indica el crédito disponible. A través de los botones localizados en el lado izquierdo de la ventana, tendrá acceso a diversos Acciones: como son Clasificar a sus clientes, agregar otras características usando el botón Enviar a. También puede Boquear al cliente, por ejemplo cuando ha llegado a su límite de crédito. Desde el botón % Clientes, puede agregr ofertas o precios especiales para él. En el botón eventos podrá redactar conversaciones o acuerdo sque realice con el cliente y de los que es importante que quede registro. Si maneja punto puntos de venta, aquí registrará las formas de pago para cada una. El botón Sucursales le permite tener el detalle de todas las sucursales de sus clientes. A través del botón Fotos, tendrá acceso a la fotografía del cliente, para una mejor identificación. A través del botón Contactos, podrá agregar otros contactos del cliente y los datos para ponerse en comunicación con él. También le da acceso al menú Reportes desde donde podrá consultar información de sus clientes. Existe también un menú específico del módulo, donde puede agregar diversas acciones especiales. Le permite desplegar un menú espacial de consultas para el cliente, desde donde podrá dar seguimirnto a sus movimientos, sus facturas y saldo y revisar diversos historiales. " Menú principal Acceso a Clientes MENU PROSCAI Menú Proscai > Clientes Acceso "En este módulo se encuentra su catálogo de clientes y se establecen las características con las que trabaja cada uno de ellos, así como las cuentas por cobrar que se generan. Permite agregar, editar y borrar clientes, consultar sus datos y sus movimientos y generar gran variedad de reportes. En la parte superior de la ventana se encuentran los datos generales del cliente, tales como su código en base a la estructura que determine y su dirección y teléfonos. También le permite registrar el nombre del contacto y su RFC para el momento de realizar facturas. En la parte baja de la ventana, se encuentra un área de Condiciones, que son características como la lista de precios que utiliza y los descuentos en cascada que agregue al cliente. También registra el plazo y el límite de crédito así como las fechas de revisión y pago. Si maneja contabilidad, aquí mismo registra la cuenta correspondiente. Si maneja Sucursales, le puede indicar al sistema donde presentar las facturas para su pago (matriz, oficinas). Otra área de la ventana Acumulados, le muestra información generada por el sistema, no editable, como la fecha de la última compra, el último pago y el último pedido. Si da de Baja al cliente o lo bloquea, aparece la fecha en que se llevó a cabo. Le indica el saldo anterior y el saldo actual y le indica el crédito disponible. A través de los botones localizados en el lado izquierdo de la ventana, tendrá acceso a diversos Acciones: como son Clasificar a sus clientes, agregar otras características usando el botón Enviar a. También puede Boquear al cliente, por ejemplo cuando ha llegado a su límite de crédito. Desde el botón % Clientes, puede agregr ofertas o precios especiales para él. En el botón eventos podrá redactar conversaciones o acuerdo sque realice con el cliente y de los que es importante que quede registro. Si maneja punto puntos de venta, aquí registrará las formas de pago para cada una. El botón Sucursales le permite tener el detalle de todas las sucursales de sus clientes. A través del botón Fotos, tendrá acceso a la fotografía del cliente, para una mejor identificación. A través del botón Contactos, podrá agregar otros contactos del cliente y los datos para ponerse en comunicación con él. También le da acceso al menú Reportes desde donde podrá consultar información de sus clientes. Existe también un menú específico del módulo, donde puede agregar diversas acciones especiales. Le permite desplegar un menú espacial de consultas para el cliente, desde donde podrá dar seguimirnto a sus movimientos, sus facturas y saldo y revisar diversos historiales. " Menú principal Acceso a Clientes MENU PROSCAI Menú Proscai > Clientes Acceso MCLI25 Permite ir al registro del siguiente cliente. Clientes Siguiente cliente CONTROL Clientes > Siguiente Acciones Permite ir al registro del siguiente cliente. Clientes Siguiente cliente CONTROL Clientes > Siguiente Acciones INICIO2 "Permite el acceso al módulo de Inventarios. En este módulo se registra, edita y elimina su catálogo de productos y se le asignas las características específicas a cada uno. Le permite conocer sus existencias por almacén, se realizan costeos de productos, se cambian precios, se realizan inventarios físico, movimientos de inventario, etc. En la parte superior de la ventana se encuentran los datos generales del producto, tales como su código en base a la estructura que determine, su descripción, unidad de medida, familia y el tipo de producto que es. También le permite registrar si es un producto con Color y Talla. El campo FAMILIA permite clasificar los productos por alguna de sus características, esto significa que podrán se agrupardos posteriormente por esas características, especialmente al momento de analizar su indormación a través de reportes. Más abajo, se encuentran las características del producto: como son 3 listas de precio, las listas de costos. También encuentra información del almacén referente al producto, como es el mínimo y máximo, su localización, códigos alternos (EAN y UPC) y las cuentas contables. Del lado derecho de la ventana, le muestra información generada por el sistema, no editable, como las fechas de la última compra y venta, la cantidad asignada, confirmada, pedida, ordenada así como su stock actual. Indica la fecha en que se dio de alta y si da de baja el producto, también registraría esa fecha. Si desea dar de Baja un producto, éste no debe tener inventario ya que en caso contrario, el sistema no lo permitirá. También puede realizar cambios a los productos. A través de los botones localizados en el lado izquierdo de la ventana, tendrá acceso a diversos Acciones: Registrar varios códigos SKU para un mismo productos; Agregar información extra sobre las características del producto; A través del botón Otros, puede indicar características como sus dimensiones y empaque; otras listas de precios, grupos de descuento, tipos de IVA y retenciones; datos de importación, de producción y de compras. Le permite agregar y ver la foto del producto; Tener una visión general y detallada del producto en sus diversos almacenes; Conocer los componenetes del producto si maneja producción. Registrar productos alternos en caso de queno haya existencia suficiente e incluso productos complementarios. Saber en qué productos (como materia prima) se utiliza. Llevar el control de su Lotes, manejar su inventario en base a UEPS o PEPS. Dar de alta y su consultar su inventario de Color y Talla. Clasificar sus productos de acuerdo a lo registrado en Datos Generales. Modificar sus listas de precio, aplicar descuentos. Bloquear el producto para no vernderlo. Registrar especificaciones para control de calidad. También le da acceso al menú Reportes desde donde podrá consultar información de sus productos. Existe también un menú específico del módulo, donde puede agregar diversas acciones especiales. Le permite desplegar un menú especial de Consultas para su productos, desde donde podrá dar seguimiento de compra y venta a sus productos. Si cuenta con el módulo de Multialmacenes encontrará un menú especial de Reportes R_Multialmaces y si tiene el módulo de Piezas, también habrá un menú especial que le permite realizar diversar acciones y varias consultas específicas. " Menú principal Acceso a Inventarios MENU PROSCAI Menú Proscai > Inventarios Acceso "Permite el acceso al módulo de Inventarios. En este módulo se registra, edita y elimina su catálogo de productos y se le asignas las características específicas a cada uno. Le permite conocer sus existencias por almacén, se realizan costeos de productos, se cambian precios, se realizan inventarios físico, movimientos de inventario, etc. En la parte superior de la ventana se encuentran los datos generales del producto, tales como su código en base a la estructura que determine, su descripción, unidad de medida, familia y el tipo de producto que es. También le permite registrar si es un producto con Color y Talla. El campo FAMILIA permite clasificar los productos por alguna de sus características, esto significa que podrán se agrupardos posteriormente por esas características, especialmente al momento de analizar su indormación a través de reportes. Más abajo, se encuentran las características del producto: como son 3 listas de precio, las listas de costos. También encuentra información del almacén referente al producto, como es el mínimo y máximo, su localización, códigos alternos (EAN y UPC) y las cuentas contables. Del lado derecho de la ventana, le muestra información generada por el sistema, no editable, como las fechas de la última compra y venta, la cantidad asignada, confirmada, pedida, ordenada así como su stock actual. Indica la fecha en que se dio de alta y si da de baja el producto, también registraría esa fecha. Si desea dar de Baja un producto, éste no debe tener inventario ya que en caso contrario, el sistema no lo permitirá. También puede realizar cambios a los productos. A través de los botones localizados en el lado izquierdo de la ventana, tendrá acceso a diversos Acciones: Registrar varios códigos SKU para un mismo productos; Agregar información extra sobre las características del producto; A través del botón Otros, puede indicar características como sus dimensiones y empaque; otras listas de precios, grupos de descuento, tipos de IVA y retenciones; datos de importación, de producción y de compras. Le permite agregar y ver la foto del producto; Tener una visión general y detallada del producto en sus diversos almacenes; Conocer los componenetes del producto si maneja producción. Registrar productos alternos en caso de queno haya existencia suficiente e incluso productos complementarios. Saber en qué productos (como materia prima) se utiliza. Llevar el control de su Lotes, manejar su inventario en base a UEPS o PEPS. Dar de alta y su consultar su inventario de Color y Talla. Clasificar sus productos de acuerdo a lo registrado en Datos Generales. Modificar sus listas de precio, aplicar descuentos. Bloquear el producto para no vernderlo. Registrar especificaciones para control de calidad. También le da acceso al menú Reportes desde donde podrá consultar información de sus productos. Existe también un menú específico del módulo, donde puede agregar diversas acciones especiales. Le permite desplegar un menú especial de Consultas para su productos, desde donde podrá dar seguimiento de compra y venta a sus productos. Si cuenta con el módulo de Multialmacenes encontrará un menú especial de Reportes R_Multialmaces y si tiene el módulo de Piezas, también habrá un menú especial que le permite realizar diversar acciones y varias consultas específicas. " Menú principal Acceso a Inventarios MENU PROSCAI Menú Proscai > Inventarios Acceso MINV21 Permite ir al siguiente registro del Catálogo de Productos. Inventarios Siguiente CONTROL Inventarios > Siguiente Acciones Permite ir al siguiente registro del Catálogo de Productos. Inventarios Siguiente CONTROL Inventarios > Siguiente Acciones INICIO7 "Aquí se registran las órdenes de compra que se hacen a los proveedores o al propio departamento de compras (Requisiciones) y basado en diversos reportes que le permite el módulo, conocer el status de su inventario en tránsito. Genera backorder sobre las órdenes de compra recibidas parcialmente, permite confirmar los embarques próximos a llegar así como validar las entradas a almacén. También le permite imprimir etiquetas de lo solicitado, dar de alta piezas en base a lo confirmado por su proveedor y capturar precios de compra (costos negociados). A través de la configuración general que establezca (uso de Comportamientos) podrá: Recibir órdenes de compra sólo confirmadas Rebajar ordenes de compra de recepción directa Sólo comprar productos del proveedor asignado. Además decidir que el sistema: No le pregunte precios ni decuentos en órdenes de compra No modifique descuentos generales en recepciones y órdenes de compra. " Menú principal Acceso a Ordenes de compra MENU PROSCAI Menú Proscai > Ordenes de compras Acceso "Aquí se registran las órdenes de compra que se hacen a los proveedores o al propio departamento de compras (Requisiciones) y basado en diversos reportes que le permite el módulo, conocer el status de su inventario en tránsito. Genera backorder sobre las órdenes de compra recibidas parcialmente, permite confirmar los embarques próximos a llegar así como validar las entradas a almacén. También le permite imprimir etiquetas de lo solicitado, dar de alta piezas en base a lo confirmado por su proveedor y capturar precios de compra (costos negociados). A través de la configuración general que establezca (uso de Comportamientos) podrá: Recibir órdenes de compra sólo confirmadas Rebajar ordenes de compra de recepción directa Sólo comprar productos del proveedor asignado. Además decidir que el sistema: No le pregunte precios ni decuentos en órdenes de compra No modifique descuentos generales en recepciones y órdenes de compra. " Menú principal Acceso a Ordenes de compra MENU PROSCAI Menú Proscai > Ordenes de compras Acceso INICIO6 "En este módulo se encuentra su catálogo de proveedores y se establecen las características con las que trabaja cada uno de ellos, así como las cuentas por pagar que se generan. Permite agregar, editar y borrar proveedores, consultar sus datos y sus movimientos y generar gran variedad de reportes. En la parte superior de la ventana se encuentran los datos del proveedor. En la parte baja de la ventana se registran las condiciones de trabajo específicas. También existe un área de datos informativos que proporciona el sistema como la fecha de la última compra y del último pago. Indica el saldo actual. Aquí queda el registro de la naturaleza del proveedor: Proveedor, Acredor o Deudor. Le permite realizar movimientos a sus cuentas, consultar sus datos y sus movimientos y obtener los reportes correspondientes al módulo." Menú principal Acceso a Proveedores MENU PROSCAI Menú Proscai > Proveedores Acceso "En este módulo se encuentra su catálogo de proveedores y se establecen las características con las que trabaja cada uno de ellos, así como las cuentas por pagar que se generan. Permite agregar, editar y borrar proveedores, consultar sus datos y sus movimientos y generar gran variedad de reportes. En la parte superior de la ventana se encuentran los datos del proveedor. En la parte baja de la ventana se registran las condiciones de trabajo específicas. También existe un área de datos informativos que proporciona el sistema como la fecha de la última compra y del último pago. Indica el saldo actual. Aquí queda el registro de la naturaleza del proveedor: Proveedor, Acredor o Deudor. Le permite realizar movimientos a sus cuentas, consultar sus datos y sus movimientos y obtener los reportes correspondientes al módulo." Menú principal Acceso a Proveedores MENU PROSCAI Menú Proscai > Proveedores Acceso MPRV25 Muestra el registro del siguiente proveedor. Proveedores Siguiente registro CONTROL Proveedores > Siguiente Acciones Muestra el registro del siguiente proveedor. Proveedores Siguiente registro CONTROL Proveedores > Siguiente Acciones INICIO10 "El módulo de Producción le permite controlar los procesos de fabricación de sus productos durante todas sus etapas. Le permite costear sus productos automáticamente, ahorrar tiempo y dinero porque podrá planear las compras para surtir su almacén de materia primas u programar la producción. La optimización de los almacenes evitará tener inventario ocioso que provoque pérdidas y podrá comprar sólo lo necesario. También controlará los procesos productivos, las maquilas y tendrá identificadas las áreas en donde se están llevando a cabo estos procesos así como los cuellos de botella. Existen diversas maneras de controlar su producción en el sistema: Producción por sub-ensambles Producciín WIP que es el control de maquileros Producción con SAMS que le permite trabajar por destajos y controlar tickets Producción con Máquinas (Asignación de procesos x máquina). tambien sale en: Producción > Relámpago CT > Terminar " Menú principal Acceso a Producción MENU PROSCAI Menú Proscai > Producción Acceso "El módulo de Producción le permite controlar los procesos de fabricación de sus productos durante todas sus etapas. Le permite costear sus productos automáticamente, ahorrar tiempo y dinero porque podrá planear las compras para surtir su almacén de materia primas u programar la producción. La optimización de los almacenes evitará tener inventario ocioso que provoque pérdidas y podrá comprar sólo lo necesario. También controlará los procesos productivos, las maquilas y tendrá identificadas las áreas en donde se están llevando a cabo estos procesos así como los cuellos de botella. Existen diversas maneras de controlar su producción en el sistema: Producción por sub-ensambles Producciín WIP que es el control de maquileros Producción con SAMS que le permite trabajar por destajos y controlar tickets Producción con Máquinas (Asignación de procesos x máquina). tambien sale en: Producción > Relámpago CT > Terminar " Menú principal Acceso a Producción MENU PROSCAI Menú Proscai > Producción Acceso MFILE8 MCIA36 "La clave de Autorización es el mecanismo utilizado para autentificar a los usuarios legítimos del sistema con sus características de usuarios y módulos. Soporte PROSCAI le hace llegar la hoja Clave de Autorización, la cual debe registrar en la ventana que le desplegó el Sistema. Debe registrar la razón Social de la empresa, el número de usuarios y la fecha, es necesario que active los módulos que le indica la hoja y registre su clave. Es importe que respete el uso de mayúsculas y minúsculas, los signos de puntuación y los espacios cuando escriba sus datos. Si en el campo CT le aparece una serie de asteriscos, por favor comuníquese con su proveedor de servicios. El número de serie que le muestra la hoja, es el que ya tiene registrado en su versión de OMNIS.7" Datos Generales Clave CARATULA Datos Generales > Clave Acciones "La clave de Autorización es el mecanismo utilizado para autentificar a los usuarios legítimos del sistema con sus características de usuarios y módulos. Soporte PROSCAI le hace llegar la hoja Clave de Autorización, la cual debe registrar en la ventana que le desplegó el Sistema. Debe registrar la razón Social de la empresa, el número de usuarios y la fecha, es necesario que active los módulos que le indica la hoja y registre su clave. Es importe que respete el uso de mayúsculas y minúsculas, los signos de puntuación y los espacios cuando escriba sus datos. Si en el campo CT le aparece una serie de asteriscos, por favor comuníquese con su proveedor de servicios. El número de serie que le muestra la hoja, es el que ya tiene registrado en su versión de OMNIS.7" Datos Generales Clave CARATULA Datos Generales > Clave Acciones MCATALOGOS5 "Hablar de Familias, hace referencia a una serie de características propias que se asignan a cada uno de los productos y que le permitirán agruparlos para obtener mayor información y más precisa, especialmente al momento de generar reportes y realizar consultas. Lo primero que necesita es definir las características por las que quiera agrupar y clasificar sus productos. Algunas de estas características podrían ser: Tipo de Producto, Línea, Género, Modelo, Tamaño, Componentes, Temporada, Año, Marca, Usuario, Origen, etc. A cada una de las características que conforman una familia, les va a asignar cierto número de caracteres que deberá respetar en toda esa familia, siempre. Por ejemplo para la familia Temporada puede asignar 2 caracteres y quedaría conformada como PV (Primavera/Verano) y OI (Otoño/Invierno); mientras que para la familia Tipo de producto podría destinar 3 caracteres quedando PAN (Pantalones), PLA (Playeras), CAM (Camisas), BOL (Bolsas), etc. En el Catálogo de Productos, del módulo INVENTARIOS, se localiza el campo donde se registra la Familia correspondiente a cada producto y cuenta con el espacio suficiente para registrar hasta 16 caracteres alfanuméricos. El número de caracteres asignados a cada característica lo puede determinar libremente, pero debe respetarlo SIEMPRE en todos sus productos para obtener la variedad de reportes y filtrar adecuadamente la información. También puede generar familias en automático. Nota: Hay que diferenciar entre la clave del Código y la de la Familia, ya que la primera es una clave interna que describe de qué producto se trata y sirve para su comercialización, y la Familia le ofrece las características del producto según la clasificación que haya definido. " Datos Generales Familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias Proceso CATALOGOS MENUDG "Hablar de Familias, hace referencia a una serie de características propias que se asignan a cada uno de los productos y que le permitirán agruparlos para obtener mayor información y más precisa, especialmente al momento de generar reportes y realizar consultas. Lo primero que necesita es definir las características por las que quiera agrupar y clasificar sus productos. Algunas de estas características podrían ser: Tipo de Producto, Línea, Género, Modelo, Tamaño, Componentes, Temporada, Año, Marca, Usuario, Origen, etc. A cada una de las características que conforman una familia, les va a asignar cierto número de caracteres que deberá respetar en toda esa familia, siempre. Por ejemplo para la familia Temporada puede asignar 2 caracteres y quedaría conformada como PV (Primavera/Verano) y OI (Otoño/Invierno); mientras que para la familia Tipo de producto podría destinar 3 caracteres quedando PAN (Pantalones), PLA (Playeras), CAM (Camisas), BOL (Bolsas), etc. En el Catálogo de Productos, del módulo INVENTARIOS, se localiza el campo donde se registra la Familia correspondiente a cada producto y cuenta con el espacio suficiente para registrar hasta 16 caracteres alfanuméricos. El número de caracteres asignados a cada característica lo puede determinar libremente, pero debe respetarlo SIEMPRE en todos sus productos para obtener la variedad de reportes y filtrar adecuadamente la información. También puede generar familias en automático. Nota: Hay que diferenciar entre la clave del Código y la de la Familia, ya que la primera es una clave interna que describe de qué producto se trata y sirve para su comercialización, y la Familia le ofrece las características del producto según la clasificación que haya definido. " Datos Generales Familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias Proceso CATALOGOS MENUDG MCIA#2F/22 "Permite registrar los conceptos o títulos de las 20 familias, ocupando hasta 16 caracteres. Posteriormente, registra los componentes de cada familia. Por ejemplo, el nombre de la familia puede ser Departamento y sus componenetes podrían ser caballeros, damas, niños, niñas, accesorios, etc. Reinicia Proscai." Datos Generales Definir familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Definir Acciones "Permite registrar los conceptos o títulos de las 20 familias, ocupando hasta 16 caracteres. Posteriormente, registra los componentes de cada familia. Por ejemplo, el nombre de la familia puede ser Departamento y sus componenetes podrían ser caballeros, damas, niños, niñas, accesorios, etc. Reinicia Proscai." Datos Generales Definir familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Definir Acciones MCIA#2F/16 Enlista los elementos que conforman la Familia 2. Datos Generales Familia 2 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 2 Acciones Enlista los elementos que conforman la Familia 2. Datos Generales Familia 2 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 2 Acciones MCIA#2F/12 "Permite dar de alta, componentes de la familia en que se encuentre." Datos Generales Alta en familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Alta Acciones "Permite dar de alta, componentes de la familia en que se encuentre." Datos Generales Alta en familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Alta Acciones MCIA#2F/10 "Permite ir al registro anterior, de la familia seleccionada." Datos Generales Anterior familia MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Anterior Acciones "Permite ir al registro anterior, de la familia seleccionada." Datos Generales Anterior familia MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Anterior Acciones MCIA#2F/9 "Permite ir al siguiente registro, de la familia seleccionada." Datos Generales Siguiente familia MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Siguiente Acciones "Permite ir al siguiente registro, de la familia seleccionada." Datos Generales Siguiente familia MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Siguiente Acciones MCIA#2F/14 Permite modificar información del componentes de la familia en que se encuentra. Datos Generales Cambio en familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Cambio Acciones Permite modificar información del componentes de la familia en que se encuentra. Datos Generales Cambio en familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Cambio Acciones MCIA#2F/17 Enlista los elementos que conforman la Familia 3. Datos Generales Familia 3 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 3 Acciones Enlista los elementos que conforman la Familia 3. Datos Generales Familia 3 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 3 Acciones MCIA#2F/15 Enlista los elementos que conforman la Familia 1. Datos Generales Familia 1 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 1 Acciones Enlista los elementos que conforman la Familia 1. Datos Generales Familia 1 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 1 Acciones MCIA#2F/11 Permite buscar un componentes de la familia en que se encuentra. Datos Generales Encuentra familia MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Encuentra Acciones Permite buscar un componentes de la familia en que se encuentra. Datos Generales Encuentra familia MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Encuentra Acciones MRCIA11 "Este reporte de familias le muestra, dividido en base a la configuración registrada en el sistema, la relación de cómo están conformadas las familias. " Datos Generales Familias M REPORTES Datos Generales > Reportes > Familias Reportes "Este reporte de familias le muestra, dividido en base a la configuración registrada en el sistema, la relación de cómo están conformadas las familias. " Datos Generales Familias M REPORTES Datos Generales > Reportes > Familias Reportes MINV22 Permite ir al registro del producto anterior. Inventarios Anterior CONTROL Inventarios > Anterior Acciones Permite ir al registro del producto anterior. Inventarios Anterior CONTROL Inventarios > Anterior Acciones MRINV1 "Este reporte es útil para identificar y validar los productos registrados en el sistema. Muestra un listado de productos con algunas de sus características principales como familia, unidad de medida, localización y código EAN. Le permite filtrarlo por producto y familia y elegir diversas vistas: con existencias, con precio, si maneja color y talla ver sólo productos raíz. Incluso puede anexar a la vista el código SKU." Inventarios Catalogo de productos M REPORTES Inventarios > Reportes > Catálogo de productos Reportes "Este reporte es útil para identificar y validar los productos registrados en el sistema. Muestra un listado de productos con algunas de sus características principales como familia, unidad de medida, localización y código EAN. Le permite filtrarlo por producto y familia y elegir diversas vistas: con existencias, con precio, si maneja color y talla ver sólo productos raíz. Incluso puede anexar a la vista el código SKU." Inventarios Catalogo de productos M REPORTES Inventarios > Reportes > Catálogo de productos Reportes MCIA#2F/18 Enlista los elementos que conforman la Familia 4. Datos Generales Familia 4 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 4 Acciones Enlista los elementos que conforman la Familia 4. Datos Generales Familia 4 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 4 Acciones MCATALOGOS2 "Aquí se definen las unidades de medida que utilizará el sistema para trabajar en el módulo de Inventarios. Al hablar de Corridas de Talla se hace referencia a las unidades de medida y al conjunto de las siglas con las que manejará las tallas de sus productos, por ejemplo Damas: 32, 34, 36, 38, 40; o Caballeros: CH, ME, GD, EG. Registre la unidad de medida y su descripción. Enseguida las tallas que comprenderá esa unidad y en Corrida, puede asignar las proporciones para manejar las tallas según sus necesidades, esto quiere decir, que por cada talla X que produzca o venda, tendrá el doble de Z. Si no maneja proporciones habitualmente, puede dejarlo en blanco. El campo Equivale a y las unidades de medida se usan como factores de conversión. Cuenta con los botones de Siguiente, Anterior, Encuentra, Alta, Cambio y Baja. Una de las ventajas que proporciona la modalidad de Color y Talla, es que obtiene su información de manera matricial, lo que le facilitará su análisis. " Datos Generales Unidades de medida MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida Proceso "Aquí se definen las unidades de medida que utilizará el sistema para trabajar en el módulo de Inventarios. Al hablar de Corridas de Talla se hace referencia a las unidades de medida y al conjunto de las siglas con las que manejará las tallas de sus productos, por ejemplo Damas: 32, 34, 36, 38, 40; o Caballeros: CH, ME, GD, EG. Registre la unidad de medida y su descripción. Enseguida las tallas que comprenderá esa unidad y en Corrida, puede asignar las proporciones para manejar las tallas según sus necesidades, esto quiere decir, que por cada talla X que produzca o venda, tendrá el doble de Z. Si no maneja proporciones habitualmente, puede dejarlo en blanco. El campo Equivale a y las unidades de medida se usan como factores de conversión. Cuenta con los botones de Siguiente, Anterior, Encuentra, Alta, Cambio y Baja. Una de las ventajas que proporciona la modalidad de Color y Talla, es que obtiene su información de manera matricial, lo que le facilitará su análisis. " Datos Generales Unidades de medida MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida Proceso ECIA#6/3 Permite ir a la siguiente unidad de medida que tenga registrada. Datos Generales Siguiente en unidad de medida MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida > Siguiente Acciones Permite ir a la siguiente unidad de medida que tenga registrada. Datos Generales Siguiente en unidad de medida MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida > Siguiente Acciones ECIA#6/7 Permite registrar modificaciones a la unidad de medida que tenga en pantalla. Datos Generales Cambio en unidad de medida MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida > Cambio Acciones Permite registrar modificaciones a la unidad de medida que tenga en pantalla. Datos Generales Cambio en unidad de medida MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida > Cambio Acciones ECIA#6/6 Permite dar de alta una unidad de medida. Datos Generales Alta en unidad de medida MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida > Alta Acciones Permite dar de alta una unidad de medida. Datos Generales Alta en unidad de medida MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida > Alta Acciones ECIA#6/4 Permite ir a la unidad de medida anterior que tenga registrada. Datos Generales Anterior en unidad de medida MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida > Anterior Acciones Permite ir a la unidad de medida anterior que tenga registrada. Datos Generales Anterior en unidad de medida MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida > Anterior Acciones MCATALOGOS1 "Aquí se registran los tipos de movimientos que requiere el sistema para trabajar adecuadamente y se indica a qué módulos y de qué manera afectará el tipo de movimiento, es decir si se suma o se resta, en los módulos, el movimiento registrado. En el campo Tipo se registra la letra que identificará el movimiento y será parte del código del documento que genere. Por ejemplo F00125. En el campo Número se irá regsitrando el último consecutivo utilizado, de tal forma que el siguiente documento que generé, será uno más que el que aparezca en el campo. Si desea que el sistema empiece la numeración a partir de un número específico, tendrá que escribir en este campo el número anterior para que empiece con el deseado. Enseguida aparece un listado de módulos y es donde registrará la afectación que tendrá el tipo de movimiento, se representa con cero (0) o (1) positivo o negativo y eso significa si no afecta (0), o si suma (1) o resta (-1), afectando el módulo o las partes del sistema que se indican. En el campo Formato se registra el nombre del formato que utilizará. En los campos Largo y Separación se dan las medidas del documento que se vaya a imprimir en una impresora de matriz de puntos. Si utiliza impresora láser se registra en los campos Margen Superior y Margen inferior, la medida en centímetros. Permite indicarle dónde imprimir los documentos correspondiente a este tipo de movimiento, y si toma la cuenta primaria o secundaria de inventarios o una específica del tipo de movimiento. También puede restringir el uso del tipo de movimiento a un módulo específico. En la parte baja de la ventana se localizan unos campos informativos. Una vez que se da de alta un tipo de movimiento, no podrá ser eliminado ni dado de baja por razones de seguridad, por lo tanto será necesario cambiarle los datos registrando uno nuevo que si vaya a utilizar y que no exista en el sistema. Presenta los botones Siguiente, Anterior, Encuentra, Alta, Cambio y Duplica." Datos Generales Tipos de movimiento MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento Proceso "Aquí se registran los tipos de movimientos que requiere el sistema para trabajar adecuadamente y se indica a qué módulos y de qué manera afectará el tipo de movimiento, es decir si se suma o se resta, en los módulos, el movimiento registrado. En el campo Tipo se registra la letra que identificará el movimiento y será parte del código del documento que genere. Por ejemplo F00125. En el campo Número se irá regsitrando el último consecutivo utilizado, de tal forma que el siguiente documento que generé, será uno más que el que aparezca en el campo. Si desea que el sistema empiece la numeración a partir de un número específico, tendrá que escribir en este campo el número anterior para que empiece con el deseado. Enseguida aparece un listado de módulos y es donde registrará la afectación que tendrá el tipo de movimiento, se representa con cero (0) o (1) positivo o negativo y eso significa si no afecta (0), o si suma (1) o resta (-1), afectando el módulo o las partes del sistema que se indican. En el campo Formato se registra el nombre del formato que utilizará. En los campos Largo y Separación se dan las medidas del documento que se vaya a imprimir en una impresora de matriz de puntos. Si utiliza impresora láser se registra en los campos Margen Superior y Margen inferior, la medida en centímetros. Permite indicarle dónde imprimir los documentos correspondiente a este tipo de movimiento, y si toma la cuenta primaria o secundaria de inventarios o una específica del tipo de movimiento. También puede restringir el uso del tipo de movimiento a un módulo específico. En la parte baja de la ventana se localizan unos campos informativos. Una vez que se da de alta un tipo de movimiento, no podrá ser eliminado ni dado de baja por razones de seguridad, por lo tanto será necesario cambiarle los datos registrando uno nuevo que si vaya a utilizar y que no exista en el sistema. Presenta los botones Siguiente, Anterior, Encuentra, Alta, Cambio y Duplica." Datos Generales Tipos de movimiento MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento Proceso ECIA#4/34 Permite ir al siguiente tipo de movimiento. Datos Generales Siguiente tipo de movimiento MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento > Siguiente Acciones MENUDG CATALOG Permite ir al siguiente tipo de movimiento. Datos Generales Siguiente tipo de movimiento MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento > Siguiente Acciones MENUDG CATALOG MCATALOGOS4 "Los parámetros son varibles que se asignan para filtrar la información en consultas y reportes. Su función es agrupar la información para verla clasificada facilitando su análisis. En Proscai usted puede registrar diferentes parámetros en base a las cuales desee personalizar su base de datos, ya sea por módulos o por áreas operativas. En la ventana Parámetros se presenta del lado izquierdo las diferentes áreas o módulos preestablecidos, en medio está el área donde registra el título de sus parámetros en base a sus necesidades y del lado derecho se encuentran los registros. Aquí da de alta, modifica y elimina los registros de cada parámetro y se agregan las características particulares de acuerdo al módulo. Existen algunos parámetros que tienen funciones predeterminadas de acuerdo al módulo al que pertencen. Para registrar los títulos de los parámetros por módulo utilice el botón Definir. " Datos Generales Parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros Proceso "Los parámetros son varibles que se asignan para filtrar la información en consultas y reportes. Su función es agrupar la información para verla clasificada facilitando su análisis. En Proscai usted puede registrar diferentes parámetros en base a las cuales desee personalizar su base de datos, ya sea por módulos o por áreas operativas. En la ventana Parámetros se presenta del lado izquierdo las diferentes áreas o módulos preestablecidos, en medio está el área donde registra el título de sus parámetros en base a sus necesidades y del lado derecho se encuentran los registros. Aquí da de alta, modifica y elimina los registros de cada parámetro y se agregan las características particulares de acuerdo al módulo. Existen algunos parámetros que tienen funciones predeterminadas de acuerdo al módulo al que pertencen. Para registrar los títulos de los parámetros por módulo utilice el botón Definir. " Datos Generales Parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros Proceso MPRV21 Le permite dar de alta a sus proveedores. Proveedores Alta de proveedor CONTROL Proveedores > Alta Acciones Le permite dar de alta a sus proveedores. Proveedores Alta de proveedor CONTROL Proveedores > Alta Acciones MPRV26 Muestra el registro del proveedor anterior. Proveedores Anterior registro CONTROL Proveedores > Anterior Acciones Muestra el registro del proveedor anterior. Proveedores Anterior registro CONTROL Proveedores > Anterior Acciones MCATALOGOS8 "Aquí se registran a los usuarios que tendrán acceso al sistema. El sistema proporciona el número de secuencia y se asigna un código y una clave de seguridad, que le será solicitada para ingresar al sistema y además quedará registrada en los documentos que genere o los reportes y consultas que emita, siempre y cuando tenga activa la seguridad. Puede indicarle al sistema algunas restricciones para el ususario: no ver costos, no ver saldos y sólo ver a sus clientes (tanto en el catálogo como en reportes y consultas) u puede agregar un filtro extra en base a los parámetros que tenga registrados. Si además maneja Punto de venta, deberá registrar el número 1 en el campo Grupo para que entren directamente a Punto de Venta y en el campo Cía el número de la tienda a la que pertenece. Si alguno de sus vendedores o cajeros rotan entre sus tiendas deberá dejar en el campo Cía XXXX . Al anotar 1, le está indicando al Sistema que este usuario corresponde a la tienda 1 y así sucesivamente. Se sugiere dar de alta un Cajero Maestro con el número 0 en el campo Cía, lo que le dará acceso a todas las tiendas para verificar la información completa de ventas a través de las Consultas y reportes." Datos Generales Usuarios MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios Proceso "Aquí se registran a los usuarios que tendrán acceso al sistema. El sistema proporciona el número de secuencia y se asigna un código y una clave de seguridad, que le será solicitada para ingresar al sistema y además quedará registrada en los documentos que genere o los reportes y consultas que emita, siempre y cuando tenga activa la seguridad. Puede indicarle al sistema algunas restricciones para el ususario: no ver costos, no ver saldos y sólo ver a sus clientes (tanto en el catálogo como en reportes y consultas) u puede agregar un filtro extra en base a los parámetros que tenga registrados. Si además maneja Punto de venta, deberá registrar el número 1 en el campo Grupo para que entren directamente a Punto de Venta y en el campo Cía el número de la tienda a la que pertenece. Si alguno de sus vendedores o cajeros rotan entre sus tiendas deberá dejar en el campo Cía XXXX . Al anotar 1, le está indicando al Sistema que este usuario corresponde a la tienda 1 y así sucesivamente. Se sugiere dar de alta un Cajero Maestro con el número 0 en el campo Cía, lo que le dará acceso a todas las tiendas para verificar la información completa de ventas a través de las Consultas y reportes." Datos Generales Usuarios MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios Proceso MCIA1 "Esta ventana contiene los datos de su empresa. Le indica la fecha límite de actualizaciones y la versión del sistema. Permite definir ciertas características generales: Los campos de fecha de captura ayudan a definir el período en que se inició la captura de la información en el sistema hasta el último día en que podrá capturar información, estas fechas se pueden modificar. También registra el importe máximo a eliminar en cuentas por cobrar y cuentas por pagar, cuando utilice la rutina correspondiente. En los campos de Formas de pago introduce las distintas forma de pago que se utilizarán para punto de venta. Si se encuentra activa la casilla de No ver costos, estos serán no visibles en el módulo de inventarios. El botón Seguridad sirve para activar los mecanismos de protección del sistema. Si maneja Color y Talla, aquí define la estructura para su codificación (raíz/color). Permite definir la fecha desde cuando desea que se considere la información de ventas para consultas. La opción Imprimir en, sirve para determinar dónde se van a imprimir los reportes. En el campo Comentario estado de cuenta, puede registrar algún comentario, recordatorio, promoción o aviso que desee aparezca en los estados de cuenta de los clientes. Los botones de precio por minuto, Descuentos promedio, Descuentos pago efectivo, Otros descuentos y Obsolescencias se utilizan en el módulo de Producción. Letra chica y letra Grande son dos campos que utiliza el sistema para definir el tamaño de letra de los reportes y documentos que se pueden imprimir. Si cuenta con el desarrollo de tienda virtual (e-Proscai), aquí registra los productos que determine aparezcan en la ventana principal de su tienda electrónica. Aquí se definen como se descargarán los datos del Inventario Físico: si serán por el colector de datos sin Terminal Server, si será a través de un archivo, o si se hace a través de Terminal Server. " Datos Generales Datos de la empresa MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Datos de la empresa Consultas "Esta ventana contiene los datos de su empresa. Le indica la fecha límite de actualizaciones y la versión del sistema. Permite definir ciertas características generales: Los campos de fecha de captura ayudan a definir el período en que se inició la captura de la información en el sistema hasta el último día en que podrá capturar información, estas fechas se pueden modificar. También registra el importe máximo a eliminar en cuentas por cobrar y cuentas por pagar, cuando utilice la rutina correspondiente. En los campos de Formas de pago introduce las distintas forma de pago que se utilizarán para punto de venta. Si se encuentra activa la casilla de No ver costos, estos serán no visibles en el módulo de inventarios. El botón Seguridad sirve para activar los mecanismos de protección del sistema. Si maneja Color y Talla, aquí define la estructura para su codificación (raíz/color). Permite definir la fecha desde cuando desea que se considere la información de ventas para consultas. La opción Imprimir en, sirve para determinar dónde se van a imprimir los reportes. En el campo Comentario estado de cuenta, puede registrar algún comentario, recordatorio, promoción o aviso que desee aparezca en los estados de cuenta de los clientes. Los botones de precio por minuto, Descuentos promedio, Descuentos pago efectivo, Otros descuentos y Obsolescencias se utilizan en el módulo de Producción. Letra chica y letra Grande son dos campos que utiliza el sistema para definir el tamaño de letra de los reportes y documentos que se pueden imprimir. Si cuenta con el desarrollo de tienda virtual (e-Proscai), aquí registra los productos que determine aparezcan en la ventana principal de su tienda electrónica. Aquí se definen como se descargarán los datos del Inventario Físico: si serán por el colector de datos sin Terminal Server, si será a través de un archivo, o si se hace a través de Terminal Server. " Datos Generales Datos de la empresa MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Datos de la empresa Consultas MEXPIMP/3 O O MINV14 "Esta opción sirve para importar un archivo de texto con el catálogo de productos, con código de barras, precios y familias, útil para actualizar las lista de precios de una base a otra, actualizando los datos por código de producto, y si no existiera, lo da de alta en el momento." Inventarios Actualiza productos Importar MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Actualiza productos Importar Proceso "Esta opción sirve para importar un archivo de texto con el catálogo de productos, con código de barras, precios y familias, útil para actualizar las lista de precios de una base a otra, actualizando los datos por código de producto, y si no existiera, lo da de alta en el momento." Inventarios Actualiza productos Importar MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Actualiza productos Importar Proceso INICIO3 "En este módulo se dan de alta los pedidos de sus clientes registrados. Desde aquí se autorizan (validación por las áreas involucradas) y asignan (apartar la mercancía) los pedidos, esto garantiza que el proceso sea ordenado y cumpla la metodología establecida. Además permite la asignación de piezas. Si lo requiere, genera cotizaciones que posteriormente puede convertir en pedidos e imprime las etiquetas de producto. Cuenta con la ventana Gestión de pedidos que al concentrar todos los pedidos, le ayuda a agilizar el procedimiento de surtido, le permite organizarla por días o semanas para surtirlos en forma completa y en tiempo. Recibe pedidos EDI." Menú principal Acceso a Pedidos MENU PROSCAI Menú Proscai > Pedidos Acceso "En este módulo se dan de alta los pedidos de sus clientes registrados. Desde aquí se autorizan (validación por las áreas involucradas) y asignan (apartar la mercancía) los pedidos, esto garantiza que el proceso sea ordenado y cumpla la metodología establecida. Además permite la asignación de piezas. Si lo requiere, genera cotizaciones que posteriormente puede convertir en pedidos e imprime las etiquetas de producto. Cuenta con la ventana Gestión de pedidos que al concentrar todos los pedidos, le ayuda a agilizar el procedimiento de surtido, le permite organizarla por días o semanas para surtirlos en forma completa y en tiempo. Recibe pedidos EDI." Menú principal Acceso a Pedidos MENU PROSCAI Menú Proscai > Pedidos Acceso MPED25 Muestra el siguiente pedido. Pedidos Siguiente pedido CONTROL Pedidos > Siguiente Acciones Muestra el siguiente pedido. Pedidos Siguiente pedido CONTROL Pedidos > Siguiente Acciones MCLI26 Permite ir al registro del cliente anterior. Clientes Anterior clientes CONTROL Clientes > Anterior Acciones Permite ir al registro del cliente anterior. Clientes Anterior clientes CONTROL Clientes > Anterior Acciones MINV24 Permite dar de alta productos y servicios en el módulo Inventarios. Inventarios Alta de producto CONTROL Inventarios > Alta Acciones Permite dar de alta productos y servicios en el módulo Inventarios. Inventarios Alta de producto CONTROL Inventarios > Alta Acciones MCAJ7 "Permite dar de alta las piezas y registrar su número de serie. Al registrar el código del producto, automáticamente queda ligada la pieza con su número de serie correspondiente, puede registrar de manera informativa una serie de datos de su importación e indicar el almacén correspondiente." Inventarios Alta piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Alta piezas Proceso "Permite dar de alta las piezas y registrar su número de serie. Al registrar el código del producto, automáticamente queda ligada la pieza con su número de serie correspondiente, puede registrar de manera informativa una serie de datos de su importación e indicar el almacén correspondiente." Inventarios Alta piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Alta piezas Proceso MINV16 Permite capturar de forma manual los mínimos por producto. Puede hacerse a nivel general o por almacén. Inventarios Captura mínimos MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Captura mínimos Proceso Permite capturar de forma manual los mínimos por producto. Puede hacerse a nivel general o por almacén. Inventarios Captura mínimos MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Captura mínimos Proceso MPRV24 "Permite buscar un proveedor, la búsqueda puede hacerla por código o nombre." Proveedores Encuentrar proveedor CONTROL Proveedores > Encontrar Acciones "Permite buscar un proveedor, la búsqueda puede hacerla por código o nombre." Proveedores Encuentrar proveedor CONTROL Proveedores > Encontrar Acciones MPRV23 Permite registrar modificaciones en el registro del proveedor. Proveedores Cambio en proveedor CONTROL Proveedores > Cambio Acciones Permite registrar modificaciones en el registro del proveedor. Proveedores Cambio en proveedor CONTROL Proveedores > Cambio Acciones MRPRV1 Este reporte generado es un directorio de todos los proveedorea que surten los productos de la empresa. Contiene todos los datos registrados en el catálogo. Puede filtrarlo por proveedor. Proveedores Directorio M REPORTES Proveedores > Reportes > Directorio Reportes Este reporte generado es un directorio de todos los proveedorea que surten los productos de la empresa. Contiene todos los datos registrados en el catálogo. Puede filtrarlo por proveedor. Proveedores Directorio M REPORTES Proveedores > Reportes > Directorio Reportes MRPRV2 "Le permite generar el reporte de proveedores por orden alfabético, sólo contiene el código y la razón social de cada uno. Puede emitir el reporte por orden alfabético de Código o alfabetico por Razón social." Proveedores Alfabético M REPORTES Proveedores > Reportes > Alfabético Reportes "Le permite generar el reporte de proveedores por orden alfabético, sólo contiene el código y la razón social de cada uno. Puede emitir el reporte por orden alfabético de Código o alfabetico por Razón social." Proveedores Alfabético M REPORTES Proveedores > Reportes > Alfabético Reportes MCIA5 "Despliega la ventana Comportamientos del sistema. Estas opciones modifican el funcionamiento específico del sistema y pueden usarse simultáneamente. Permiten crear algunas variaciones a lo que presenta Proscai de manera estándar, diversificando aún más sus posibilidades. Se recomienda activar solamente aquellos comportamientos que se requieran para el buen funcionamiento de su empresa, después del estudio de sus necesidades y de las características de ellos, ya que utilizarlos arbitrariamente le pueden alterar los resultados esperados. La ventana le permite modificar y conocer el estado en que se encuentra cada uno: Activos o apagados. Puede verlos todos o filtrados por módulo. Si usted desea seleccionar alguno (activarlo o apagarlo), solamente necesita hacer clic sobre la casilla localizada al inicio del renglón y terminar oprimiendo OK. Una vez que termine, se reinicia el sistema para que los cambios tomen efecto." Datos Generales Comportamientos MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Comportamientos Proceso "Despliega la ventana Comportamientos del sistema. Estas opciones modifican el funcionamiento específico del sistema y pueden usarse simultáneamente. Permiten crear algunas variaciones a lo que presenta Proscai de manera estándar, diversificando aún más sus posibilidades. Se recomienda activar solamente aquellos comportamientos que se requieran para el buen funcionamiento de su empresa, después del estudio de sus necesidades y de las características de ellos, ya que utilizarlos arbitrariamente le pueden alterar los resultados esperados. La ventana le permite modificar y conocer el estado en que se encuentra cada uno: Activos o apagados. Puede verlos todos o filtrados por módulo. Si usted desea seleccionar alguno (activarlo o apagarlo), solamente necesita hacer clic sobre la casilla localizada al inicio del renglón y terminar oprimiendo OK. Una vez que termine, se reinicia el sistema para que los cambios tomen efecto." Datos Generales Comportamientos MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Comportamientos Proceso INICIO4 "Permite el acceso al módulo Facturación. En este módulo se registran las facturas, así como las notas de crédito, cargo y devoluciones, generando la cuenta por cobrar correspondiente, rebajando el inventario y los pedidos. A través de la configuración general que establezca (uso de Comportamientos) podrá: Facturar de pedido: sólo con inventarios; únicamente asignados; varios pedidos en una factura; factura con referencia a un pedido; rebajar productos de factura directa. En el manejo de Descuentos: no aceptar descuentos por línea; por grupo de clientes; no preguntar descuentos alfacturar no modificar descuentos generales. Bloquear facturación si excede el límite de crédito. No vender abajo del costo. Avisar en ruptura de stock. Para realizar las facturas también considera lo configurado al cliente: tipo de IVA, descuentos generales, plazo, listas de precios; así como la configuración a los productos: precio, descuentos y ofertas: por volumen, por temporada, etc. Además permite agregar diferentes tipos de descuentos, por ejemplo por pronto pago; importes por Fletes, Seguros, IEPS. Permite facturar a nivel matriz así como la facturación a Sucursales, pudiendo hacerles la misma aplicación de conceptos. Además de crear documentos, genera reportes acumulados, anuales, comparativos que facilitan el análisis de ventas a nivel general reflejado en importes y a nivel detalle al analizar ventas por producto, al utilizar los clasificadores preestablecidos de los productos (familias) para filtrar la información para su análisis. Otras características del módulo: CONTROL DE EMBARQUES: Permite registrar en qué trasporte se va cada documento emitido, así como el registro de talones, fechas de embarque y recepción. EDI: permite empaquetar y embarcar la mercancÍa de acuerdo a las polÍticas establecidas por las tiendas departamentales y de autoservicio, generando a su vez etiquetas simplificadas y detalladas de los contenedores a enviar. Permite verificar a través de un lector de código de barras lo que contiene cada contenedor, finalizando con la generación del ASN (Aviso anticipado de embarque). FACTURA ELECTR?NICA: Es posible la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales, ya que dentro de este módulo se puede sellar digitalmente el documento, generando de manera automática archivos XLM (formato estandar de facturas electrónicas) que posteriormente se envían al cliente. Acumula información necesaria para generar el reporte mensual que deberá enviar al SAT. " Menú principal Acceso a Facturación MENU PROSCAI Menú Proscai > Facturación Acceso "Permite el acceso al módulo Facturación. En este módulo se registran las facturas, así como las notas de crédito, cargo y devoluciones, generando la cuenta por cobrar correspondiente, rebajando el inventario y los pedidos. A través de la configuración general que establezca (uso de Comportamientos) podrá: Facturar de pedido: sólo con inventarios; únicamente asignados; varios pedidos en una factura; factura con referencia a un pedido; rebajar productos de factura directa. En el manejo de Descuentos: no aceptar descuentos por línea; por grupo de clientes; no preguntar descuentos alfacturar no modificar descuentos generales. Bloquear facturación si excede el límite de crédito. No vender abajo del costo. Avisar en ruptura de stock. Para realizar las facturas también considera lo configurado al cliente: tipo de IVA, descuentos generales, plazo, listas de precios; así como la configuración a los productos: precio, descuentos y ofertas: por volumen, por temporada, etc. Además permite agregar diferentes tipos de descuentos, por ejemplo por pronto pago; importes por Fletes, Seguros, IEPS. Permite facturar a nivel matriz así como la facturación a Sucursales, pudiendo hacerles la misma aplicación de conceptos. Además de crear documentos, genera reportes acumulados, anuales, comparativos que facilitan el análisis de ventas a nivel general reflejado en importes y a nivel detalle al analizar ventas por producto, al utilizar los clasificadores preestablecidos de los productos (familias) para filtrar la información para su análisis. Otras características del módulo: CONTROL DE EMBARQUES: Permite registrar en qué trasporte se va cada documento emitido, así como el registro de talones, fechas de embarque y recepción. EDI: permite empaquetar y embarcar la mercancÍa de acuerdo a las polÍticas establecidas por las tiendas departamentales y de autoservicio, generando a su vez etiquetas simplificadas y detalladas de los contenedores a enviar. Permite verificar a través de un lector de código de barras lo que contiene cada contenedor, finalizando con la generación del ASN (Aviso anticipado de embarque). FACTURA ELECTR?NICA: Es posible la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales, ya que dentro de este módulo se puede sellar digitalmente el documento, generando de manera automática archivos XLM (formato estandar de facturas electrónicas) que posteriormente se envían al cliente. Acumula información necesaria para generar el reporte mensual que deberá enviar al SAT. " Menú principal Acceso a Facturación MENU PROSCAI Menú Proscai > Facturación Acceso ECIA#4/37 Permite dar de alta un tipo de movimiento. Tambien para Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento > Duplica MENUDG Permite duplicar el tipo de movimiento que tiene en la pantalla cambiando el tipo y algunas de las características o afectaciones. También para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida > Duplica MENUDG CAT/ UNIDADES MEDIDA Datos Generales Alta en tipo de movimiento MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento > Alta Acciones Permite dar de alta un tipo de movimiento. Tambien para Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento > Duplica MENUDG Permite duplicar el tipo de movimiento que tiene en la pantalla cambiando el tipo y algunas de las características o afectaciones. También para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida > Duplica MENUDG CAT/ UNIDADES MEDIDA Datos Generales Alta en tipo de movimiento MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento > Alta Acciones ECIA#2/29 Permite definir los títulos de los 9 parámetros de acuerdo al módulo seleccionado. Datos Generales Definir parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Definir Acciones Permite definir los títulos de los 9 parámetros de acuerdo al módulo seleccionado. Datos Generales Definir parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Definir Acciones ECIA#2/24 "Para ventas y compras, ventas, este parámetro debe ser Zona de reparto. Para punto de venta este parámetro debe ser Horario. " Datos Generales Parámetro 5 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 5 Acciones "Para ventas y compras, ventas, este parámetro debe ser Zona de reparto. Para punto de venta este parámetro debe ser Horario. " Datos Generales Parámetro 5 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 5 Acciones ECIA#2/17 "Permite dar de alta un registro, en el módulo y parámetro en que se encuentre." Datos Generales Alta de parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Alta Acciones "Permite dar de alta un registro, en el módulo y parámetro en que se encuentre." Datos Generales Alta de parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Alta Acciones ECIA#2/23 Para punto de venta este parámetro debe ser Día de la semana. Datos Generales Parámetro 4 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 4 Acciones Para punto de venta este parámetro debe ser Día de la semana. Datos Generales Parámetro 4 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 4 Acciones ECIA#2/14 "Permite ir al siguiente registro, del módulo y parámetro en que se encuentre." Datos Generales Siguiente parámetro MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Siguiente Acciones "Permite ir al siguiente registro, del módulo y parámetro en que se encuentre." Datos Generales Siguiente parámetro MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Siguiente Acciones ECIA#2/22 Para punto de venta este parámetro debe ser Tienda. Datos Generales Parámetro 3 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 3 Acciones Para punto de venta este parámetro debe ser Tienda. Datos Generales Parámetro 3 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 3 Acciones ECIA#2/21 Para punto de venta este parámetro debe ser Cajero. Datos Generales Parámetro 2 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 2 Acciones Para punto de venta este parámetro debe ser Cajero. Datos Generales Parámetro 2 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 2 Acciones ECIA#2/20 "Para Ventas y Compras, Ventas, Compras este parámetro debe ser Agente. Para punto de venta este parámetro debe ser Agente o Vendedor. Le permite configurar la comisión que recibe el agente y algunos datos informativos de su personal. " Datos Generales Parámetro 1 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 1 Acciones "Para Ventas y Compras, Ventas, Compras este parámetro debe ser Agente. Para punto de venta este parámetro debe ser Agente o Vendedor. Le permite configurar la comisión que recibe el agente y algunos datos informativos de su personal. " Datos Generales Parámetro 1 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 1 Acciones ECIA#2/119 "Permite modificar un registro, en el módulo y parámetro en que se encuentre." Datos Generales Cambio en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Cambio Acciones "Permite modificar un registro, en el módulo y parámetro en que se encuentre." Datos Generales Cambio en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Cambio Acciones ECIA#2/18 "Permite dar de baja un registro, en el módulo y parámetro en que se encuentre." Datos Generales Baja en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Baja Acciones "Permite dar de baja un registro, en el módulo y parámetro en que se encuentre." Datos Generales Baja en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Baja Acciones ECIA#2/15 "Permite ir al registro anterior, del módulo y parámetro en que se encuentre." Datos Generales Anterior parámetro MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Anterior Acciones "Permite ir al registro anterior, del módulo y parámetro en que se encuentre." Datos Generales Anterior parámetro MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Anterior Acciones ECIA#2/26 Este parámetro debe ser Flete. Datos Generales Parámetro 7 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 7 Acciones Este parámetro debe ser Flete. Datos Generales Parámetro 7 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 7 Acciones MCATALOGOS6 "Aquí se registran los almacenes y se agregan sus características particulares: dirección, GLN, zona de reparto, etc. Puede registrar qye usuarios tienen acceso a ese alamacén (Nota: si registra los usuarios, ningún otro que no podrá acceder a el, valore si realmente desea utilizar esta opción). Requiere el módulo de Multialmacenes. Si maneja tiendas, además puede controlar la fecha de trabajo y de último corte, el máximo de efectivo que debe tener la caja, si desea que varias cajas cobren en una tienda o sólo mantener una caja donde aparezcan todos los tickets. Permite llevar control de Friedman. Puede registrar ofertas especiales (2x1, 3x2, etc) a grupos de productos, por rangos de fechas. TAMBIEN SALE EN Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Cias." Datos Generales Almacenes MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes Acciones "Aquí se registran los almacenes y se agregan sus características particulares: dirección, GLN, zona de reparto, etc. Puede registrar qye usuarios tienen acceso a ese alamacén (Nota: si registra los usuarios, ningún otro que no podrá acceder a el, valore si realmente desea utilizar esta opción). Requiere el módulo de Multialmacenes. Si maneja tiendas, además puede controlar la fecha de trabajo y de último corte, el máximo de efectivo que debe tener la caja, si desea que varias cajas cobren en una tienda o sólo mantener una caja donde aparezcan todos los tickets. Permite llevar control de Friedman. Puede registrar ofertas especiales (2x1, 3x2, etc) a grupos de productos, por rangos de fechas. TAMBIEN SALE EN Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Cias." Datos Generales Almacenes MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes Acciones ECIA#16/3 Permite ver el siguiente registro que tenga en almacenes. Datos Generales Siguiente almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Siguiente Acciones Permite ver el siguiente registro que tenga en almacenes. Datos Generales Siguiente almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Siguiente Acciones ECIA#16/6 Permite dar de alta un almacén. TAMBIEN Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Cias. > Alta Datos Generales Alta almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Alta Acciones Permite dar de alta un almacén. TAMBIEN Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Cias. > Alta Datos Generales Alta almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Alta Acciones ECIA#2/34 Datos Generales Comisiones por volumen en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Comisiones por volumen Acciones Datos Generales Comisiones por volumen en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Comisiones por volumen Acciones EAG#6-B/7 Datos Generales Cambiar en Comisiones por volumen MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Comisiones por volumen > Cambiar Acciones Datos Generales Cambiar en Comisiones por volumen MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Comisiones por volumen > Cambiar Acciones ECIA#2F/32 Datos Generales Escala de comisiones en familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Escala de comisiones Acciones Datos Generales Escala de comisiones en familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Escala de comisiones Acciones MCIA#2F/19 Enlista los elementos que conforman la Familia 5. Datos Generales Familia 5 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 5 Acciones Enlista los elementos que conforman la Familia 5. Datos Generales Familia 5 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 5 Acciones MCAT1 "Aquí conforma su catálogo de listas de precios, es decir, determinará el código y título de cada una para que se despliegue el menú en el catálogo de clientes. Los precios quedan registrados en el catálogo de productos del módulo Inventarios. Cada cliente debe tener asignada una lista de precio, la cual será tomada al momento de generarle documentos." Datos Generales Listas de precio MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Listas de precio Proceso CATALOGOS MENUDG "Aquí conforma su catálogo de listas de precios, es decir, determinará el código y título de cada una para que se despliegue el menú en el catálogo de clientes. Los precios quedan registrados en el catálogo de productos del módulo Inventarios. Cada cliente debe tener asignada una lista de precio, la cual será tomada al momento de generarle documentos." Datos Generales Listas de precio MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Listas de precio Proceso CATALOGOS MENUDG MPRV11 "Le permite exportar a sus proveedores, en base a su fecha de alta, generando un archivo." Proveedores Exportar proveedores MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Exportar proveedores Proceso "Le permite exportar a sus proveedores, en base a su fecha de alta, generando un archivo." Proveedores Exportar proveedores MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Exportar proveedores Proceso MPRV38 "A través de este botón puede agregar hasta 9 características adicionales a sus proveedores, lo que le permitirá posteriormente filtrar su información, especialmente al momento de generar reportes o consultas. Estos clasificadores se dan de alta en Datos Generales, menú Datos Generales, comando Parámetros. " Proveedores Clasificar productos CARATULA Proveedores > Clasificar Consultas "A través de este botón puede agregar hasta 9 características adicionales a sus proveedores, lo que le permitirá posteriormente filtrar su información, especialmente al momento de generar reportes o consultas. Estos clasificadores se dan de alta en Datos Generales, menú Datos Generales, comando Parámetros. " Proveedores Clasificar productos CARATULA Proveedores > Clasificar Consultas ECIA#16/13 Permite ver el registro del almacén anterior. Datos Generales Anterior almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Anterior Acciones Permite ver el registro del almacén anterior. Datos Generales Anterior almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Anterior Acciones EFAM#6-B/7 Datos Generales Cambiar en escala de comisiones MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Escala de comisiones > Cambiar Acciones Datos Generales Cambiar en escala de comisiones MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Escala de comisiones > Cambiar Acciones ECIA#4/38 Permite registrar cambios en el tipo de movimiento que tiene en pantalla. Datos Generales Cambio en tipo de movimiento MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento > Cambio Acciones Permite registrar cambios en el tipo de movimiento que tiene en pantalla. Datos Generales Cambio en tipo de movimiento MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento > Cambio Acciones ECIA#4/36 Permite buscar un tipo de movimiento. Regsitre el código del tipo y oprima OK. El sistema presentará la ventana del tipo de movimiento. Datos Generales Encuentra tipo de movimiento MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento > Encuentra Acciones MENUDG CATALOG Permite buscar un tipo de movimiento. Regsitre el código del tipo y oprima OK. El sistema presentará la ventana del tipo de movimiento. Datos Generales Encuentra tipo de movimiento MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento > Encuentra Acciones MENUDG CATALOG MFACT4 "Ingresa a Punto de venta desde el módulo Facturación o a través de las teclas Ctrl. + P. El módulo Punto de Venta consta de 2 partes: a) Desarrollo para tiendas que permite realizar todas las tareas propias de una tienda como son generar tickets y realizar ventas, registros de gastos, cortes de caja, traspasos, devoluciones o cambios, etc. B) Desarrollo Back office que permite realizar todas las operaciones de consulta y análisis de tiendas que se desarrollan desde la oficina y que facilitan la toma de decisiones acertadas. La ventana principal de Punto de venta queda lista para empezar a trabajar: generar tickets y realizar ventas. En la parte inferior de la ventana se encuentran los botones que dan acceso a los diversos menús y despliega sus comandos específicos. El sistema requiere que siempre se encuentre registrado quien realice cualquier acción. " Facturación Acceso a Punto de venta MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Punto de venta Acceso "Ingresa a Punto de venta desde el módulo Facturación o a través de las teclas Ctrl. + P. El módulo Punto de Venta consta de 2 partes: a) Desarrollo para tiendas que permite realizar todas las tareas propias de una tienda como son generar tickets y realizar ventas, registros de gastos, cortes de caja, traspasos, devoluciones o cambios, etc. B) Desarrollo Back office que permite realizar todas las operaciones de consulta y análisis de tiendas que se desarrollan desde la oficina y que facilitan la toma de decisiones acertadas. La ventana principal de Punto de venta queda lista para empezar a trabajar: generar tickets y realizar ventas. En la parte inferior de la ventana se encuentran los botones que dan acceso a los diversos menús y despliega sus comandos específicos. El sistema requiere que siempre se encuentre registrado quien realice cualquier acción. " Facturación Acceso a Punto de venta MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Punto de venta Acceso MRCIA1 "Genera el reporte de parámetros. En base a la configuración con que los haya registrado, el sistema le enlistará los parámetros con su detalle, incluso indicando el porcentaje de comisión de ventas y cobranza. " Datos Generales Parámetros M REPORTES Datos Generales > Reportes > Parámetros Reportes "Genera el reporte de parámetros. En base a la configuración con que los haya registrado, el sistema le enlistará los parámetros con su detalle, incluso indicando el porcentaje de comisión de ventas y cobranza. " Datos Generales Parámetros M REPORTES Datos Generales > Reportes > Parámetros Reportes MCIA6 Permite cargar los LPS (formatos de impresión de etiquetas) y activarlos. Datos Generales Impresoras de Etiquetas MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Impresoras de Etiquetas Proceso Permite cargar los LPS (formatos de impresión de etiquetas) y activarlos. Datos Generales Impresoras de Etiquetas MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Impresoras de Etiquetas Proceso MCIA13 Permite definir el puerto de impresión para reportes. Esta información se ve reflejada en la ventana Datos de la empresa. Datos Generales Puertos MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Puertos Proceso Permite definir el puerto de impresión para reportes. Esta información se ve reflejada en la ventana Datos de la empresa. Datos Generales Puertos MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Puertos Proceso MCIA15 "Permite el manejo enfocado de las operaciones a través de su sistema de Seguridad, fácil de registrar y con el cual puede decidir qué usuarios tendrán acceso a qué información. Solamente el administrador del Sistema tendrá acceso a la clave maestra, y con ella podrá realizar algunos procesos especiales, sin embargo no se recomienda que la use para su labor cotidiana. Al dar de alta a los usuarios es conveniente que él mismo se registre como usuario (con acceso a todos los módulos y particularidades) y se asigne una clave. En la ventana aparece el botón Módulos que le permite restringir el acceso de los módulos; y otros botones con el nombre de cada módulo (Clientes, Inventarios, Pedidos, Facturación, Proveedores, O. de Compra, Recepciones, Bancos, Contabilidad) con los que puede controlar a detalle las acciones propias de cada módulo y asignarlas o restringirlas por grupos. Además, también aparecen los grupos de usuarios. Al oprimir el botón Módulos aparece del lado izquierdo el listado de los módulos de Proscai. Debe señalar qué grupos tienen acceso a qué módulos. " Datos Generales Seguridad MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Seguridad Proceso "Permite el manejo enfocado de las operaciones a través de su sistema de Seguridad, fácil de registrar y con el cual puede decidir qué usuarios tendrán acceso a qué información. Solamente el administrador del Sistema tendrá acceso a la clave maestra, y con ella podrá realizar algunos procesos especiales, sin embargo no se recomienda que la use para su labor cotidiana. Al dar de alta a los usuarios es conveniente que él mismo se registre como usuario (con acceso a todos los módulos y particularidades) y se asigne una clave. En la ventana aparece el botón Módulos que le permite restringir el acceso de los módulos; y otros botones con el nombre de cada módulo (Clientes, Inventarios, Pedidos, Facturación, Proveedores, O. de Compra, Recepciones, Bancos, Contabilidad) con los que puede controlar a detalle las acciones propias de cada módulo y asignarlas o restringirlas por grupos. Además, también aparecen los grupos de usuarios. Al oprimir el botón Módulos aparece del lado izquierdo el listado de los módulos de Proscai. Debe señalar qué grupos tienen acceso a qué módulos. " Datos Generales Seguridad MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Seguridad Proceso INICIO8 "En este módulo se registran las recepciones de mercancía de la empresa, así como gastos múltiples y los referentes a importaciones. También se realizan las notas de crédito, de cargo y las devoluciones a los proveedores. Al registrar las recepciones se afecta el módulo Inventarios, aumentando automáticamente los productos involucrados en la recepción y se agrega el importe de estos productos a la cuenta del proveedor generando la cuenta por pagar. Cabe destacar que la fecha de vencimiento de las recepciones elaboradas en este módulo se calculan automáticamente en función del plazo establecido con el proveedor en el Catálogo de Proveedores. A través de la configuración general que establezca (uso de Comportamientos) podrá: No actualizar costos cuando se compra más barato (sólo en recepciones) Recibir varias O. de C. en una recepción (Toma las condiciones de la primera O. de C.) No permitir cambios de precios en recepciones. Generar una póliza por cada recepción. Además podrán verse afectadas por la configuración del módulo de ?rdenes de Compra, como recibir ódenes de compra sólo confirmadas, o sólo comprar producto del proveedor asignado. También se ven reflejadas las entradas de procesos y producto terminado cuyo proveedor es el departamento de producción. " Menú principal Acceso a Recepciones MENU PROSCAI Menú Proscai > Recepciones Acceso "En este módulo se registran las recepciones de mercancía de la empresa, así como gastos múltiples y los referentes a importaciones. También se realizan las notas de crédito, de cargo y las devoluciones a los proveedores. Al registrar las recepciones se afecta el módulo Inventarios, aumentando automáticamente los productos involucrados en la recepción y se agrega el importe de estos productos a la cuenta del proveedor generando la cuenta por pagar. Cabe destacar que la fecha de vencimiento de las recepciones elaboradas en este módulo se calculan automáticamente en función del plazo establecido con el proveedor en el Catálogo de Proveedores. A través de la configuración general que establezca (uso de Comportamientos) podrá: No actualizar costos cuando se compra más barato (sólo en recepciones) Recibir varias O. de C. en una recepción (Toma las condiciones de la primera O. de C.) No permitir cambios de precios en recepciones. Generar una póliza por cada recepción. Además podrán verse afectadas por la configuración del módulo de ?rdenes de Compra, como recibir ódenes de compra sólo confirmadas, o sólo comprar producto del proveedor asignado. También se ven reflejadas las entradas de procesos y producto terminado cuyo proveedor es el departamento de producción. " Menú principal Acceso a Recepciones MENU PROSCAI Menú Proscai > Recepciones Acceso INICIO9 "Contiene toda la información contable relacionada a los ingresos y egresos de la empresa, a las cuentas contables, así como las pólizas aplicadas a las cuentas. Aquí se registran los datos que afectan las cuentas con las que trabaja la empresa y se editan los nombres y naturaleza de las cuentas, se consultan las pólizas y sus movimientos. Genera automáticamente las pólizas para aplicación contable correspondiente, por lo que la captura de los procesos de la empresa como facturas, cheques, depósitos, etc., representan de forma inmediata la generación de información contable en reportes como Diario de contabilidad, Listado de pólizas, Auxiliares, Balanza, Balance, Estado de resultados, etc. Permite generar pólizas automáticas. Emite reportes contables necesarios para el análisis financiero de la empresa." Menú principal Acceso a Contabilidad MENU PROSCAI Menú Proscai > Contabilidad Acceso "Contiene toda la información contable relacionada a los ingresos y egresos de la empresa, a las cuentas contables, así como las pólizas aplicadas a las cuentas. Aquí se registran los datos que afectan las cuentas con las que trabaja la empresa y se editan los nombres y naturaleza de las cuentas, se consultan las pólizas y sus movimientos. Genera automáticamente las pólizas para aplicación contable correspondiente, por lo que la captura de los procesos de la empresa como facturas, cheques, depósitos, etc., representan de forma inmediata la generación de información contable en reportes como Diario de contabilidad, Listado de pólizas, Auxiliares, Balanza, Balance, Estado de resultados, etc. Permite generar pólizas automáticas. Emite reportes contables necesarios para el análisis financiero de la empresa." Menú principal Acceso a Contabilidad MENU PROSCAI Menú Proscai > Contabilidad Acceso ECIA#15-9 Permite seleccionar o modificar el puerto de impresión Datos Generales Cambiar MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Puertos > Cambiar Acciones Permite seleccionar o modificar el puerto de impresión Datos Generales Cambiar MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Puertos > Cambiar Acciones MRPRV3 "Muestra los datos completos de los proveedores, ordenados por código." Proveedores Etiquetas M REPORTES Proveedores > Reportes > Etiquetas Reportes "Muestra los datos completos de los proveedores, ordenados por código." Proveedores Etiquetas M REPORTES Proveedores > Reportes > Etiquetas Reportes MRPRV5 "Genera reporte analítico de saldos totalizado por proveedores. Le permite evaluar los saldos, vencidos o por vencer en rangos de días, señalando los importes de cada proveedor. Permite filtrar por proveedor, documentos y referencia. Puede generarlo vencido o por vencer y desglosado o totalizado." Proveedores Analíticos M REPORTES Proveedores > Reportes > Analíticos Reportes "Genera reporte analítico de saldos totalizado por proveedores. Le permite evaluar los saldos, vencidos o por vencer en rangos de días, señalando los importes de cada proveedor. Permite filtrar por proveedor, documentos y referencia. Puede generarlo vencido o por vencer y desglosado o totalizado." Proveedores Analíticos M REPORTES Proveedores > Reportes > Analíticos Reportes MCLI23 Permite realizar modificaciones en el registro del cliente. Clientes Cambiar cliente CONTROL Clientes > Cambiar Acciones Permite realizar modificaciones en el registro del cliente. Clientes Cambiar cliente CONTROL Clientes > Cambiar Acciones MCLI24 Permite la búsqueda de clientes dentro del módulo. Clientes Encontrar cliente CONTROL Clientes > Encontrar Acciones Permite la búsqueda de clientes dentro del módulo. Clientes Encontrar cliente CONTROL Clientes > Encontrar Acciones MCLI21 "Permite dar de alta a los clientes. Registrando su datos generales así como su RFC si se le va a facturar. En la parte baja de la ventana se registran las condiciones de trabajo como son: lista de precios, plazo y límite de crédito, días de revisión y pago. Si maneja contabilidad, también deberá registrar la cuenta correspondiente. " Clientes Alta de cliente CONTROL Clientes > Alta Acciones "Permite dar de alta a los clientes. Registrando su datos generales así como su RFC si se le va a facturar. En la parte baja de la ventana se registran las condiciones de trabajo como son: lista de precios, plazo y límite de crédito, días de revisión y pago. Si maneja contabilidad, también deberá registrar la cuenta correspondiente. " Clientes Alta de cliente CONTROL Clientes > Alta Acciones MCLI70 "A través de este botón puede agregar hasta 9 características adicionales a sus clientes, lo que le permitirá posteriormente filtrar su información, especialmente al momento de generar reportes o para generar nuevas estrategias de venta. Estos clasificadores se dan de alta en Datos Generales, menú Datos Generales, comando Parámetros. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar" Clientes Clasificar clientes CARATULA Clientes > Clasificar Consultas Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución Pp 435 - 440 Parámetros clientes (Registro) p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes "A través de este botón puede agregar hasta 9 características adicionales a sus clientes, lo que le permitirá posteriormente filtrar su información, especialmente al momento de generar reportes o para generar nuevas estrategias de venta. Estos clasificadores se dan de alta en Datos Generales, menú Datos Generales, comando Parámetros. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar" Clientes Clasificar clientes CARATULA Clientes > Clasificar Consultas Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución Pp 435 - 440 Parámetros clientes (Registro) p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes MCLI22 Permite dar de baja a sus clientes y le solicita confirmación. No le permitirá darlo de baja si el cliente tiene saldos o movimientos. Se sugiere hacer cierre de mes para poder darlo de baja. Clientes Baja de cliente CONTROL Clientes > Baja Acciones Permite dar de baja a sus clientes y le solicita confirmación. No le permitirá darlo de baja si el cliente tiene saldos o movimientos. Se sugiere hacer cierre de mes para poder darlo de baja. Clientes Baja de cliente CONTROL Clientes > Baja Acciones ECIA#4/35 Permite ir al tipo de movimiento anterior. Datos Generales Anterior tipo de movimiento MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento > Anterior Acciones Permite ir al tipo de movimiento anterior. Datos Generales Anterior tipo de movimiento MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento > Anterior Acciones MINV23 Permite buscar sus productos en el catálogo. Inventarios Encuentra CONTROL Inventarios > Encontrar Acciones Permite buscar sus productos en el catálogo. Inventarios Encuentra CONTROL Inventarios > Encontrar Acciones MCIA#2F/13 Permite eliminar el componente específico de la familia que tiene en pantalla. Datos Generales Baja en familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Baja Acciones Permite eliminar el componente específico de la familia que tiene en pantalla. Datos Generales Baja en familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Baja Acciones MPRV22 "Permite eliminar el registro del proveedor que tenga en pantalla. Si el proveedor tiene documentos o movimientos en el mes, se sugiere que cierre el mes para que pueda darlo de baja." Proveedores Baja de proveedor CONTROL Proveedores > Baja Acciones "Permite eliminar el registro del proveedor que tenga en pantalla. Si el proveedor tiene documentos o movimientos en el mes, se sugiere que cierre el mes para que pueda darlo de baja." Proveedores Baja de proveedor CONTROL Proveedores > Baja Acciones ECIA#6/21 "Permite buscar unidades de medida que tenga registradas, escribiendo las siglas en el campo Unidad." Datos Generales Encuentra en unidad de medida MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida > Encuentra Acciones "Permite buscar unidades de medida que tenga registradas, escribiendo las siglas en el campo Unidad." Datos Generales Encuentra en unidad de medida MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida > Encuentra Acciones MRCIA3 Este reporte le muestra una relación de las unidades de medida registradas en el sistema. Datos Generales Unidades de medida M REPORTES Datos Generales > Reportes > Unidades de medida Reportes Este reporte le muestra una relación de las unidades de medida registradas en el sistema. Datos Generales Unidades de medida M REPORTES Datos Generales > Reportes > Unidades de medida Reportes ECLI#9/20 ECLI#9/19 "Una vez que seleccionó las características de los clasificadores, se guardan al oprimir este botón. " Bancos Guardar todos los clasificadores CARATULA Bancos > Clasificar > Guardar Todos Acciones "Una vez que seleccionó las características de los clasificadores, se guardan al oprimir este botón. " Bancos Guardar todos los clasificadores CARATULA Bancos > Clasificar > Guardar Todos Acciones MRCLI2 "Le permite generar el reporte de clientes por orden alfabético, sólo contiene el código y la razón social de cada uno. Puede emitir el reporte por orden alfabético de Código o alfabetico por Razón social. también sale para: Clientes > Reportes > Más > Puntos " Clientes Alfabético M REPORTES Clientes > Reportes > Alfabético Reportes "Le permite generar el reporte de clientes por orden alfabético, sólo contiene el código y la razón social de cada uno. Puede emitir el reporte por orden alfabético de Código o alfabetico por Razón social. también sale para: Clientes > Reportes > Más > Puntos " Clientes Alfabético M REPORTES Clientes > Reportes > Alfabético Reportes MRECEP1 "Permite dar de alta recepciones. Si maneja multialmacenes, requiere que seleccione un almacén para generarle la recepción. El sistema agrega el número de documento y presenta la fecha del día actual. Usted registra el código del proveedor y su referencia (número de factura del proveedor). Se registra el código y la cantidad del producto pedido y el sistema jala el precio (costo del producto) e indica el importe total por línea. (si es producto raíz, desplegará la matriz de color y talla desde donde capturará la cantidad requerida). tambien sale Recepciones > Menú Recepciones > Recepción MENURECEP" Recepciones Alta de Recepción CONTROL Recepciones > Alta Acciones "Permite dar de alta recepciones. Si maneja multialmacenes, requiere que seleccione un almacén para generarle la recepción. El sistema agrega el número de documento y presenta la fecha del día actual. Usted registra el código del proveedor y su referencia (número de factura del proveedor). Se registra el código y la cantidad del producto pedido y el sistema jala el precio (costo del producto) e indica el importe total por línea. (si es producto raíz, desplegará la matriz de color y talla desde donde capturará la cantidad requerida). tambien sale Recepciones > Menú Recepciones > Recepción MENURECEP" Recepciones Alta de Recepción CONTROL Recepciones > Alta Acciones ECIA#1/47 "Para integrar la contabilidad de su empresa es necesario configurar la base de datos. Aquí se definen los niveles y el número de dígitos por nivel. Donde la cuenta de mayor corresponde al primer nivel y de ahí se despliegan las subcuentas y cuentas de detalle. Se registra la fecha de período en que iniciará su contabilidad, el tipo de movimiento con el que se generarán sus pólizas por default. Este sólo se define la primera vez. Una vez que ya tiene dado de alta su Catálogo de cuentas, aquí registra los números de cuentas para la generación de pólizas automáticas. Esta ventana se ha dividido en cuatro áreas: Generales, Ventas, Compras y Miscelánea. Una vez que terminó, se reinicia el sistema para que tome efecto la nueva configuración." Datos Generales Cuentas CARATULA Datos Generales > Cuentas Acciones "Para integrar la contabilidad de su empresa es necesario configurar la base de datos. Aquí se definen los niveles y el número de dígitos por nivel. Donde la cuenta de mayor corresponde al primer nivel y de ahí se despliegan las subcuentas y cuentas de detalle. Se registra la fecha de período en que iniciará su contabilidad, el tipo de movimiento con el que se generarán sus pólizas por default. Este sólo se define la primera vez. Una vez que ya tiene dado de alta su Catálogo de cuentas, aquí registra los números de cuentas para la generación de pólizas automáticas. Esta ventana se ha dividido en cuatro áreas: Generales, Ventas, Compras y Miscelánea. Una vez que terminó, se reinicia el sistema para que tome efecto la nueva configuración." Datos Generales Cuentas CARATULA Datos Generales > Cuentas Acciones MPASIV1 "Permite generar las pólizas de Diario, capturando los cargos y abonos correspondientes a las cuentas específicas. También: Contabilidad > Menú Contabilidad > Pólizas MENUCONTA Permite dar de alta las pólizas de Diario, capturando los cargos y abonos correspondientes a las cuentas específicas." Contabilidad Alta de pólizas CONTROL Contabilidad > Alta Acciones "Permite generar las pólizas de Diario, capturando los cargos y abonos correspondientes a las cuentas específicas. También: Contabilidad > Menú Contabilidad > Pólizas MENUCONTA Permite dar de alta las pólizas de Diario, capturando los cargos y abonos correspondientes a las cuentas específicas." Contabilidad Alta de pólizas CONTROL Contabilidad > Alta Acciones EPRV#1/45 "Aquí se registran anotaciones especiales concernientes al proveedor: acuerdos, observaciones,etc. Si bloquea al proveedor, se registrará como un evento y mostrará la fecha." Proveedores Eventos proveedores CARATULA Proveedores > Eventos Consultas "Aquí se registran anotaciones especiales concernientes al proveedor: acuerdos, observaciones,etc. Si bloquea al proveedor, se registrará como un evento y mostrará la fecha." Proveedores Eventos proveedores CARATULA Proveedores > Eventos Consultas EPRV#8/2 "Contiene todos los movimientos del proveedor con la fecha, el número, el tipo de movimiento, la referencia de pago y los cargos o abonos realizados a ese documento." Proveedores Movimientos M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Movimientos Consultas "Contiene todos los movimientos del proveedor con la fecha, el número, el tipo de movimiento, la referencia de pago y los cargos o abonos realizados a ese documento." Proveedores Movimientos M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Movimientos Consultas MBANCO24 Permite dar de alta los registros del módulo. Bancos Alta banco CONTROL Bancos > Alta Acciones Permite dar de alta los registros del módulo. Bancos Alta banco CONTROL Bancos > Alta Acciones MBANCO22 Permite registrar modificaciones en el registro. Bancos Cambiar banco CONTROL Bancos > Cambiar Acciones Permite registrar modificaciones en el registro. Bancos Cambiar banco CONTROL Bancos > Cambiar Acciones MBANCO36 "Para registrar pagos en las cuentas, es necesario que esté activada la opción Pagos en la ventana. Permite capturar los cheques o pagos de sus proveedores, rebajando las cuentas por pagar y generando los auxiliares de la cuenta en donde se encuentre, al mismo tiempo los acientos contables (pólizas de egresos)." Bancos Pagos CARATULA Bancos > Pagos Acciones "Para registrar pagos en las cuentas, es necesario que esté activada la opción Pagos en la ventana. Permite capturar los cheques o pagos de sus proveedores, rebajando las cuentas por pagar y generando los auxiliares de la cuenta en donde se encuentre, al mismo tiempo los acientos contables (pólizas de egresos)." Bancos Pagos CARATULA Bancos > Pagos Acciones MBANCO23 "Permite eliminar la cuenta. Si la cuenta presenta subcuentas, movimiento o saldos no podrá ser dada de baja." Bancos Baja banco CONTROL Bancos > Baja Acciones "Permite eliminar la cuenta. Si la cuenta presenta subcuentas, movimiento o saldos no podrá ser dada de baja." Bancos Baja banco CONTROL Bancos > Baja Acciones MBANCO25 Permite ir al siguiente registro del módulo. Bancos Siguiente Banco CONTROL Bancos > Siguiente Acciones Permite ir al siguiente registro del módulo. Bancos Siguiente Banco CONTROL Bancos > Siguiente Acciones MBANCO26 Permite ir al registro anterior. Bancos Anterior banco CONTROL Bancos > Anterior Acciones Permite ir al registro anterior. Bancos Anterior banco CONTROL Bancos > Anterior Acciones MPASIV81 Permite ir al siguiente registro en el módulo de Contabilidad. Contabilidad Siguiente CONTROL Contabilidad > Siguiente Acciones Permite ir al siguiente registro en el módulo de Contabilidad. Contabilidad Siguiente CONTROL Contabilidad > Siguiente Acciones MBANCO Indica la configuración que debe tener el archivo a ser importado. El sistema pregunta la ruta donde se encuentra el archivo que se desea importar al sistema. Bancos Importar Cuentas MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Importar Cuentas Proceso Indica la configuración que debe tener el archivo a ser importado. El sistema pregunta la ruta donde se encuentra el archivo que se desea importar al sistema. Bancos Importar Cuentas MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Importar Cuentas Proceso MBANCO/6 "Proceso que marcará las cuentas que tienen subcuentas, es decir valida que las cuentas marcadas como concentradoras no tengan movimientos directamente y que estos se realicen en las subcuentas adecuadas. " Bancos Corregir subcuentas y movimientos MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Corregir subcuentas y movimientos Proceso "Proceso que marcará las cuentas que tienen subcuentas, es decir valida que las cuentas marcadas como concentradoras no tengan movimientos directamente y que estos se realicen en las subcuentas adecuadas. " Bancos Corregir subcuentas y movimientos MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Corregir subcuentas y movimientos Proceso MFILE4 Menú principal Ajustar página MENU ARCHIVO Menú Archivo > Ajustar página Proceso Menú principal Ajustar página MENU ARCHIVO Menú Archivo > Ajustar página Proceso MRPASIVOS1 "Presenta un catálogo de las cuentas que tenga registradas en el sistema, indicando el número de la cuenta, el nombre y su naturaleza (Deudora o Acreedora). Puede filtra por rangos de cuentas." Contabilidad Catálogo de cuentas M REPORTES Contabilidad > Reportes > Catálogo de cuentas Reportes "Presenta un catálogo de las cuentas que tenga registradas en el sistema, indicando el número de la cuenta, el nombre y su naturaleza (Deudora o Acreedora). Puede filtra por rangos de cuentas." Contabilidad Catálogo de cuentas M REPORTES Contabilidad > Reportes > Catálogo de cuentas Reportes ECIA#2/25 En punto de venta se usa este parámetro para la Frecuencia de visitas de clientes. Datos Generales Parámetro 6 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 6 Acciones En punto de venta se usa este parámetro para la Frecuencia de visitas de clientes. Datos Generales Parámetro 6 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 6 Acciones MCLI30 "Este botón le da acceso a la ventana Enviar a, desde donde podrá asignar otras características y definir formas de trabajo especiales para el cliente, como: Domicilio a donde se enviará la mercancía y documentos del cliente (si es diferente al de la carátula principal, por ejemplo bodega). Aquí registra su número GLN si cuenta con él, la letra EDI y su porcentaje de tolerancia. Le permite registrar descuentos por grupo de productos específicos. Señalar la moneda del cliente. Aquí se van acumulando de manera automática los puntos acumulados dle cliente." Clientes Enviar a CARATULA Clientes > Enviar a Consultas Manual Distribución P 81 Botón Enviar a "Este botón le da acceso a la ventana Enviar a, desde donde podrá asignar otras características y definir formas de trabajo especiales para el cliente, como: Domicilio a donde se enviará la mercancía y documentos del cliente (si es diferente al de la carátula principal, por ejemplo bodega). Aquí registra su número GLN si cuenta con él, la letra EDI y su porcentaje de tolerancia. Le permite registrar descuentos por grupo de productos específicos. Señalar la moneda del cliente. Aquí se van acumulando de manera automática los puntos acumulados dle cliente." Clientes Enviar a CARATULA Clientes > Enviar a Consultas Manual Distribución P 81 Botón Enviar a ECLI2#1/53 "Le da acceso a registrar o modificar información referente al cliente: Lugar de entrega, descuentos de grupos de productos,tipo de IVA, moneda del cliente, tarjeta de credito; GLN, letra EDI, tolerancia en precios EDI, comisiones, addenda y otras características. Al terminar de editar le permite guardar o cancelar los datos registrados. " Clientes Cambiar en Enviar a CARATULA Clientes > Enviar a > Cambiar Acciones Manual Distribución P 81 Botón Enviar a "Le da acceso a registrar o modificar información referente al cliente: Lugar de entrega, descuentos de grupos de productos,tipo de IVA, moneda del cliente, tarjeta de credito; GLN, letra EDI, tolerancia en precios EDI, comisiones, addenda y otras características. Al terminar de editar le permite guardar o cancelar los datos registrados. " Clientes Cambiar en Enviar a CARATULA Clientes > Enviar a > Cambiar Acciones Manual Distribución P 81 Botón Enviar a MRCIA2 "Genera el reporte de los tipos de movimiento que se encuentran registrados en el sistema. Algunos de esos tipos de movimiento son los registrados por usted y otros vienen ya cargados en el sistema. De cada tipo de movimiento le muestra el número consecutivo en que se encuentra, el IVA que utiliza, la afectación que tiene por módulo y el nombre de reporte que utiliza. " Datos Generales Tipos de movimiento M REPORTES Datos Generales > Reportes > Tipos de movimiento Reportes "Genera el reporte de los tipos de movimiento que se encuentran registrados en el sistema. Algunos de esos tipos de movimiento son los registrados por usted y otros vienen ya cargados en el sistema. De cada tipo de movimiento le muestra el número consecutivo en que se encuentra, el IVA que utiliza, la afectación que tiene por módulo y el nombre de reporte que utiliza. " Datos Generales Tipos de movimiento M REPORTES Datos Generales > Reportes > Tipos de movimiento Reportes MRCIA4 Este reporte enlista los almacenes registrados en la base de datos. Datos Generales Almacenes M REPORTES Datos Generales > Reportes > Almacenes Reportes Este reporte enlista los almacenes registrados en la base de datos. Datos Generales Almacenes M REPORTES Datos Generales > Reportes > Almacenes Reportes MRCIA5 "Este reporte es una relación de sus usuarios registrados, puede pedirlo ordenado por secuencia (consecutivo), por grupo o por tienda a la que pertenece. También puede ver si tiene restricción en ver saldos y costos." Datos Generales Usuarios M REPORTES Datos Generales > Reportes > Usuarios Reportes "Este reporte es una relación de sus usuarios registrados, puede pedirlo ordenado por secuencia (consecutivo), por grupo o por tienda a la que pertenece. También puede ver si tiene restricción en ver saldos y costos." Datos Generales Usuarios M REPORTES Datos Generales > Reportes > Usuarios Reportes MRCIA6 Este reporte muestra el registro de las ventanas accesadas con seguridad activada y el número de veces accesada. Datos Generales Seguridad M REPORTES Datos Generales > Reportes > Seguridad Reportes Este reporte muestra el registro de las ventanas accesadas con seguridad activada y el número de veces accesada. Datos Generales Seguridad M REPORTES Datos Generales > Reportes > Seguridad Reportes ECLI#1/36 "Este botón le permite Bloquear a su cliente, es decir, se utiliza cuando desea no vender en forma temporal a un cliente, ya se a por atraso en su pago o por exceder su límite de crédito. Le permite registrar en la ventana Concepto, el motivo por el cual bloquea al cliente. La información se va registrando automáticamente en la ventana Eventos. Para desbloquear al cliente, se vuelve a oprimir el botón y se borra la fecha del campo Baja." Clientes Bloquear cliente CARATULA Clientes > Bloquear Acciones Manual Distribución P 487s Bloquear clientes "Este botón le permite Bloquear a su cliente, es decir, se utiliza cuando desea no vender en forma temporal a un cliente, ya se a por atraso en su pago o por exceder su límite de crédito. Le permite registrar en la ventana Concepto, el motivo por el cual bloquea al cliente. La información se va registrando automáticamente en la ventana Eventos. Para desbloquear al cliente, se vuelve a oprimir el botón y se borra la fecha del campo Baja." Clientes Bloquear cliente CARATULA Clientes > Bloquear Acciones Manual Distribución P 487s Bloquear clientes MCLI1 "Le permite capturar diversos movimientos a las cuentas por cobrar cuando quiere registrar un cargo o un abono a algún documento del cliente, e incluso hacer movimientos para ajustes de cuenta: por ejemplo registrar saldos iniciales o cargos adicionales por cualquier concepto (flete, cargo a factura, etc,) Si maneja multimonedas puede indicar la moneda y tipo de cambio correspondiente. Si registra algún documento existente, el sistema le muestra el saldo. " Clientes Movimientos CxC MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Movimientos CxC Proceso "Le permite capturar diversos movimientos a las cuentas por cobrar cuando quiere registrar un cargo o un abono a algún documento del cliente, e incluso hacer movimientos para ajustes de cuenta: por ejemplo registrar saldos iniciales o cargos adicionales por cualquier concepto (flete, cargo a factura, etc,) Si maneja multimonedas puede indicar la moneda y tipo de cambio correspondiente. Si registra algún documento existente, el sistema le muestra el saldo. " Clientes Movimientos CxC MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Movimientos CxC Proceso Pedidos Exp CARATULA Pedidos > Exp Acciones Pedidos Exp CARATULA Pedidos > Exp Acciones ECLI#8/1 "En esta ventana podrá ver el saldo del cliente y los documentos que lo conforman. En esta ventana se encuentran los documentos o los movimientos que se han aplicado a un cliente con su fecha de expedición y de vencimiento, el importe del documento, (cuando tiene un asterístico significa que éste tiene movimientos) y los días que le restan de plazo para cubrir el pago. Cuando el número de días aparece negativos significa que han pasado ese número de días del plazo pactado con el cliente y que se registró en su respectiva tarjeta en el catálogo. El saldo del cliente está totalizado en la parte inferior de la ventana. Para conocer el detalle de los movimientos de un documento, utilice el Auxiliar de documento." Clientes Saldo M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo Consultas "En esta ventana podrá ver el saldo del cliente y los documentos que lo conforman. En esta ventana se encuentran los documentos o los movimientos que se han aplicado a un cliente con su fecha de expedición y de vencimiento, el importe del documento, (cuando tiene un asterístico significa que éste tiene movimientos) y los días que le restan de plazo para cubrir el pago. Cuando el número de días aparece negativos significa que han pasado ese número de días del plazo pactado con el cliente y que se registró en su respectiva tarjeta en el catálogo. El saldo del cliente está totalizado en la parte inferior de la ventana. Para conocer el detalle de los movimientos de un documento, utilice el Auxiliar de documento." Clientes Saldo M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo Consultas ECLI#8/2 "Muestra los documentos y los tipos de movimiento que se han efectuado al cliente, independientemente de que sean documentos que aún se adeuden o que ya se hayan pagado. De cada documento muestra el número, la referencia de pago y los cargos o abonos que les afecte." Clientes Movimientos de cliente M CONSULTAS Clientes > Consultas > Movimientos Consultas "Muestra los documentos y los tipos de movimiento que se han efectuado al cliente, independientemente de que sean documentos que aún se adeuden o que ya se hayan pagado. De cada documento muestra el número, la referencia de pago y los cargos o abonos que les afecte." Clientes Movimientos de cliente M CONSULTAS Clientes > Consultas > Movimientos Consultas ECLI#8/3 "Permite ver todas las facturas del cliente, realizadas desde el último cierre de mes hasta la fecha en la que se hizo la última factura, con su respectivo número, fecha de elaboración y de vencimiento y el importe de cada una." Clientes Facturas del mes M CONSULTAS Clientes > Consultas > Facturas Consultas "Permite ver todas las facturas del cliente, realizadas desde el último cierre de mes hasta la fecha en la que se hizo la última factura, con su respectivo número, fecha de elaboración y de vencimiento y el importe de cada una." Clientes Facturas del mes M CONSULTAS Clientes > Consultas > Facturas Consultas ECLI#8/4 "Muestra los productos pedidos por el cliente seleccionado y el documento al que pertencen. Indica lo pedido, lo surtido y lo que falta por surtir. También muestra la cantidad de mercancía disponible el almacén, lo que tiene ordenano y asignado. Puede ordenar la información en base a las columnas de la ventana." Clientes Productos pedidos M CONSULTAS Clientes > Consultas > Productos pedidos Consultas "Muestra los productos pedidos por el cliente seleccionado y el documento al que pertencen. Indica lo pedido, lo surtido y lo que falta por surtir. También muestra la cantidad de mercancía disponible el almacén, lo que tiene ordenano y asignado. Puede ordenar la información en base a las columnas de la ventana." Clientes Productos pedidos M CONSULTAS Clientes > Consultas > Productos pedidos Consultas ECLI#8/5 "Muestra un historial de los productos vendidos al cliente agrupados por modelo, e indicando la cantidad y lo que representan en importe. Los productos aparecen ordenados por código y puede seleccionar otras vistas." Clientes Productos vendidos M CONSULTAS Clientes > Consultas > Productos vendidos Consultas "Muestra un historial de los productos vendidos al cliente agrupados por modelo, e indicando la cantidad y lo que representan en importe. Los productos aparecen ordenados por código y puede seleccionar otras vistas." Clientes Productos vendidos M CONSULTAS Clientes > Consultas > Productos vendidos Consultas ECLI#8/6 "Muestra el detalle de los productos vendidos al cliente y el documento al que pertenecen, además de la cantidad y precio. Si maneja multimonedas, podrá ver la información reflejada en su moneda, así como el tipo de cambio." Clientes Productos vendidos desglosados M CONSULTAS Clientes > Consultas > Productos vendidos desglosados Consultas "Muestra el detalle de los productos vendidos al cliente y el documento al que pertenecen, además de la cantidad y precio. Si maneja multimonedas, podrá ver la información reflejada en su moneda, así como el tipo de cambio." Clientes Productos vendidos desglosados M CONSULTAS Clientes > Consultas > Productos vendidos desglosados Consultas ECLI#8/7 "Presenta en una sóla ventana los productos comprados por el cliente, dividido por años y meses, de esta forma puede hacer un análisis compartivo. En la parte superior de la ventana le muestra los totales de productos vendidos por mes (sumando todos los años), del lado derecho de la ventana, le muestra el total de ventas por producto, por año. Esta consulta es muy útil para planear estrategias de ventas enfocads a cada cliente." Clientes Ventas anuales M CONSULTAS Clientes > Consultas > Ventas anuales Consultas "Presenta en una sóla ventana los productos comprados por el cliente, dividido por años y meses, de esta forma puede hacer un análisis compartivo. En la parte superior de la ventana le muestra los totales de productos vendidos por mes (sumando todos los años), del lado derecho de la ventana, le muestra el total de ventas por producto, por año. Esta consulta es muy útil para planear estrategias de ventas enfocads a cada cliente." Clientes Ventas anuales M CONSULTAS Clientes > Consultas > Ventas anuales Consultas MRCLI1 "Le permite generar el reporte del Directorio de Clientes. Puede filtrarlo por rango de clientes y además seleccionar un parámetro. Puede pedirlo para ver sólo a los clientes, ver también las sucursales. Le muestra los datos completos del cliente: dirección y teléfono, además el nombre del contacto, los descuentos en cascada que tenga aplicados y las condiciones de trabajo, por ejemplo límite de credito, plazo, etc. Le permite imprimirlo en pantalla o mandarlo a impresora." Clientes Directorio M REPORTES Clientes > Reportes > Directorio Reportes "Le permite generar el reporte del Directorio de Clientes. Puede filtrarlo por rango de clientes y además seleccionar un parámetro. Puede pedirlo para ver sólo a los clientes, ver también las sucursales. Le muestra los datos completos del cliente: dirección y teléfono, además el nombre del contacto, los descuentos en cascada que tenga aplicados y las condiciones de trabajo, por ejemplo límite de credito, plazo, etc. Le permite imprimirlo en pantalla o mandarlo a impresora." Clientes Directorio M REPORTES Clientes > Reportes > Directorio Reportes MRCLI12 "Despliega el reporte Diario de cuentas por cobrar que contiene agrupados por fecha dentro del rango establecido,los documentos de los clientes con los cargos y abonos recibidos, el tipo de movimiento y la referencia del pago. Puede filtrarlo por cliente, documentos, tipos de movimientos y rango de fechas, además de poderlo generar totalizado o desglosado." Clientes Diario de cuentas por cobrar M REPORTES Clientes > Reportes > Diario Reportes "Despliega el reporte Diario de cuentas por cobrar que contiene agrupados por fecha dentro del rango establecido,los documentos de los clientes con los cargos y abonos recibidos, el tipo de movimiento y la referencia del pago. Puede filtrarlo por cliente, documentos, tipos de movimientos y rango de fechas, además de poderlo generar totalizado o desglosado." Clientes Diario de cuentas por cobrar M REPORTES Clientes > Reportes > Diario Reportes MRCLI13 "Este es un reporte que enlista los eventos registrados a sus clientes, se presenta ordenado por clientes y se detallan cada uno de los registros, en base a los filtros solicitados. Muestra la fecha de generación del evento así como la fecha de vencimiento, o la fecha para ser recordado. Puede filtrarlo también por Proyecto o título. Aquí aparecen los eventos registrados desde el módulo de clientes y los registrados desde punto de venta (ventana Telemarketing)." Clientes Eventos M REPORTES Clientes > Reportes > Eventos Reportes "Este es un reporte que enlista los eventos registrados a sus clientes, se presenta ordenado por clientes y se detallan cada uno de los registros, en base a los filtros solicitados. Muestra la fecha de generación del evento así como la fecha de vencimiento, o la fecha para ser recordado. Puede filtrarlo también por Proyecto o título. Aquí aparecen los eventos registrados desde el módulo de clientes y los registrados desde punto de venta (ventana Telemarketing)." Clientes Eventos M REPORTES Clientes > Reportes > Eventos Reportes MRCLI14 Reportes de clientes Comisiones Reportes de clientes Comisiones MRCLI5 Reportes de clientes Analiticos Reportes de clientes Analiticos MRCLI6 "Este reporte es un analítico de saldos de sus clientes y presenta una amplia forma de generarlo: puede ser totalizado, desglosado o compacto, de saldos vencidos o por vercer en diferentes períodos. Puede generarlo en moneda nacional o en la moneda del documento. Por ejemplo: Analítico de saldos desglosado por clientes vencidos: Es una relación de los saldos vencidos por cada uno de los clientes con los documentos que le corresponden. Analítico de saldos totalizados por cliente por vencer: Proporciona el saldo de cada cliente, al solicitarlo con saldos por vencer, aparece la información en varias columnas por período, indicando cuál es el documento y su saldo." Clientes Analíticos M REPORTES Clientes > Reportes > Analíticos Reportes "Este reporte es un analítico de saldos de sus clientes y presenta una amplia forma de generarlo: puede ser totalizado, desglosado o compacto, de saldos vencidos o por vercer en diferentes períodos. Puede generarlo en moneda nacional o en la moneda del documento. Por ejemplo: Analítico de saldos desglosado por clientes vencidos: Es una relación de los saldos vencidos por cada uno de los clientes con los documentos que le corresponden. Analítico de saldos totalizados por cliente por vencer: Proporciona el saldo de cada cliente, al solicitarlo con saldos por vencer, aparece la información en varias columnas por período, indicando cuál es el documento y su saldo." Clientes Analíticos M REPORTES Clientes > Reportes > Analíticos Reportes MRCLI9 "Genera un documento por cliente donde aparecen los documentos que tiene pendientes de cubrir y los días vencidos. Puede solicitarlo por vencer o por documentos vencidos y le será de utilidad para analizar el comportamiento de sus clientes. Puede filtrarlo por cliente, documentos o fechas de vencimiento. Puede solicitarlo normal o que calcule y agregue los intereses generados; también puede solicitarlo en pesos o en la moneda del documento. " Clientes Estado de cuenta M REPORTES Clientes > Reportes > Estado de cuenta Reportes "Genera un documento por cliente donde aparecen los documentos que tiene pendientes de cubrir y los días vencidos. Puede solicitarlo por vencer o por documentos vencidos y le será de utilidad para analizar el comportamiento de sus clientes. Puede filtrarlo por cliente, documentos o fechas de vencimiento. Puede solicitarlo normal o que calcule y agregue los intereses generados; también puede solicitarlo en pesos o en la moneda del documento. " Clientes Estado de cuenta M REPORTES Clientes > Reportes > Estado de cuenta Reportes MINV25 Permite dar de baja productos y servicios en el módulo Inventarios. Es necesario que el producto no tenga movimientos y si es materia prima que no esté utilizada en ningún emsamble o proceso. Inventarios Baja de producto CONTROL Inventarios > Baja Acciones Permite dar de baja productos y servicios en el módulo Inventarios. Es necesario que el producto no tenga movimientos y si es materia prima que no esté utilizada en ningún emsamble o proceso. Inventarios Baja de producto CONTROL Inventarios > Baja Acciones MINV26 Permite registrar modificaciones al registro del producto o servicio del módulo Inventarios. Inventarios Cambio en producto CONTROL Inventarios > Cambiar Acciones Permite registrar modificaciones al registro del producto o servicio del módulo Inventarios. Inventarios Cambio en producto CONTROL Inventarios > Cambiar Acciones MINV27 "Despliega una ventana donde se introducen datos adicionales de los produtos. Esta ventana se divide en 6 áreas: Dimensiones y empaque: Permite registrar características del producto correspondiente a su peso, volumen, dimensiones, etc. Por ejemplo el campo Volumen permite llevar el control del espacio que ocupa un producto para poder calcular el empaque que se requerirá. El campo Caja genérica se utiliza en el caso de que los artículos se vendan por caja, debe registrar el número por caja. Si maneja EDI tomará información de esta área para la logística de embarques. Opciones varias: Aquí puede indicar si desea que el producto aparezca en su tienda virtual, o si lo quiere mantener inactivo para compras. Le permite ver el registro de su inventario físico y el conteo realizado, si sus productos son calzado, aquí verá otras características. Precios: Aquí puede ver el grupo al que pertenece el producto, de forma automática se le asigna el 1, pero pueden ser modificados en base a los grupos de descuentos que genere. Aquí también se encuentran otras 10 listas de precios más y puede ver y registrar ofertas. También se determina el tipo de IVA y si genera retensión. Datos de importación: Puede manejar información sobre la importación de los productos, como pedimentos, fechas, aduana, arancel. Datos de producción: como lote, tiempo y capacidad en el caso de controlar máquinas, etc. Información de compras: como moneda de origen del producto, medidas de origen, proveedor que lo surte, etc. tambien sale en Inventarios > Especificaciones " Inventarios Otros CARATULA Inventarios > Otros Consultas "Despliega una ventana donde se introducen datos adicionales de los produtos. Esta ventana se divide en 6 áreas: Dimensiones y empaque: Permite registrar características del producto correspondiente a su peso, volumen, dimensiones, etc. Por ejemplo el campo Volumen permite llevar el control del espacio que ocupa un producto para poder calcular el empaque que se requerirá. El campo Caja genérica se utiliza en el caso de que los artículos se vendan por caja, debe registrar el número por caja. Si maneja EDI tomará información de esta área para la logística de embarques. Opciones varias: Aquí puede indicar si desea que el producto aparezca en su tienda virtual, o si lo quiere mantener inactivo para compras. Le permite ver el registro de su inventario físico y el conteo realizado, si sus productos son calzado, aquí verá otras características. Precios: Aquí puede ver el grupo al que pertenece el producto, de forma automática se le asigna el 1, pero pueden ser modificados en base a los grupos de descuentos que genere. Aquí también se encuentran otras 10 listas de precios más y puede ver y registrar ofertas. También se determina el tipo de IVA y si genera retensión. Datos de importación: Puede manejar información sobre la importación de los productos, como pedimentos, fechas, aduana, arancel. Datos de producción: como lote, tiempo y capacidad en el caso de controlar máquinas, etc. Información de compras: como moneda de origen del producto, medidas de origen, proveedor que lo surte, etc. tambien sale en Inventarios > Especificaciones " Inventarios Otros CARATULA Inventarios > Otros Consultas MINV38 Inventarios Componentes Inventarios Componentes MINV1 "Despliega la ventana de movimientos de inventarios, desde donde puede generar movimientos (EI y SI, entradas y salidas de inventario) que le ayuden a nivelar sus inventarios. Si maneja multialmacenes, le pide que seleccione uno para registrarle el movimiento. Le solicita que registre el tipo de movimiento y en base a él, el sistema le asigna un número consecutivo, la fecha del día en que se efectúa el movimiento, posteriormente el código de los productos y la cantidad, el costo aparece automáticamente. De esta forma se actualiza el inventario y puede imprimir el reporte." Inventarios Movimientos MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Movimientos Proceso "Despliega la ventana de movimientos de inventarios, desde donde puede generar movimientos (EI y SI, entradas y salidas de inventario) que le ayuden a nivelar sus inventarios. Si maneja multialmacenes, le pide que seleccione uno para registrarle el movimiento. Le solicita que registre el tipo de movimiento y en base a él, el sistema le asigna un número consecutivo, la fecha del día en que se efectúa el movimiento, posteriormente el código de los productos y la cantidad, el costo aparece automáticamente. De esta forma se actualiza el inventario y puede imprimir el reporte." Inventarios Movimientos MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Movimientos Proceso EINV#1-48 "Despliega la ventana donde puede consultar el stock de su producto en formato matricial, en base a los colores y las tallas. En la parte inferior de la ventana, aparecen varios botones que le permiten filtrar la información para ver el detalle que desee: Stock, lo Pedido, lo Ordenado, lo Surtible, lo Faltante, el Sobrante, el Inventario menos lo pedido, lo Asignado, lo disponible y lo asignable, así como la mercancía que tiene en Tránsito y los Mínimos registrados. Además, puede filtrar la información y ver sólo el almacén que desee." Inventarios Inv color y talla CARATULA Inventarios > Inventario CT Consultas "Despliega la ventana donde puede consultar el stock de su producto en formato matricial, en base a los colores y las tallas. En la parte inferior de la ventana, aparecen varios botones que le permiten filtrar la información para ver el detalle que desee: Stock, lo Pedido, lo Ordenado, lo Surtible, lo Faltante, el Sobrante, el Inventario menos lo pedido, lo Asignado, lo disponible y lo asignable, así como la mercancía que tiene en Tránsito y los Mínimos registrados. Además, puede filtrar la información y ver sólo el almacén que desee." Inventarios Inv color y talla CARATULA Inventarios > Inventario CT Consultas EINV#1-49 "Una vez que se ha dado de alta el producto (llamado producto Raíz) y se ha marcado como Color y talla (carátula del producto) es necesario dar de alta los productos en color y talla. Este proceso de hace de manera automática una vez que le determina la existencia de colores y talla. Estando en el producto Raíz, a través de este botón se dan de Alta los productos Hijo, en los colores que registre y las tallas ya configuradas en la unidad de medidad seleccionada. Al momento de oprimir la tecla OK, automáticamente se dan de alta los productos Hijo." Inventarios Alta CT CARATULA Inventarios > Alta CT Acciones "Una vez que se ha dado de alta el producto (llamado producto Raíz) y se ha marcado como Color y talla (carátula del producto) es necesario dar de alta los productos en color y talla. Este proceso de hace de manera automática una vez que le determina la existencia de colores y talla. Estando en el producto Raíz, a través de este botón se dan de Alta los productos Hijo, en los colores que registre y las tallas ya configuradas en la unidad de medidad seleccionada. Al momento de oprimir la tecla OK, automáticamente se dan de alta los productos Hijo." Inventarios Alta CT CARATULA Inventarios > Alta CT Acciones EINV#1/40 Despliega una ventana con 4 campos donde puede registrar otras características del producto. Es necesario oprimir el botón Cambiar para escribir en cualquiera de los campos. Inventarios Descripcion extendida CARATULA Inventarios > Descripción extendida Consultas Despliega una ventana con 4 campos donde puede registrar otras características del producto. Es necesario oprimir el botón Cambiar para escribir en cualquiera de los campos. Inventarios Descripcion extendida CARATULA Inventarios > Descripción extendida Consultas EINV#1/51 "Permite clasificar sus productos en base a los parámetros registrados en Datos Generales. Esta clasificación correspode a la familia del producto, 9 características utizando hasta 16 caracteres. Al hablar de Familias, se hace referencia a una serie de características propias que se asignan a cada uno de los productos y que le permitirán agruparlos para obtener la información deseada. También pueden ser generadas automáticamente. Lo primero que necesita es definir las características por las que quiera agrupar y clasificar sus productos. Algunas de estas características pueden ser: Tipo de Producto, Línea, Género, Modelo, Tamaño, Componentes, Temporada, Año, Marca, Usuario, Origen, etc. A cada una de esas características le asigna un número de caracteres que deberá respetar, siempre, al momento que asigne familias a cada producto, garantizando de esta manera filtrar su información según las características requeridas. " Inventarios Clasificar CARATULA Inventarios > Clasificar Consultas "Permite clasificar sus productos en base a los parámetros registrados en Datos Generales. Esta clasificación correspode a la familia del producto, 9 características utizando hasta 16 caracteres. Al hablar de Familias, se hace referencia a una serie de características propias que se asignan a cada uno de los productos y que le permitirán agruparlos para obtener la información deseada. También pueden ser generadas automáticamente. Lo primero que necesita es definir las características por las que quiera agrupar y clasificar sus productos. Algunas de estas características pueden ser: Tipo de Producto, Línea, Género, Modelo, Tamaño, Componentes, Temporada, Año, Marca, Usuario, Origen, etc. A cada una de esas características le asigna un número de caracteres que deberá respetar, siempre, al momento que asigne familias a cada producto, garantizando de esta manera filtrar su información según las características requeridas. " Inventarios Clasificar CARATULA Inventarios > Clasificar Consultas EINV#8/1 "Realizar la consulta Auxiliar del producto le permite tener de una manera muy rápida un historial de su producto. Contiene los documentos y movimientos efectuados al producto seleccionado, con su fecha, costo y entradas o salidas de inventario realizadas al producto. Indica su stock y el almacén." Inventarios Auxiliar M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Auxiliar Consultas "Realizar la consulta Auxiliar del producto le permite tener de una manera muy rápida un historial de su producto. Contiene los documentos y movimientos efectuados al producto seleccionado, con su fecha, costo y entradas o salidas de inventario realizadas al producto. Indica su stock y el almacén." Inventarios Auxiliar M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Auxiliar Consultas EINV#8/10 "Muestra sólo las cantidades de producto que se han vendido en cada mes del año, por cliente. Es un resumen de las ventas del producto. " Inventarios Ventas anuales M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas anuales Consultas "Muestra sólo las cantidades de producto que se han vendido en cada mes del año, por cliente. Es un resumen de las ventas del producto. " Inventarios Ventas anuales M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas anuales Consultas EINV#8/14 "Enlista a los proveedores a quienes se ha solicitado una cotización del producto, señalando el número de documento, la cantidad pedida." Inventarios Compras anuales M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Cotizado a proveedores Consultas "Enlista a los proveedores a quienes se ha solicitado una cotización del producto, señalando el número de documento, la cantidad pedida." Inventarios Compras anuales M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Cotizado a proveedores Consultas EINV#8/2 "En esta ventana se encuentran los clientes que han pedido el producto del que se realiza la consulta, el número del pedido y fecha; la cantidad pedida, la surtida y la pendiente de surtir, así como lo asignado y su stock." Inventarios Pedidos por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Pedidos por cliente Consultas "En esta ventana se encuentran los clientes que han pedido el producto del que se realiza la consulta, el número del pedido y fecha; la cantidad pedida, la surtida y la pendiente de surtir, así como lo asignado y su stock." Inventarios Pedidos por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Pedidos por cliente Consultas EINV#854 "Muestra las ventas realizadas del producto, en relación a los clientes. Presenta el código y la razón social del cliente que compró el producto de la ventana, la cantidad y el total de productos." Inventarios Ventas por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas por cliente Consultas "Muestra las ventas realizadas del producto, en relación a los clientes. Presenta el código y la razón social del cliente que compró el producto de la ventana, la cantidad y el total de productos." Inventarios Ventas por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas por cliente Consultas EINV#8/11 "Puede consultar por producto, las cantidades pedidas a los proveedores, el número de la órden de compra en la que se solicitan los artículos, así como la mercancía surtida de cada orden y lo que falta por surtir, el precio pactado y la fecha de entrega. Desde aquí puede analizar qué proveedor le ha ofrecido mejores precios." Inventarios Ordenado a proveedores M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ordenado a proveedores Consultas "Puede consultar por producto, las cantidades pedidas a los proveedores, el número de la órden de compra en la que se solicitan los artículos, así como la mercancía surtida de cada orden y lo que falta por surtir, el precio pactado y la fecha de entrega. Desde aquí puede analizar qué proveedor le ha ofrecido mejores precios." Inventarios Ordenado a proveedores M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ordenado a proveedores Consultas EINV#8/12 "Esta consulta contiene a los proveedores que han surtido el producto, así como la cantidad y el importe total." Inventarios Compras por proveedor M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Compras por proveedor Consultas "Esta consulta contiene a los proveedores que han surtido el producto, así como la cantidad y el importe total." Inventarios Compras por proveedor M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Compras por proveedor Consultas EINV#8/13 "Puede consultar por producto, las cantidades pedidas a los proveedores, el número de la órden de compra en la que se solicitan los artículos, así como la mercancía surtida de cada orden y lo que falta por surtir, el precio pactado y la fecha de entrega, en foma general y en detalle de color y talla. Desde aquí puede analizar qué proveedor le ha ofrecido mejores precios. Tambien es Inventarios > Consultas > Compras por proveedor DT: DT COMPRAS PRV Le permite ver por orden, la información de manera general, la materia prima solicitada y los procesos que requiere." Inventarios Compras desglozadas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ordenado a proveedores CT Consultas "Puede consultar por producto, las cantidades pedidas a los proveedores, el número de la órden de compra en la que se solicitan los artículos, así como la mercancía surtida de cada orden y lo que falta por surtir, el precio pactado y la fecha de entrega, en foma general y en detalle de color y talla. Desde aquí puede analizar qué proveedor le ha ofrecido mejores precios. Tambien es Inventarios > Consultas > Compras por proveedor DT: DT COMPRAS PRV Le permite ver por orden, la información de manera general, la materia prima solicitada y los procesos que requiere." Inventarios Compras desglozadas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ordenado a proveedores CT Consultas EINV#8/8 "Muestra las ventas del producto por cliente con el detalle de la cantidad, el precio, el número de documento y su fecha. Si maneja multimonedas lo verá reflejado en dólares, el tipo de cambio que se utilizó y un porcentaje de descuento si se ofreció. A través del botón Último, puede dejar en pantalla solamente la información del último precio del producto, por cliente." Inventarios Ventas desglosadas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas desglosadas Consultas "Muestra las ventas del producto por cliente con el detalle de la cantidad, el precio, el número de documento y su fecha. Si maneja multimonedas lo verá reflejado en dólares, el tipo de cambio que se utilizó y un porcentaje de descuento si se ofreció. A través del botón Último, puede dejar en pantalla solamente la información del último precio del producto, por cliente." Inventarios Ventas desglosadas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas desglosadas Consultas MRINV10 "Este reporte le permite evaluar de forma rápida y confiable, sus necesidades de producción y/o de compra, ya que agrupa y compara información como el inventario, lo pedido y lo ordenado, dando como resultado la necesidad y el costo de ésta. tambien sale en Inventarios > Menú R_Multialmacenes > Posición de inventarios R_ MULTIALMACENES Este repote le indica por almacén cómo se encuentra su inventario, es decir le muestra el stock, el mínimo y máximo requerido, la necesidad que tiene y el importe que representa. " Inventarios Posicion de inventarios M REPORTES Inventarios > Reportes > Posición de inventarios Reportes "Este reporte le permite evaluar de forma rápida y confiable, sus necesidades de producción y/o de compra, ya que agrupa y compara información como el inventario, lo pedido y lo ordenado, dando como resultado la necesidad y el costo de ésta. tambien sale en Inventarios > Menú R_Multialmacenes > Posición de inventarios R_ MULTIALMACENES Este repote le indica por almacén cómo se encuentra su inventario, es decir le muestra el stock, el mínimo y máximo requerido, la necesidad que tiene y el importe que representa. " Inventarios Posicion de inventarios M REPORTES Inventarios > Reportes > Posición de inventarios Reportes MRINV16 "Subtotalizado por día, le indica en los documentos generados, que productos intervinieron, su costo, si sufrió entradas o salidas y su importe correspondiente. También sale en: Producción > Reportes > Consumo de materiales por O.P. REPPROD Reporte ordenado por orden de producción con el desglose de la materia prima necesaria para cada una, mostrando la diferencia entre el teórico y el real viéndose también a nivel costos. Requiere que utilice la opción de entregas manuales." Inventarios Diario de productos M REPORTES Inventarios > Reportes > Diario de productos Reportes "Subtotalizado por día, le indica en los documentos generados, que productos intervinieron, su costo, si sufrió entradas o salidas y su importe correspondiente. También sale en: Producción > Reportes > Consumo de materiales por O.P. REPPROD Reporte ordenado por orden de producción con el desglose de la materia prima necesaria para cada una, mostrando la diferencia entre el teórico y el real viéndose también a nivel costos. Requiere que utilice la opción de entregas manuales." Inventarios Diario de productos M REPORTES Inventarios > Reportes > Diario de productos Reportes MRINV17 "Este reporte subtotalizado por producto, muestra los documentos cronológicamente, específicando su costo, las entradas y salidas y si importe correspondiente. También le indica el stock anterior y el nuevo en base a los movimidntos sufridos dentro del rango de fechas que haya establecido." Inventarios Auxiliar de productos M REPORTES Inventarios > Reportes > Auxiliar de productos Reportes "Este reporte subtotalizado por producto, muestra los documentos cronológicamente, específicando su costo, las entradas y salidas y si importe correspondiente. También le indica el stock anterior y el nuevo en base a los movimidntos sufridos dentro del rango de fechas que haya establecido." Inventarios Auxiliar de productos M REPORTES Inventarios > Reportes > Auxiliar de productos Reportes MRINV2 "Genera un listado de productos con los precios de la lista que le especifique. Útil para cuando desea mostrarla o entregarla a los clientes. Le permite filtrar por rango de productos, por familias, sólo los productos con inventario, etc. " Inventarios Lista de precios M REPORTES Inventarios > Reportes > Lista de Precios Reportes "Genera un listado de productos con los precios de la lista que le especifique. Útil para cuando desea mostrarla o entregarla a los clientes. Le permite filtrar por rango de productos, por familias, sólo los productos con inventario, etc. " Inventarios Lista de precios M REPORTES Inventarios > Reportes > Lista de Precios Reportes MRINV6 Le presenta un catálogo de productos con fotografías. Le permite filtrarlo por familia. Si maneja Color y Talla le presenta las fotos del producto raíz. Inventarios Fotos M REPORTES Inventarios > Reportes > Fotos Reportes Le presenta un catálogo de productos con fotografías. Le permite filtrarlo por familia. Si maneja Color y Talla le presenta las fotos del producto raíz. Inventarios Fotos M REPORTES Inventarios > Reportes > Fotos Reportes MRINV8 "Le permite evaluar el costo de su inventario, puede evaluarlo en base al precio de lista o en base al costo. Al emitir el reporte, el sistema le mostrará el costo que representa su inventario, por producto y de forma global. " Inventarios Costeo M REPORTES Inventarios > Reportes > Costeo Reportes "Le permite evaluar el costo de su inventario, puede evaluarlo en base al precio de lista o en base al costo. Al emitir el reporte, el sistema le mostrará el costo que representa su inventario, por producto y de forma global. " Inventarios Costeo M REPORTES Inventarios > Reportes > Costeo Reportes EPOS#1/16 "Permite generar tickets y valida que haya un cajero registrado. Si el cajero está registrado, le permite realizar el ticket. Si no hay cajero registrado se lo informa y lo envía al menú Personal para registrarlo." Punto de venta Nueva venta MENUPOS Punto de venta > Menú POS> Ventas > Nueva venta Acciones "Permite generar tickets y valida que haya un cajero registrado. Si el cajero está registrado, le permite realizar el ticket. Si no hay cajero registrado se lo informa y lo envía al menú Personal para registrarlo." Punto de venta Nueva venta MENUPOS Punto de venta > Menú POS> Ventas > Nueva venta Acciones ECIA#14/7 Permite registrar a los usuarios del sistema y agregarles sus especificaciones de trabajo. Datos Generales Alta de usuario MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Alta Acciones Permite registrar a los usuarios del sistema y agregarles sus especificaciones de trabajo. Datos Generales Alta de usuario MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Alta Acciones MRINVCYT8 Inventarios Siscomp M REPORTES / CT Inventarios > Reportes > Color y Talla > Siscomp Consultas Inventarios Siscomp M REPORTES / CT Inventarios > Reportes > Color y Talla > Siscomp Consultas MINV60 "Despliega la ventana donde aparecen todas las listas de precio (11) del producto. En la parte superior está indicado el costo del producto. En base al costo del producto, cada lista muestra el precio y el procentaje que representa ese importe. Le permite registrar modificaciones ya sea de precio o marcando un porcentaje deseado, a través del botón Cambio." Inventarios Precios CARATULA Inventarios > Precios Consultas "Despliega la ventana donde aparecen todas las listas de precio (11) del producto. En la parte superior está indicado el costo del producto. En base al costo del producto, cada lista muestra el precio y el procentaje que representa ese importe. Le permite registrar modificaciones ya sea de precio o marcando un porcentaje deseado, a través del botón Cambio." Inventarios Precios CARATULA Inventarios > Precios Consultas EINV#43/23 Permite realizar las modificaciones deseadas en la ventana Precios. Inventarios Cambio de precios CARATULA Inventarios > Precios > Cambio Acciones Permite realizar las modificaciones deseadas en la ventana Precios. Inventarios Cambio de precios CARATULA Inventarios > Precios > Cambio Acciones ECIA#16/7 "Permite registrar modificaciones en el almacén que tenga en pantalla. Tambien para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Formas de pago MENUDG CATALOGOS Permite dar de alta las formas de pago y las cuentas para sus puntos de ventas, tomando como base lo registrado en la tienda 1, en la ventana de Eventos. Agiliza la configuración de sus tiendas y puede modificar de acuerdo a sus necesidades. TAMBIEN Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Cias. > Cambio" Datos Generales Cambio almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Cambio Acciones "Permite registrar modificaciones en el almacén que tenga en pantalla. Tambien para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Formas de pago MENUDG CATALOGOS Permite dar de alta las formas de pago y las cuentas para sus puntos de ventas, tomando como base lo registrado en la tienda 1, en la ventana de Eventos. Agiliza la configuración de sus tiendas y puede modificar de acuerdo a sus necesidades. TAMBIEN Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Cias. > Cambio" Datos Generales Cambio almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Cambio Acciones MCAT3 "Permite registrar un catálogo de colores que podrá ver en el módulo Inventarios. Este catálogo será visible cuando en la ventana Alta CT, ubicado en un renglón de color, registre un signo de interrogación (?) y enseguida Tabulador. Podrá seleccionar el color deseado de la lista haciendo doble clic en él." Datos Generales Políticas MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Políticas Proceso "Permite registrar un catálogo de colores que podrá ver en el módulo Inventarios. Este catálogo será visible cuando en la ventana Alta CT, ubicado en un renglón de color, registre un signo de interrogación (?) y enseguida Tabulador. Podrá seleccionar el color deseado de la lista haciendo doble clic en él." Datos Generales Políticas MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Políticas Proceso MCAT4 " Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Centros de costos MENUDG CAT/ CENTROS DE COSTOS Permite conformar su catálogo de centros de costos si desea controlar de esta manera sus gastos (áreas o departamentos de la empresa, por tiendas, etc.). Si cuenta con tiendas y desea manejarlas desde centros de costos, es importante que el número que asigne al centro de costo, corresponda con el número de la tienda, es decir que la tienda 1 tenga como centro de costo el 1 y así sucesivamente. Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Cías Le permite registrar hasta 5 compañías si utiliza la mecánica Multiempresas, para controlarlas desde una sola base de datos. Utiliza el comportamiento 105 Multiempresas. Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Localizaciones MENU DATOS GENERALES CATALOGOS Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Sastrería MENU DATOS GENERALES CATALOGOS " Contabilidad I.N.P.C. M REPORTES / REP FISCALES Contabilidad > Reportes > Reportes fiscales > I.N.P.C. Consultas " Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Centros de costos MENUDG CAT/ CENTROS DE COSTOS Permite conformar su catálogo de centros de costos si desea controlar de esta manera sus gastos (áreas o departamentos de la empresa, por tiendas, etc.). Si cuenta con tiendas y desea manejarlas desde centros de costos, es importante que el número que asigne al centro de costo, corresponda con el número de la tienda, es decir que la tienda 1 tenga como centro de costo el 1 y así sucesivamente. Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Cías Le permite registrar hasta 5 compañías si utiliza la mecánica Multiempresas, para controlarlas desde una sola base de datos. Utiliza el comportamiento 105 Multiempresas. Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Localizaciones MENU DATOS GENERALES CATALOGOS Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Sastrería MENU DATOS GENERALES CATALOGOS " Contabilidad I.N.P.C. M REPORTES / REP FISCALES Contabilidad > Reportes > Reportes fiscales > I.N.P.C. Consultas EINV#25/19 EINV#1/62 "Permite registrar descuentos o precios especiales a sus clientes específicos, empleados o tiendas. Es necesario que registre la llave (código del producto), el porcentaje de descuento (permite 2 descuentos en cascada) o precio de oferta, la vigencia y las cantidades a partir de las cuales aplica el descuento. El sistema siempre aplicará el descuento que sea mayor, en los casos donde existan otros descuentos (en elproducto, en la tienda, etc)." Inventarios % Descuentos clis CARATULA Inventarios > % Descuentos clis Consultas "Permite registrar descuentos o precios especiales a sus clientes específicos, empleados o tiendas. Es necesario que registre la llave (código del producto), el porcentaje de descuento (permite 2 descuentos en cascada) o precio de oferta, la vigencia y las cantidades a partir de las cuales aplica el descuento. El sistema siempre aplicará el descuento que sea mayor, en los casos donde existan otros descuentos (en elproducto, en la tienda, etc)." Inventarios % Descuentos clis CARATULA Inventarios > % Descuentos clis Consultas EINV#6A/19 "Permite registrar, modificar o eliminar el descuento o precio especial. también sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Fast > Define menú > Cambiar" Inventarios Cambiar en % descuentos clis CARATULA Inventarios > % Descuentos clis > Cambiar Acciones "Permite registrar, modificar o eliminar el descuento o precio especial. también sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Fast > Define menú > Cambiar" Inventarios Cambiar en % descuentos clis CARATULA Inventarios > % Descuentos clis > Cambiar Acciones ECLI#1/37 "En esta Ventana se registran los descuentos que serán válidos para sus clientes especiales, tanto en precios o porcentajes de descuentos. Si maneja Punto de venta, aquí registrará los descuentos a sus tiendas, sean estos por productos o por grupos, precios especiales o porcentajes de descuentos. Si lo desea, puede registrar vigencia para los descuentos e incluso, señalar el número de piezas que se requieren para que el descuento aplique." Clientes % Descuentos CARATULA Clientes > % Descuentos Consultas Descuentos y ofertas POS Manual Distribución Pp 465 - 470. Descuentos a clientes Manual POS P 257s Descuentos y ofertas POS "En esta Ventana se registran los descuentos que serán válidos para sus clientes especiales, tanto en precios o porcentajes de descuentos. Si maneja Punto de venta, aquí registrará los descuentos a sus tiendas, sean estos por productos o por grupos, precios especiales o porcentajes de descuentos. Si lo desea, puede registrar vigencia para los descuentos e incluso, señalar el número de piezas que se requieren para que el descuento aplique." Clientes % Descuentos CARATULA Clientes > % Descuentos Consultas Descuentos y ofertas POS Manual Distribución Pp 465 - 470. Descuentos a clientes Manual POS P 257s Descuentos y ofertas POS MCIA37 ECLI#6A/19 "Le da acceso a registrar, modificar o eliminar los descuentos especiales de sus clientes o tiendas." Clientes Cambiar en % Descuentos CARATULA Clientes > % Descuentos > Cambiar Acciones Manual POS P 257s Descuentos y ofertas Manual Distribución Pp 465 - 470. Descuentos a clientes "Le da acceso a registrar, modificar o eliminar los descuentos especiales de sus clientes o tiendas." Clientes Cambiar en % Descuentos CARATULA Clientes > % Descuentos > Cambiar Acciones Manual POS P 257s Descuentos y ofertas Manual Distribución Pp 465 - 470. Descuentos a clientes ECLI#1/38 "Aquí se registran anotaciones especiales concernientes al cliente: acuerdos, observaciones. Si el cliente es bloqueado, se registrará como un evento y mostrará la fecha.. Si se le han registrado eventos a un cliente, aparece junto a su código, una marca. Si maneja Punto de venta, en esta ventana se guarda lo registrado a través del comando Seguimiento de clientes. Para punto de venta, aquí se registran las formas de pago y el servicio de traslado de valores (panamericana). TAMBIEN SALE EN Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Eventos MENUPOS CONSULTAS también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Eventos" Clientes Eventos de cliente CARATULA Clientes > Eventos Consultas "Aquí se registran anotaciones especiales concernientes al cliente: acuerdos, observaciones. Si el cliente es bloqueado, se registrará como un evento y mostrará la fecha.. Si se le han registrado eventos a un cliente, aparece junto a su código, una marca. Si maneja Punto de venta, en esta ventana se guarda lo registrado a través del comando Seguimiento de clientes. Para punto de venta, aquí se registran las formas de pago y el servicio de traslado de valores (panamericana). TAMBIEN SALE EN Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Eventos MENUPOS CONSULTAS también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Eventos" Clientes Eventos de cliente CARATULA Clientes > Eventos Consultas ECLI#1/47 "En esta ventana se registran las sucursales de los clientes, puede darlas de alta y de baja, registrarles cambios, clasificarlas, bloquearlas e incluso agregarles eventos. Al registrar sus datos, puede registrar también su código EAN e incluso el tiempo que tardan en surtirle a la sucursal la mercancía." Clientes Sucursales CARATULA Clientes > Sucursales Consultas "En esta ventana se registran las sucursales de los clientes, puede darlas de alta y de baja, registrarles cambios, clasificarlas, bloquearlas e incluso agregarles eventos. Al registrar sus datos, puede registrar también su código EAN e incluso el tiempo que tardan en surtirle a la sucursal la mercancía." Clientes Sucursales CARATULA Clientes > Sucursales Consultas ECLI#1/39 "En esta ventana se registran las sucursales de los clientes, puede darlas de alta y de baja, registrarles cambios, clasificarlas, bloquearlas e incluso agregarles eventos. Al registrar sus datos, puede registrar también su código EAN e incluso el tiempo que tardan en surtirle a la sucursal la mercancia." Clientes Acceso a Sucursales CARATULA Clientes > Sucursales Acciones "En esta ventana se registran las sucursales de los clientes, puede darlas de alta y de baja, registrarles cambios, clasificarlas, bloquearlas e incluso agregarles eventos. Al registrar sus datos, puede registrar también su código EAN e incluso el tiempo que tardan en surtirle a la sucursal la mercancia." Clientes Acceso a Sucursales CARATULA Clientes > Sucursales Acciones ECLI#1/48 Muestra la fotografía del cliente en pantalla. Clientes Foto del cliente CARATULA Clientes > Foto Consultas Muestra la fotografía del cliente en pantalla. Clientes Foto del cliente CARATULA Clientes > Foto Consultas ECLI#8/4A "Muestra los pedidos del cliente y su referencia de rangos de fechas e importes. Le indica lo surtido y el porcentaje que representa, y en base a ello, su status." Clientes Pedidos (relación) M CONSULTAS Clientes > Consultas > Pedidos (relación) Consultas "Muestra los pedidos del cliente y su referencia de rangos de fechas e importes. Le indica lo surtido y el porcentaje que representa, y en base a ello, su status." Clientes Pedidos (relación) M CONSULTAS Clientes > Consultas > Pedidos (relación) Consultas ECLI#8/12 "Le muestra los productos pedidos por el cliente en formato matricial, es decir, color y talla. Le indica lo pedido, lo surtido y lo que resta, así como su rango de fechas." Clientes CT Productos pedidos M CONSULTAS Clientes > Consultas > CT Productos pedidos Consultas "Le muestra los productos pedidos por el cliente en formato matricial, es decir, color y talla. Le indica lo pedido, lo surtido y lo que resta, así como su rango de fechas." Clientes CT Productos pedidos M CONSULTAS Clientes > Consultas > CT Productos pedidos Consultas ECLI#8/7N "Muestra los productos cotizados por el cliente y el número de documento. Entre otros datos, indica la cantidad cotizada y lo que tiene disponible en almacén." Clientes Productos cotizados M CONSULTAS Clientes > Consultas > Productos cotizados Consultas "Muestra los productos cotizados por el cliente y el número de documento. Entre otros datos, indica la cantidad cotizada y lo que tiene disponible en almacén." Clientes Productos cotizados M CONSULTAS Clientes > Consultas > Productos cotizados Consultas ECLI#8/11 "Muestra los productos vendidos al cliente, indicando la cantidad y lo que representan en importe, en formato de color y talla para facilitar su análisis. " Clientes CT Productos vendidos M CONSULTAS Clientes > Consultas > CT Productos vendidos Consultas "Muestra los productos vendidos al cliente, indicando la cantidad y lo que representan en importe, en formato de color y talla para facilitar su análisis. " Clientes CT Productos vendidos M CONSULTAS Clientes > Consultas > CT Productos vendidos Consultas ECLI#8/8 "Muestra el detalle de las ventas, dividido por sucursal. Indica el producto, la cantidad vendida y el importe que representa." Clientes Ventas por sucursal M CONSULTAS Clientes > Consultas > Ventas por sucursal Consultas "Muestra el detalle de las ventas, dividido por sucursal. Indica el producto, la cantidad vendida y el importe que representa." Clientes Ventas por sucursal M CONSULTAS Clientes > Consultas > Ventas por sucursal Consultas MCLI3 "A través de este botón el sistema le permite saldar aquellas cuentas que han quedado pendientes por importes que usted determine, pudiendo acotar por fecha, clientes y documentos. Si maneja Contabilidad, genera la póliza correspondiente." Clientes Saldar cuenta MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Saldar cuentas Proceso "A través de este botón el sistema le permite saldar aquellas cuentas que han quedado pendientes por importes que usted determine, pudiendo acotar por fecha, clientes y documentos. Si maneja Contabilidad, genera la póliza correspondiente." Clientes Saldar cuenta MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Saldar cuentas Proceso MCLI6 "Le permite exportar a sus clientes, en base a su fecha de alta, generándole un archico." Clientes Exportar Clientes MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Exportar Clientes Proceso "Le permite exportar a sus clientes, en base a su fecha de alta, generándole un archico." Clientes Exportar Clientes MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Exportar Clientes Proceso MCLI7 Le permite importar clientes desde un archivo. Clientes Importar clientes MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Importar clientes Proceso Le permite importar clientes desde un archivo. Clientes Importar clientes MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Importar clientes Proceso MCLI9 Permite modificar la fecha de vencimiento del documento y marca el documento en la ventana de Saldos del cliente. Clientes Documenta MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Documenta Proceso Permite modificar la fecha de vencimiento del documento y marca el documento en la ventana de Saldos del cliente. Clientes Documenta MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Documenta Proceso MCLI10 "A través de este comando podrá bloquear la facturación a clientes con vencimientos, en base a rangos de días de retraso. Esta forma de bloquear es más rápida que la indivual, ya que lo hace por rango. Despliega un cuadro de diálogo en el cual podrá elegir el rango de días de vencimiento que otorga a sus clientes deudores." Clientes Bloquea clientes con vencimientos MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Bloquea clientes con vencimientos Proceso "A través de este comando podrá bloquear la facturación a clientes con vencimientos, en base a rangos de días de retraso. Esta forma de bloquear es más rápida que la indivual, ya que lo hace por rango. Despliega un cuadro de diálogo en el cual podrá elegir el rango de días de vencimiento que otorga a sus clientes deudores." Clientes Bloquea clientes con vencimientos MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Bloquea clientes con vencimientos Proceso MCLI11 "Permite traspasar las cuentas por cobrar de un cliente a otro. Se usa por ejemplo, cuando un cliente cambia de razón social y desea mantener su historial." Clientes Traspasos de CxC MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Traspasos Proceso "Permite traspasar las cuentas por cobrar de un cliente a otro. Se usa por ejemplo, cuando un cliente cambia de razón social y desea mantener su historial." Clientes Traspasos de CxC MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Traspasos Proceso MCLI13 "Permite cambiar algunos datos del documento, como fechas, agente, comisiones, etc." Clientes Cambiar fecha MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Cambiar fecha Proceso "Permite cambiar algunos datos del documento, como fechas, agente, comisiones, etc." Clientes Cambiar fecha MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Cambiar fecha Proceso MRCLI3 "Permite imprimir los datos de los clientes en formato de etiqueta, que puede ser utilizada por ejemplo, para enviar correspondencia. Los datos que muestra la etiqueta son la razón social y el nombre del contacto, así como la dirección del cliente. Usted define el número de columnas a utilizar y los márgenes y medidas. Puede filtrar por rango de clientes y parámetros." Clientes Etiquetas M REPORTES Clientes > Reportes > Etiquetas Reportes "Permite imprimir los datos de los clientes en formato de etiqueta, que puede ser utilizada por ejemplo, para enviar correspondencia. Los datos que muestra la etiqueta son la razón social y el nombre del contacto, así como la dirección del cliente. Usted define el número de columnas a utilizar y los márgenes y medidas. Puede filtrar por rango de clientes y parámetros." Clientes Etiquetas M REPORTES Clientes > Reportes > Etiquetas Reportes MRCLI4 "Este reporte le muestra la fecha en que el cliente realizó su última compra, hizo su último pedido y realizó su último pago. También le indica cuántos días lleva sin ventas, sin pedidos y sin pagos. Puede filtrarlo por rango de clientes y de documentos y además, a través de parámetros." Clientes Visitas a Clientes M REPORTES Clientes > Reportes > Visitas a clientes Reportes "Este reporte le muestra la fecha en que el cliente realizó su última compra, hizo su último pedido y realizó su último pago. También le indica cuántos días lleva sin ventas, sin pedidos y sin pagos. Puede filtrarlo por rango de clientes y de documentos y además, a través de parámetros." Clientes Visitas a Clientes M REPORTES Clientes > Reportes > Visitas a clientes Reportes MRCLI6A "El reporte le muestra un pronóstico de cobranza en base a plazos reales y puede verlo desglosado o totalizado. Le permite filtrar por rango de clientes y/o documentos, utilizar parámetros marcar el período de análisis." Clientes Pronóstico de cobranza M REPORTES Clientes > Reportes > Pronóstico de cobranza Reportes "El reporte le muestra un pronóstico de cobranza en base a plazos reales y puede verlo desglosado o totalizado. Le permite filtrar por rango de clientes y/o documentos, utilizar parámetros marcar el período de análisis." Clientes Pronóstico de cobranza M REPORTES Clientes > Reportes > Pronóstico de cobranza Reportes MRCLI7 "El reporte le muestra de forma detallada la información de los documentos de los clientes, la fecha en que se generó y la fecha de vencimiento así como los cargos y abonos realizados. Puede filtrar clientes y documento y solicitarlo a una fecha. También puede definir si lo quiere Totalizado o Desglosado, así como el tipo de moneda." Clientes Auxiliar de documentos M REPORTES Clientes > Reportes > Auxiliar de documentos Reportes "El reporte le muestra de forma detallada la información de los documentos de los clientes, la fecha en que se generó y la fecha de vencimiento así como los cargos y abonos realizados. Puede filtrar clientes y documento y solicitarlo a una fecha. También puede definir si lo quiere Totalizado o Desglosado, así como el tipo de moneda." Clientes Auxiliar de documentos M REPORTES Clientes > Reportes > Auxiliar de documentos Reportes MRCLI8 "Este reporte puede generarlo de dos maneras, para realizar el análisis del Saldo de los clientes o para analizar su límite de crédito y tomar las medidas necesarias. Puede filtrar el rango de clientes. Análisis de Saldos de cliente: le muestra el plazo y el saldo del cliente. Análisis de Límite de crédito: le muestra el plazo y el saldo del cliente, el límite de crédito y lo que le queda disponible al cliente. " Clientes Saldo y Límite de crédito M REPORTES Clientes > Reportes > Saldo y Límite de crédito Reportes "Este reporte puede generarlo de dos maneras, para realizar el análisis del Saldo de los clientes o para analizar su límite de crédito y tomar las medidas necesarias. Puede filtrar el rango de clientes. Análisis de Saldos de cliente: le muestra el plazo y el saldo del cliente. Análisis de Límite de crédito: le muestra el plazo y el saldo del cliente, el límite de crédito y lo que le queda disponible al cliente. " Clientes Saldo y Límite de crédito M REPORTES Clientes > Reportes > Saldo y Límite de crédito Reportes MRCLI10 "Genera un reporte analítico de saldos totalizado, en base a un parámetro seleccionado. Este reporte puede solicitarlo con saldos por vencer o saldos vencidos y aparecerá ordenado en relación al parámetro agregado. Puede filtrarlo por cliente, documentos, por saldos vencidos o por vencer, a través de parámetros. También puede indicar el período de análisis." Clientes Analìticos por * M REPORTES Clientes > Reportes > Analìticos por * Reportes "Genera un reporte analítico de saldos totalizado, en base a un parámetro seleccionado. Este reporte puede solicitarlo con saldos por vencer o saldos vencidos y aparecerá ordenado en relación al parámetro agregado. Puede filtrarlo por cliente, documentos, por saldos vencidos o por vencer, a través de parámetros. También puede indicar el período de análisis." Clientes Analìticos por * M REPORTES Clientes > Reportes > Analìticos por * Reportes MRCLI11 "Este reporte es un analítico de documentos vencidos por agente. Por agente, agrupa a los clientes mostrando los datos del documento, la fecha de generación y de vencimiento, el importe vencido o por vencer y el número de días que lleva de retraso. Proporciona subtotales por clientes, separado por agentes." Clientes Documentos vencidos M REPORTES Clientes > Reportes > Documentos vencidos Reportes "Este reporte es un analítico de documentos vencidos por agente. Por agente, agrupa a los clientes mostrando los datos del documento, la fecha de generación y de vencimiento, el importe vencido o por vencer y el número de días que lleva de retraso. Proporciona subtotales por clientes, separado por agentes." Clientes Documentos vencidos M REPORTES Clientes > Reportes > Documentos vencidos Reportes MRCLI15 "El reporte auxiliar de clientes permite visualizar los documentos de los clientes con el detalle de los cargos y abonos registrados. Tiene a la vista el saldo inicial del cliente y el saldo con el que termina en base al rango de fechas que seleccione para emitir el reporte. También le permite valida la diferencia cambiaria, el importe y la moneda utilizada. Puede generarlo de manera totalizado o desglosado para más detalle. " Clientes Auxiliares M REPORTES Clientes > Reportes > Auxiliares Reportes "El reporte auxiliar de clientes permite visualizar los documentos de los clientes con el detalle de los cargos y abonos registrados. Tiene a la vista el saldo inicial del cliente y el saldo con el que termina en base al rango de fechas que seleccione para emitir el reporte. También le permite valida la diferencia cambiaria, el importe y la moneda utilizada. Puede generarlo de manera totalizado o desglosado para más detalle. " Clientes Auxiliares M REPORTES Clientes > Reportes > Auxiliares Reportes MRCLI16 "Contiene todas las ventas efectuadas por los agentes a cada uno de los clientes, con su respectivo tipo de movimiento, referencia de pago, el importe total así como el porcentaje de ventas y la comisión que le corresponde." Clientes Comisión por cobranza M REPORTES Clientes > Reportes > Comisión por cobranza Reportes "Contiene todas las ventas efectuadas por los agentes a cada uno de los clientes, con su respectivo tipo de movimiento, referencia de pago, el importe total así como el porcentaje de ventas y la comisión que le corresponde." Clientes Comisión por cobranza M REPORTES Clientes > Reportes > Comisión por cobranza Reportes MRCLI17 "Este auxiliar de clientes totalizado enlista los clientes y presenta los cargos y abonos que conforman su saldo actual. Si genera este reporte desglosado, observará el detalle por tipo de documento, es decir cómo están conformados los pagos y abonos para llegar al saldo." Clientes Auxiliares totalizados M REPORTES Clientes > Reportes > Auxiliares totalizados Reportes "Este auxiliar de clientes totalizado enlista los clientes y presenta los cargos y abonos que conforman su saldo actual. Si genera este reporte desglosado, observará el detalle por tipo de documento, es decir cómo están conformados los pagos y abonos para llegar al saldo." Clientes Auxiliares totalizados M REPORTES Clientes > Reportes > Auxiliares totalizados Reportes MRCLI18 "Genera el reporte Auxiliar de cuentas por cobrar por tipo de movimiento, el cual muestra los cargos y abonos realizados en el período de tiempo registrado, por tipo de movimiento. Si genera el reporte totalizado, solo enlista los tipos de movimiento y sus cargos y abonos globales. Si el reporte lo genera desglosado, agregará el detalle de los documentos (número de documento, cliente, cargos y abonos por documento). " Clientes Auxiliar por tipo de movimiento M REPORTES Clientes > Reportes > Auxiliar por tipo de movimiento Reportes "Genera el reporte Auxiliar de cuentas por cobrar por tipo de movimiento, el cual muestra los cargos y abonos realizados en el período de tiempo registrado, por tipo de movimiento. Si genera el reporte totalizado, solo enlista los tipos de movimiento y sus cargos y abonos globales. Si el reporte lo genera desglosado, agregará el detalle de los documentos (número de documento, cliente, cargos y abonos por documento). " Clientes Auxiliar por tipo de movimiento M REPORTES Clientes > Reportes > Auxiliar por tipo de movimiento Reportes MRCLI19 "Este reporte auxiliar muestra un listado de sus clientes señalando su saldo inicial, sus cargos y abonos, así como el saldo final con el que quedó en el período de tiempo que se definió. Puede filtrarlo por cliente, tipo de movimiento y fechas." Clientes Auxiliares totalizados ll M REPORTES Clientes > Reportes > Auxiliares totalizados ll Reportes "Este reporte auxiliar muestra un listado de sus clientes señalando su saldo inicial, sus cargos y abonos, así como el saldo final con el que quedó en el período de tiempo que se definió. Puede filtrarlo por cliente, tipo de movimiento y fechas." Clientes Auxiliares totalizados ll M REPORTES Clientes > Reportes > Auxiliares totalizados ll Reportes ECLI#9/23 EPOS#1/71 Permite consultar datos del registro del cliente. Puede realizar cambios y registrar y validar la huella digital. Punto de venta Clientes MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes Consultas Permite consultar datos del registro del cliente. Puede realizar cambios y registrar y validar la huella digital. Punto de venta Clientes MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes Consultas ECLI#9/25 MREPESP01 O O ECLI#9/24 ECLI#9/21 ECLI#9/22 ECLI#9/26 ECLI#24/20 "Permite realizar cambios en los datos de la sucursal seleccionada. También es el botón para Clientes > Sucursales > Bloquear Inventarios > Especificaciones cal.> Cambio ESPECIFIC. CALIDAD Le permite cambiar al proveedor, las pruebas de calidad que se aplicarán al producto y sus rangos optimos. SIG > Menú Importa/Exporta > Define > Cambio" Clientes Cambio en sucursales CARATULA Clientes > Sucursales > Cambio Acciones "Permite realizar cambios en los datos de la sucursal seleccionada. También es el botón para Clientes > Sucursales > Bloquear Inventarios > Especificaciones cal.> Cambio ESPECIFIC. CALIDAD Le permite cambiar al proveedor, las pruebas de calidad que se aplicarán al producto y sus rangos optimos. SIG > Menú Importa/Exporta > Define > Cambio" Clientes Cambio en sucursales CARATULA Clientes > Sucursales > Cambio Acciones ECLI#24/19 Permite dar de alta las sucursales de sus clientes. También en Menú Proscai > SIG > Menú Importa/Exporta > Define > Alta Clientes Alta de Sucursales CARATULA Clientes > Sucursales > Alta Acciones Permite dar de alta las sucursales de sus clientes. También en Menú Proscai > SIG > Menú Importa/Exporta > Define > Alta Clientes Alta de Sucursales CARATULA Clientes > Sucursales > Alta Acciones ECLI#24/26 "Le permite dar de baja a la sucursal seleccionada. Tambien es Inventarios > Especificaciones cal > Baja ESPECIFIC. CALIDAD Permite eliminar los registror de los proveedores y sus pruebas de calidad, así como los rangos. También sale en SIG / Menú Importa / Exporta / Define Menú Proscai > SIG > Menú Importa/Exporta > Define > Baja" Clientes Baja de Sucursales CARATULA Clientes > Sucursales > Baja Acciones "Le permite dar de baja a la sucursal seleccionada. Tambien es Inventarios > Especificaciones cal > Baja ESPECIFIC. CALIDAD Permite eliminar los registror de los proveedores y sus pruebas de calidad, así como los rangos. También sale en SIG / Menú Importa / Exporta / Define Menú Proscai > SIG > Menú Importa/Exporta > Define > Baja" Clientes Baja de Sucursales CARATULA Clientes > Sucursales > Baja Acciones ECLI#24/15 "Una vez que seleccionó una sucursaL, le permite asignarle clasificadores." Clientes Clasificar Sucursales CARATULA Clientes > Sucursales > Clasificar Acciones "Una vez que seleccionó una sucursaL, le permite asignarle clasificadores." Clientes Clasificar Sucursales CARATULA Clientes > Sucursales > Clasificar Acciones ECLI#2/1 "Le permite realizar consultas adicionales a los documentos y ver el detalle de los movimientos que le afecten. Del documento seleccionado presenta la fecha, los tipos de movimiento con la referencia de pago, los cargos o abonos efectuados y el saldo total. " Clientes Auxiliar documento M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > Auxiliar documento Consultas "Le permite realizar consultas adicionales a los documentos y ver el detalle de los movimientos que le afecten. Del documento seleccionado presenta la fecha, los tipos de movimiento con la referencia de pago, los cargos o abonos efectuados y el saldo total. " Clientes Auxiliar documento M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > Auxiliar documento Consultas MCLI4 A través de este comando puede importar las cuentas por cobrar desde un archivo de texto. Clientes Importa CxC MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Importa CxC Proceso A través de este comando puede importar las cuentas por cobrar desde un archivo de texto. Clientes Importa CxC MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Importa CxC Proceso MCLI15 "Calcula los intereses por demora de pago, a cada cliente. A los documentos atrasados, les genera un tipo de movimiento AI (Intereses CxC) y lo agrega al saldo del documento. Si maneja contabilidad, genera su póliza correspondiente." Clientes Intereses calcular MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Intereses Proceso "Calcula los intereses por demora de pago, a cada cliente. A los documentos atrasados, les genera un tipo de movimiento AI (Intereses CxC) y lo agrega al saldo del documento. Si maneja contabilidad, genera su póliza correspondiente." Clientes Intereses calcular MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Intereses Proceso MCLI16 "Despliega la ventana GESTI?N DE COBRANZA con los documentos pendientes por cobrar de todos sus clientes, dentro de los rangos de fecha que establezca. El Sistema indica en base a las condiciones especificas de cada cliente, automáticamente cómo queda su programación de pagos en los días correspondientes. Después de enviar los documentos a revisión, le permite registrar los contra-recibos. Si fuera necesario programar manualmente algunos documentos, sólo es necesario seleccionarlos y registrar la fecha. Esta información puede ser vista y programada por semanas o por días; además la puede imprimir. Puede filtrar la información por semana, por cliente, a una fecha. Con el botón Comentarios, puede agregar alguna información que desee para cada documento, basta con seleccionar una línea y oprimir el botón. Una vez que el pago ha sido registrado en el Sistema, desaparece el documento al solicitar nuevamente esta ventana." Clientes Programar cobros MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros Proceso Alta de clientes Facturación "Despliega la ventana GESTI?N DE COBRANZA con los documentos pendientes por cobrar de todos sus clientes, dentro de los rangos de fecha que establezca. El Sistema indica en base a las condiciones especificas de cada cliente, automáticamente cómo queda su programación de pagos en los días correspondientes. Después de enviar los documentos a revisión, le permite registrar los contra-recibos. Si fuera necesario programar manualmente algunos documentos, sólo es necesario seleccionarlos y registrar la fecha. Esta información puede ser vista y programada por semanas o por días; además la puede imprimir. Puede filtrar la información por semana, por cliente, a una fecha. Con el botón Comentarios, puede agregar alguna información que desee para cada documento, basta con seleccionar una línea y oprimir el botón. Una vez que el pago ha sido registrado en el Sistema, desaparece el documento al solicitar nuevamente esta ventana." Clientes Programar cobros MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros Proceso Alta de clientes Facturación MFILE2 ECIA#1/61 "Permite registrar en el sistema los tipos de monedas que utiliza y el tipo de cambio correspondiente. La moneda 1 SIEMPRE debe ser PESOS. Es importante el orden en que están registradas estas monedas, ya que se así se indicarán al Sistema: la moneda 1 es el Peso, la moneda 2 equivale a xxx (por ejemplo Dólar), la moneda 3 es xxx y así sucesivamente. Requiere contar el módulo Multimonedas. Reinicia el sistema para que los cambios tomen efecto." Datos Generales Monedas CARATULA Datos Generales > Monedas Acciones "Permite registrar en el sistema los tipos de monedas que utiliza y el tipo de cambio correspondiente. La moneda 1 SIEMPRE debe ser PESOS. Es importante el orden en que están registradas estas monedas, ya que se así se indicarán al Sistema: la moneda 1 es el Peso, la moneda 2 equivale a xxx (por ejemplo Dólar), la moneda 3 es xxx y así sucesivamente. Requiere contar el módulo Multimonedas. Reinicia el sistema para que los cambios tomen efecto." Datos Generales Monedas CARATULA Datos Generales > Monedas Acciones MRINV3 "Si maneja diferentes listas de precios (mayoreo, menudeo, etc.) puede generar este reporte que le mostrará las 3 primeras listas. Si lo filtra por Familia, también aparecerá registrada. " Inventarios Listas de Precios M REPORTES Inventarios > Reportes > Listas de Precios Reportes "Si maneja diferentes listas de precios (mayoreo, menudeo, etc.) puede generar este reporte que le mostrará las 3 primeras listas. Si lo filtra por Familia, también aparecerá registrada. " Inventarios Listas de Precios M REPORTES Inventarios > Reportes > Listas de Precios Reportes MRINV3A "Al registrar sus promociones por temporada, (lista 10) en este reporte podrá validar los productos que se encuentran en promoción, mostrando el precio de vigente y el período en que aplicará." Inventarios Lista de promociones M REPORTES Inventarios > Reportes > Lista de promociones Reportes "Al registrar sus promociones por temporada, (lista 10) en este reporte podrá validar los productos que se encuentran en promoción, mostrando el precio de vigente y el período en que aplicará." Inventarios Lista de promociones M REPORTES Inventarios > Reportes > Lista de promociones Reportes MRINV5 "Este reporte es útil cuando ha cambiado el costo del producto y es necesario reevaluar el precio de venta, para mantener los márgenes establecidos de ganancias. Muestra la diferencia del costo anterior contra el precio de venta, así como una sugerencia de precio basado en la variación del último costo." Inventarios Comparativo de precios M REPORTES Inventarios > Reportes > Comparativo de precios Reportes "Este reporte es útil cuando ha cambiado el costo del producto y es necesario reevaluar el precio de venta, para mantener los márgenes establecidos de ganancias. Muestra la diferencia del costo anterior contra el precio de venta, así como una sugerencia de precio basado en la variación del último costo." Inventarios Comparativo de precios M REPORTES Inventarios > Reportes > Comparativo de precios Reportes MRINV7 "Este reporte es un listado a nivel general, de las cantidades que tiene en inventario (ya que puede tener multialmacenes). Puede filtrar por producto y por familia." Inventarios Lista de inventarios M REPORTES Inventarios > Reportes > Lista de inventarios Reportes "Este reporte es un listado a nivel general, de las cantidades que tiene en inventario (ya que puede tener multialmacenes). Puede filtrar por producto y por familia." Inventarios Lista de inventarios M REPORTES Inventarios > Reportes > Lista de inventarios Reportes MRINV9 "Le permite evaluar el costo de su inventario, puede evaluarlo en base al precio de lista o en base al costo. Al emitir el reporte, el sistema le mostrará el costo que representa su inventario, por producto y de forma global. Le permite subtotalizarlo por familia." Inventarios Costeo por familia M REPORTES Inventarios > Reportes > Costeo por familia Reportes "Le permite evaluar el costo de su inventario, puede evaluarlo en base al precio de lista o en base al costo. Al emitir el reporte, el sistema le mostrará el costo que representa su inventario, por producto y de forma global. Le permite subtotalizarlo por familia." Inventarios Costeo por familia M REPORTES Inventarios > Reportes > Costeo por familia Reportes MRINV11 Le permite imprimir etiquetas de productos. Deben ser configuradas por su asesor con base en sus necesidades. Inventarios Etiquetas M REPORTES Inventarios > Reportes > Etiquetas Reportes Le permite imprimir etiquetas de productos. Deben ser configuradas por su asesor con base en sus necesidades. Inventarios Etiquetas M REPORTES Inventarios > Reportes > Etiquetas Reportes MRINVCYT1 Inventarios > Reportes > Color y Talla > Posición de inventario Inventarios Posición de inventario M REPORTES / CT Inventarios > Reportes > Color y Talla > Posición de inventario Reportes Inventarios > Reportes > Color y Talla > Posición de inventario Inventarios Posición de inventario M REPORTES / CT Inventarios > Reportes > Color y Talla > Posición de inventario Reportes MRINCYT2 Inventarios > Reportes > Color y Talla > Inventarios sale tambien Inventarios > Reportes > Color y Talla > Catálogo CYT TAMBIEN EN Inventarios > Reportes > Color y Talla > TARJETAS EXPO Inventarios Inventarios M REPORTES / CT Inventarios > Reportes > Color y Talla > Inventarios Reportes Inventarios > Reportes > Color y Talla > Inventarios sale tambien Inventarios > Reportes > Color y Talla > Catálogo CYT TAMBIEN EN Inventarios > Reportes > Color y Talla > TARJETAS EXPO Inventarios Inventarios M REPORTES / CT Inventarios > Reportes > Color y Talla > Inventarios Reportes MRINVCYT5 Inventarios > Reportes > Color y Talla > Inventario menos pedido TAMBIEN SALE Menú MREPESP > FANTASIAS tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > FANTASIAS Inventarios Inventario menos pedido M REPORTES / CT Inventarios > Reportes > Color y Talla > Inventario menos pedido Reportes Inventarios > Reportes > Color y Talla > Inventario menos pedido TAMBIEN SALE Menú MREPESP > FANTASIAS tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > FANTASIAS Inventarios Inventario menos pedido M REPORTES / CT Inventarios > Reportes > Color y Talla > Inventario menos pedido Reportes MRINVCYT6 Inventarios Inventario menos pedido más ordenado M REPORTES / CT Inventarios > Reportes > Color y Talla > Inventario menos pedido más ordenado Reportes Inventarios Inventario menos pedido más ordenado M REPORTES / CT Inventarios > Reportes > Color y Talla > Inventario menos pedido más ordenado Reportes MRINVCYT9 Inventarios Generar datos M REPORTES / CT Inventarios > Reportes > Color y Talla > Generar datos Acciones Inventarios Generar datos M REPORTES / CT Inventarios > Reportes > Color y Talla > Generar datos Acciones MRINVCYT10 O O MRINV13 "Ordenado por productos, muestra una relación de los pedimentos / lotes, indicando la cantidad, el costo, el advalorem y el total." Inventarios LyP Lotes M REPORTES Inventarios > Reportes > Lotes Reportes "Ordenado por productos, muestra una relación de los pedimentos / lotes, indicando la cantidad, el costo, el advalorem y el total." Inventarios LyP Lotes M REPORTES Inventarios > Reportes > Lotes Reportes MRINV15 "Esta opción permite generar un archivo plano de texto del catálogo de productos, con precios y familias, para importarlo a otra base de datos o para ser manipulado mediante cualquier otra herramienta, y posteriormente importarlo al sistema (Actualiza productos importar). También sale esta ventana en: Inventarios > Reportes > Inventario a una fecha MENUINV Genera un reporte de inventarios totalizado a una fecha. Le muestra el producto, su inventario inicial y el final." Inventarios Exporta precios MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Exporta precios Proceso "Esta opción permite generar un archivo plano de texto del catálogo de productos, con precios y familias, para importarlo a otra base de datos o para ser manipulado mediante cualquier otra herramienta, y posteriormente importarlo al sistema (Actualiza productos importar). También sale esta ventana en: Inventarios > Reportes > Inventario a una fecha MENUINV Genera un reporte de inventarios totalizado a una fecha. Le muestra el producto, su inventario inicial y el final." Inventarios Exporta precios MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Exporta precios Proceso MRINV18 "Este reporte subtotaliza por tipo de movimiento, las entradas y salida, indicando el costo unitario y el importe total, dentro del rango de fechas que haya establecido. Puede generar este reporte de manera totalizada o desglosada, donde además detallará el número de documentos y los productos. También puede indicar un almacén en especial." Inventarios Auxiliar por tipo de movimiento M REPORTES Inventarios > Reportes > Auxiliar por tipo de movimiento Reportes "Este reporte subtotaliza por tipo de movimiento, las entradas y salida, indicando el costo unitario y el importe total, dentro del rango de fechas que haya establecido. Puede generar este reporte de manera totalizada o desglosada, donde además detallará el número de documentos y los productos. También puede indicar un almacén en especial." Inventarios Auxiliar por tipo de movimiento M REPORTES Inventarios > Reportes > Auxiliar por tipo de movimiento Reportes MRINV19 "Este reporte es útil para el manejo de capas o lotes de importación. Sividido por número de lotes, ofrece el detalle de los movimientos de cada uno de ellos." Inventarios LyP Auxiliar de lotes M REPORTES Inventarios > Reportes > Auxiliar de lotes Reportes "Este reporte es útil para el manejo de capas o lotes de importación. Sividido por número de lotes, ofrece el detalle de los movimientos de cada uno de ellos." Inventarios LyP Auxiliar de lotes M REPORTES Inventarios > Reportes > Auxiliar de lotes Reportes MRINV20 "Este reporte es un auxiliar de productos por tipo de movimiento. Subtotalizado por productos y totalizado por tipo de movimiento, enlista las entradas y salidas del producto así como el total." Inventarios Auxiliar totalizado por tipo de movimien M REPORTES Inventarios > Reportes > Auxiliar totalizado por tipo de mov Reportes "Este reporte es un auxiliar de productos por tipo de movimiento. Subtotalizado por productos y totalizado por tipo de movimiento, enlista las entradas y salidas del producto así como el total." Inventarios Auxiliar totalizado por tipo de movimien M REPORTES Inventarios > Reportes > Auxiliar totalizado por tipo de mov Reportes MRINVMULT1 "Este reporte le muestra el inventario totalizado o desglosado, por almacenes en específico considerando incluso el inventario en tránsito y lo que tiene asignado. Puede filtrar por productos, almacenes, utilizar algún agrupador. Puede agregar variantes como que muestre el inventario más lo que tiene en tránsito, o sólo el inventario, o sólo que está en tránsito, etc." Inventarios Inventarios M REPORTES Inventarios > Menú R_Multialmacenes > Inventarios Reportes "Este reporte le muestra el inventario totalizado o desglosado, por almacenes en específico considerando incluso el inventario en tránsito y lo que tiene asignado. Puede filtrar por productos, almacenes, utilizar algún agrupador. Puede agregar variantes como que muestre el inventario más lo que tiene en tránsito, o sólo el inventario, o sólo que está en tránsito, etc." Inventarios Inventarios M REPORTES Inventarios > Menú R_Multialmacenes > Inventarios Reportes MRIMULT2 "Permite valuar su inventario en base a las variantes que seleccione y a la lista que desee que utilice. Puede filtrar por productos, almacenes, utilizar algún agrupador. Puede agregar variantes como que muestre el inventario más lo que tiene en tránsito, o sólo el inventario, o sólo que está en tránsito, etc." Inventarios Costeo M REPORTES Inventarios > Menú R_Multialmacenes > Costeo Reportes "Permite valuar su inventario en base a las variantes que seleccione y a la lista que desee que utilice. Puede filtrar por productos, almacenes, utilizar algún agrupador. Puede agregar variantes como que muestre el inventario más lo que tiene en tránsito, o sólo el inventario, o sólo que está en tránsito, etc." Inventarios Costeo M REPORTES Inventarios > Menú R_Multialmacenes > Costeo Reportes MRINVMULTI3 "Este reporte le muestra en base a las variantes que aplique, el inventario, más lo pedido y lo ordenado en formato matricial, proporcionándole un total de necesidad o faltante. También se usa para Inventarios > Menú R_Multialmacenes > VTS Y EXIST X ALM C/FOTO ESte reporte le muestra las ventas y existencias por alamcenes, según el rango aplicado, con la fotografía del producto. Le muestra detalles de la familia y listas de precio. También le indica la existencia por talla. " Inventarios Lista de inventarios CyT M REPORTES Inventarios > Menú R_Multialmacenes > Lista de inventarios CyT Reportes "Este reporte le muestra en base a las variantes que aplique, el inventario, más lo pedido y lo ordenado en formato matricial, proporcionándole un total de necesidad o faltante. También se usa para Inventarios > Menú R_Multialmacenes > VTS Y EXIST X ALM C/FOTO ESte reporte le muestra las ventas y existencias por alamcenes, según el rango aplicado, con la fotografía del producto. Le muestra detalles de la familia y listas de precio. También le indica la existencia por talla. " Inventarios Lista de inventarios CyT M REPORTES Inventarios > Menú R_Multialmacenes > Lista de inventarios CyT Reportes MRINVMULT4 "Este reporte le muestra totalizado por almacenes, la existencia de piezas en base a las variables seleccionadas al momento de generar el reporte." Inventarios Resumen M REPORTES Inventarios > Menú R_Multialmacenes > Resumen Reportes "Este reporte le muestra totalizado por almacenes, la existencia de piezas en base a las variables seleccionadas al momento de generar el reporte." Inventarios Resumen M REPORTES Inventarios > Menú R_Multialmacenes > Resumen Reportes MINV2 "Permite realizar traspasos de mercancía entre almacenes. Después de registrar el tipo de movimiento TR, el sistema genera el número de documento y presenta la fecha del día en que se está realizando, la cual puede ser modificada. Es necesario indicar el almacén origen (de donde saldrá el producto) y el almacén destino. Posteriormente se registran los productos y la cantidad a traspasar de cada uno. El sistema muestra el costo e indica el número de piezas totales a traspasar. Actualiza el inventario y permite imprimir el documento." Inventarios Traspasos MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Traspasos Proceso "Permite realizar traspasos de mercancía entre almacenes. Después de registrar el tipo de movimiento TR, el sistema genera el número de documento y presenta la fecha del día en que se está realizando, la cual puede ser modificada. Es necesario indicar el almacén origen (de donde saldrá el producto) y el almacén destino. Posteriormente se registran los productos y la cantidad a traspasar de cada uno. El sistema muestra el costo e indica el número de piezas totales a traspasar. Actualiza el inventario y permite imprimir el documento." Inventarios Traspasos MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Traspasos Proceso MINVFISV98 "Genera los marbetes para registrar el conteo por producto. Imprime 3 marbetes por producto para validar con 3 conteos, el inventario." Inventarios Imprimir Marbetes MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Imprimir Marbetes Acciones "Genera los marbetes para registrar el conteo por producto. Imprime 3 marbetes por producto para validar con 3 conteos, el inventario." Inventarios Imprimir Marbetes MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Imprimir Marbetes Acciones MINVFIS2 "Para iniciar el inventario físico lo primero que se hace es Preparar la base de datos. El sistema puede preparar de 2 formas a partir del uso del comportamiento 73. Si el comportamiento está apagado, registrará en la ventana Otros del producto, en el campo Físico Inicial el stock que identifica el sistema, al momento de cerrar el inventario físico registrará en el campo Conteo, la cantidad registrada. Si el comportamiento 73 se encuentra activo, en el campo Físico inical el sistema registrará como cantidad inicial cero (0), y permitirá que las lecturas que haga del mismo producto, se sumen, de forma que al cerrar el inventario físico se registrará en el campo Conteo, la suma total de producto. " Inventarios Preparar MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Preparar Acciones "Para iniciar el inventario físico lo primero que se hace es Preparar la base de datos. El sistema puede preparar de 2 formas a partir del uso del comportamiento 73. Si el comportamiento está apagado, registrará en la ventana Otros del producto, en el campo Físico Inicial el stock que identifica el sistema, al momento de cerrar el inventario físico registrará en el campo Conteo, la cantidad registrada. Si el comportamiento 73 se encuentra activo, en el campo Físico inical el sistema registrará como cantidad inicial cero (0), y permitirá que las lecturas que haga del mismo producto, se sumen, de forma que al cerrar el inventario físico se registrará en el campo Conteo, la suma total de producto. " Inventarios Preparar MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Preparar Acciones MINVFIS3 "Permite registrar el conteo de sus productos. Registra la fecha y captura los códigos y registra la cantidad contada. Si maneja multialmacenes, le pide que seleccione el almacén donde está realizando su inventario físico." Inventarios Capturar conteo físico MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Capturar conteo físico Acciones "Permite registrar el conteo de sus productos. Registra la fecha y captura los códigos y registra la cantidad contada. Si maneja multialmacenes, le pide que seleccione el almacén donde está realizando su inventario físico." Inventarios Capturar conteo físico MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Capturar conteo físico Acciones MINVFIS4 "Permite cargar el conteo realizado, puede hacerlo de manera manual o a través de un archivo. Mostrará el número de línea, el código que leyó el lector y la cantidad de producto que encontró. Las cantidades serán sumadas y si existen líneas en cero, también se contarán como cantidad. El parámetro 73 debe encontrarse activo si desea utilizar esta ventana." Inventarios Importar conteo físico MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Importar conteo físico Acciones "Permite cargar el conteo realizado, puede hacerlo de manera manual o a través de un archivo. Mostrará el número de línea, el código que leyó el lector y la cantidad de producto que encontró. Las cantidades serán sumadas y si existen líneas en cero, también se contarán como cantidad. El parámetro 73 debe encontrarse activo si desea utilizar esta ventana." Inventarios Importar conteo físico MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Importar conteo físico Acciones MRIMULT4 "Este reporte le informa sobre el stock registrado antes de capturar el Inventario Físico y toma en cuenta la cantidad del conteo que realizó, esto le permite ver la diferencia de datos. Si tiene dudas o desea validad la información puede rectificar cualquier, miestras no haya actualizado su inventario. " Inventarios Reporte de Inventario físico MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Reporte Reportes "Este reporte le informa sobre el stock registrado antes de capturar el Inventario Físico y toma en cuenta la cantidad del conteo que realizó, esto le permite ver la diferencia de datos. Si tiene dudas o desea validad la información puede rectificar cualquier, miestras no haya actualizado su inventario. " Inventarios Reporte de Inventario físico MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Reporte Reportes MINVFIS5 Este es el fin del proceso de la realización del inventario físico. Cerrarlo significa que el sistema actualizará los inventarios con las cantidades que acaba de registrar. Inventarios Cerrar inventario físico MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Cerrar Acciones Este es el fin del proceso de la realización del inventario físico. Cerrarlo significa que el sistema actualizará los inventarios con las cantidades que acaba de registrar. Inventarios Cerrar inventario físico MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Cerrar Acciones MINVFIS75 Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Confirmar Inventarios Confirmar cerrar inventario físico MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Confirmar cerrar IF Acciones Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Confirmar Inventarios Confirmar cerrar inventario físico MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Confirmar cerrar IF Acciones MINV5 "Esta rutina costea su inventario en base a la modificación de costos que hayan sufrido sus productos. Genera el reporte Listado de ensambles y costos, donde presenta por producto terminado (puede solicitarlo agrupado por producto raíz) su ensamble y el último costo de los componentes, así como el costo del producto." Inventarios Costeo MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Costeo Proceso "Esta rutina costea su inventario en base a la modificación de costos que hayan sufrido sus productos. Genera el reporte Listado de ensambles y costos, donde presenta por producto terminado (puede solicitarlo agrupado por producto raíz) su ensamble y el último costo de los componentes, así como el costo del producto." Inventarios Costeo MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Costeo Proceso MINV6 "Esta ventana presenta múltiples opciones desde donde puede realizar varias acciones: La primera sección le permite registrar diversos filtros para seleccionar los productos o rangos de productos a los que desee aplicar una acción, estos filtros pueden ser utilizados simultáneamente: Por producto o rango de productos, Por familias, Filtrar solamente a aquellos productos marcados previamente *. Para utilizar este filtro es necesario haberlos marcado previamente en el botón OTROS, en el campo Lugar de Origen de cada producto, con XXX para que el sistema reconozca la marca. Además puede hacerlo en base a un filtro de Query (Consulte la nota técnica # 91). En la segunda sección se selecciona la tarea que desea realizar: CAMBIAR PRECIOS: Permite generar una lista tomando como base una ya existente, por ejemplo la de costos. Esta lista puede generarla agregando un porcentaje específico, sumar el advalorem si se trata de mercancía de importación o agregar una cantidad específica. Puede indicarle si lo hace sobre costo o sobre venta y el número de decimales para redondeo. PASAR AL GRUPO DE DESCUENTOS: Permite asignar o cambiar el grupo de descuentos, está información la verá reflejada en la ventana Otros del producto. DESCUENTOS POS: Se registra el porcentaje de descuento que desea aplicar y el rango de fechas para su vigencia. PONER PUNTOS: Permite asignar o cambiar el número de puntos que generará un producto, por pesos vendidos. DESACTIVA: Permite marcar los productos que serán inactivos para compras o a los que desee dar de baja. GENERAR VARIAS LISTAS: de precio en base al costo o a la lista 1. PROTECCI?N DE MÍNIMOS: al seleccionar esta acción y registrar una fecha 'x', esa fecha la escribe en los productos (ventana Otros) involucrados que se hayan definido en la parte superior de la ventana. PRECIO FIJO: Permite registrar un precio fijo (nuevo importe) a la lista que seleccione. En la tercera sección determina los parámetros con los cuáles va a realizar la acción seleccionada de la segunda sección. " Inventarios Cambiar precios MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú Inventarios > Cambiar precios.... > Cambiar precios Acciones "Esta ventana presenta múltiples opciones desde donde puede realizar varias acciones: La primera sección le permite registrar diversos filtros para seleccionar los productos o rangos de productos a los que desee aplicar una acción, estos filtros pueden ser utilizados simultáneamente: Por producto o rango de productos, Por familias, Filtrar solamente a aquellos productos marcados previamente *. Para utilizar este filtro es necesario haberlos marcado previamente en el botón OTROS, en el campo Lugar de Origen de cada producto, con XXX para que el sistema reconozca la marca. Además puede hacerlo en base a un filtro de Query (Consulte la nota técnica # 91). En la segunda sección se selecciona la tarea que desea realizar: CAMBIAR PRECIOS: Permite generar una lista tomando como base una ya existente, por ejemplo la de costos. Esta lista puede generarla agregando un porcentaje específico, sumar el advalorem si se trata de mercancía de importación o agregar una cantidad específica. Puede indicarle si lo hace sobre costo o sobre venta y el número de decimales para redondeo. PASAR AL GRUPO DE DESCUENTOS: Permite asignar o cambiar el grupo de descuentos, está información la verá reflejada en la ventana Otros del producto. DESCUENTOS POS: Se registra el porcentaje de descuento que desea aplicar y el rango de fechas para su vigencia. PONER PUNTOS: Permite asignar o cambiar el número de puntos que generará un producto, por pesos vendidos. DESACTIVA: Permite marcar los productos que serán inactivos para compras o a los que desee dar de baja. GENERAR VARIAS LISTAS: de precio en base al costo o a la lista 1. PROTECCI?N DE MÍNIMOS: al seleccionar esta acción y registrar una fecha 'x', esa fecha la escribe en los productos (ventana Otros) involucrados que se hayan definido en la parte superior de la ventana. PRECIO FIJO: Permite registrar un precio fijo (nuevo importe) a la lista que seleccione. En la tercera sección determina los parámetros con los cuáles va a realizar la acción seleccionada de la segunda sección. " Inventarios Cambiar precios MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú Inventarios > Cambiar precios.... > Cambiar precios Acciones MINV9 O O MINV13 "Le permite hacer una copia tal cual del producto que tiene en pantalla para que únicamente se le cambie el codigo, sin necesidad de teclear más datos. Si el manejo es por color y talla, al momento de duplicar un codigo más largo de la raíz estipulada, sólo mostrará lo que corresponda a la raíz. " Inventarios Duplica producto MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Duplica producto Proceso "Le permite hacer una copia tal cual del producto que tiene en pantalla para que únicamente se le cambie el codigo, sin necesidad de teclear más datos. Si el manejo es por color y talla, al momento de duplicar un codigo más largo de la raíz estipulada, sólo mostrará lo que corresponda a la raíz. " Inventarios Duplica producto MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Duplica producto Proceso MINV18 "Esta ventana le permite capturar las ofertas por rango de fechas, tanto en precio como en descuento, código por código, mostrando los precios y descuentos actuales para la mejor toma de decisiones." Inventarios Captura precios MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Captura precios Proceso "Esta ventana le permite capturar las ofertas por rango de fechas, tanto en precio como en descuento, código por código, mostrando los precios y descuentos actuales para la mejor toma de decisiones." Inventarios Captura precios MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Captura precios Proceso EINV#8/7 "Muestra las ventas realizadas del producto, en relación a los clientes, a nivel color y talla. Presenta el código y la razón social del cliente que compró el producto de la ventana, la cantidad y el total de productos." Inventarios Ventas por cliente CT M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas por cliente CT Consultas "Muestra las ventas realizadas del producto, en relación a los clientes, a nivel color y talla. Presenta el código y la razón social del cliente que compró el producto de la ventana, la cantidad y el total de productos." Inventarios Ventas por cliente CT M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas por cliente CT Consultas EINV#8/6 "Muestra las ventas de producto filtradas por el parámetro que seleccione, además incluye la cantidad y el importe que representa." Inventarios Ventas por cliente * M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas por cliente * Consultas "Muestra las ventas de producto filtradas por el parámetro que seleccione, además incluye la cantidad y el importe que representa." Inventarios Ventas por cliente * M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas por cliente * Consultas EINV#8/9 "Enlista por sucursal de clientes, la cantidad del producto vendido y el importe que representa." Inventarios MAL Ventas por sucursal M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas por sucursal Consultas "Enlista por sucursal de clientes, la cantidad del producto vendido y el importe que representa." Inventarios MAL Ventas por sucursal M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas por sucursal Consultas EINV#8/16 "Enlista a los proveedores a quienes se ha comprado el producto, señalando la cantidad pedida, el precio que ofreció, el número de documento y su fecha." Inventarios Compras desglosadas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Compras desglosadas Consultas "Enlista a los proveedores a quienes se ha comprado el producto, señalando la cantidad pedida, el precio que ofreció, el número de documento y su fecha." Inventarios Compras desglosadas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Compras desglosadas Consultas EINV#1/46 "Una vez que haya agregado las fotos a su productos, a través de este botón podrá verlas, le permite tener hasta 3: Normal, boceto y boceto 2. Cabe mencionar que son dos bases de datos alternas, una para los registros y otra para las imágenes, lo que evitará que el procesamiento de la información sea lento." Inventarios Foto CARATULA Inventarios > Foto Consultas "Una vez que haya agregado las fotos a su productos, a través de este botón podrá verlas, le permite tener hasta 3: Normal, boceto y boceto 2. Cabe mencionar que son dos bases de datos alternas, una para los registros y otra para las imágenes, lo que evitará que el procesamiento de la información sea lento." Inventarios Foto CARATULA Inventarios > Foto Consultas EINV#1/43 "Despliega una ventana donde tiene a la vista la situación de su producto en todos y cada uno de sus almacenes y tiendas: Le permite seleccionar las vistas de stock, la cantidad asignada, el mínimo y máximo, el mínimo sugerido para cada tienda, las ventas de las últimas 6 semanas; el inventario físico y el conteo. Permite activar y desactivar tiendas. Sabe cuánta mercancía tiene en tránsito y registra la fecha de alta y de la última venta. Le permite registrar la localización del producto en cada almacén o tienda, así como el mínimo de inventario en tienda. también sale en Facturación > Liquidación camión > Lee archivo LIQ. CAMION también sale en Facturación > Liquidación camión > Lee colector LIQ. CAMION" Inventarios Almacenes de inventario CARATULA Inventarios > Almacenes Consultas "Despliega una ventana donde tiene a la vista la situación de su producto en todos y cada uno de sus almacenes y tiendas: Le permite seleccionar las vistas de stock, la cantidad asignada, el mínimo y máximo, el mínimo sugerido para cada tienda, las ventas de las últimas 6 semanas; el inventario físico y el conteo. Permite activar y desactivar tiendas. Sabe cuánta mercancía tiene en tránsito y registra la fecha de alta y de la última venta. Le permite registrar la localización del producto en cada almacén o tienda, así como el mínimo de inventario en tienda. también sale en Facturación > Liquidación camión > Lee archivo LIQ. CAMION también sale en Facturación > Liquidación camión > Lee colector LIQ. CAMION" Inventarios Almacenes de inventario CARATULA Inventarios > Almacenes Consultas EINV#1/66 "Le permite registrar o modificar los descuentos o precios especiales acordados con el proveedor, las fechas de vigencia y las cantidades. " Inventarios % Descuentos proveedores CARATULA Inventarios > % Descuentos prvs Consultas "Le permite registrar o modificar los descuentos o precios especiales acordados con el proveedor, las fechas de vigencia y las cantidades. " Inventarios % Descuentos proveedores CARATULA Inventarios > % Descuentos prvs Consultas EINV#1/64 "Le permite bloquear el producto para que esté inactivo para compra y para venta, aparece como dado de baja. Vuelva a oprimir el botón Bloquear, para que el producto aparezca nuevamente como activo y el sistema le permita comprarlo y venderlo." Inventarios Bloquear producto CARATULA Inventarios > Bloquear Acciones "Le permite bloquear el producto para que esté inactivo para compra y para venta, aparece como dado de baja. Vuelva a oprimir el botón Bloquear, para que el producto aparezca nuevamente como activo y el sistema le permita comprarlo y venderlo." Inventarios Bloquear producto CARATULA Inventarios > Bloquear Acciones EINV#1/42 "Le permite registrar las diferentes pruebas que requiera el producto y el rango permitido para cada una (mínimo - máximo). Este registro se hace por proveedor. Cuando recibe la mercancía, registra los rangos de las pruebas realizadas. Si se encuentran fuera de rango, el sistema se lo indica." Inventarios Especificaciones calidad CARATULA Inventarios > Especificaciones calidad Consultas "Le permite registrar las diferentes pruebas que requiera el producto y el rango permitido para cada una (mínimo - máximo). Este registro se hace por proveedor. Cuando recibe la mercancía, registra los rangos de las pruebas realizadas. Si se encuentran fuera de rango, el sistema se lo indica." Inventarios Especificaciones calidad CARATULA Inventarios > Especificaciones calidad Consultas MCAJ1 "Permite dar entrada a piezas (rollos). Al registrar el código del producto, el sistema le indica el número consecutivo que le corresponde a la pieza que está ingresando y se registra la referencia y cantidad del rollo. Al finalizar le pregunta si desea generar el documento del movimiento E. Si maneja multialmacenes, le solicitará que seleccione uno al cual dará entrada la pieza." Inventarios Entradas de Piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Entradas Proceso "Permite dar entrada a piezas (rollos). Al registrar el código del producto, el sistema le indica el número consecutivo que le corresponde a la pieza que está ingresando y se registra la referencia y cantidad del rollo. Al finalizar le pregunta si desea generar el documento del movimiento E. Si maneja multialmacenes, le solicitará que seleccione uno al cual dará entrada la pieza." Inventarios Entradas de Piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Entradas Proceso MCAJ2 "Permite dar salida a las piezas (rollos). Al registrar el código del producto, el sistema le despliega la lista de piezas (rollos) que corresponden al producto, desde donde puede seleccionarla. Le pide que indique a donde irá la pieza (almacén destino) y automáticamente genera el documento del traspaso." Inventarios Salidas de Piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Salidas Proceso "Permite dar salida a las piezas (rollos). Al registrar el código del producto, el sistema le despliega la lista de piezas (rollos) que corresponden al producto, desde donde puede seleccionarla. Le pide que indique a donde irá la pieza (almacén destino) y automáticamente genera el documento del traspaso." Inventarios Salidas de Piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Salidas Proceso MCAJ4 "Genera el reporte de piezas, donde enlista en base a los rangos asignados las piezas solicitadas. Subtotalizando por producto, identifica los códigos de las piezas existentes y su cantidad. También puede solicitarlo de manera que por orden alfabético enliste los productos y le indique el total de las piezas y hasta su metraje completo. Puede filtrar por producto, por piezas, por fechas, por almacén e indicar que no le muestre piezas asignadas ni piezas facturadas. " Inventarios Lista de piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Lista de piezas Reportes "Genera el reporte de piezas, donde enlista en base a los rangos asignados las piezas solicitadas. Subtotalizando por producto, identifica los códigos de las piezas existentes y su cantidad. También puede solicitarlo de manera que por orden alfabético enliste los productos y le indique el total de las piezas y hasta su metraje completo. Puede filtrar por producto, por piezas, por fechas, por almacén e indicar que no le muestre piezas asignadas ni piezas facturadas. " Inventarios Lista de piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Lista de piezas Reportes ECIA#2/16 "Permite buscar un registro, en el módulo y parámetro en que se encuentre." Datos Generales Encuentra parámetro MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Encuentra Acciones "Permite buscar un registro, en el módulo y parámetro en que se encuentre." Datos Generales Encuentra parámetro MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Encuentra Acciones MRFACT1 "Genera un reporte detallado de ventas, mostrando cada documento generado con el detalle de los productos vendidos, las cantidades, costos y porcentaje de utilidad, en base a un rango de fechas que se determine. Puede filtrar por cliente, documento, productos, almacenes y fechas." Facturación Ventas del mes M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas del mes Reportes "Genera un reporte detallado de ventas, mostrando cada documento generado con el detalle de los productos vendidos, las cantidades, costos y porcentaje de utilidad, en base a un rango de fechas que se determine. Puede filtrar por cliente, documento, productos, almacenes y fechas." Facturación Ventas del mes M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas del mes Reportes MRPRV6 "Permite ver subtotalizado por proveedor, los documentos generados y sus fechas, así como los cargos y abonos correspondientes. Permite filtrar por proveedor, fechas y documentos. También le permite elegir la moneda. " Proveedores Auxiliar de documentos M REPORTES Proveedores > Reportes > Auxiliar de documentos Reportes "Permite ver subtotalizado por proveedor, los documentos generados y sus fechas, así como los cargos y abonos correspondientes. Permite filtrar por proveedor, fechas y documentos. También le permite elegir la moneda. " Proveedores Auxiliar de documentos M REPORTES Proveedores > Reportes > Auxiliar de documentos Reportes MRPRV7 Genera el reporte totalizado de análisis de saldos por proveedor. Puede filtrar por proveedor. Proveedores Saldos M REPORTES Proveedores > Reportes > Saldos Reportes Genera el reporte totalizado de análisis de saldos por proveedor. Puede filtrar por proveedor. Proveedores Saldos M REPORTES Proveedores > Reportes > Saldos Reportes MRPRV8 "Genera el reporte de diario de cuentas por pagar, donde cronologicamente le muestra los documentos y el proveedor al que corresponde, los cargos y abonos, la diferencia cambiaria si existiera y el tipo de moviento utilizado. También muestra la referencia de pago y del depósito. Permite filtrar por proveedor, tipo de movimiento y fechas, puede generarlo totalizado y desglosado. También sale Proveedores > Reportes > Relación de pagos por proveedor Agrupado por proveedores, muestra la relación de pagos, en base a los documentos y las fechas detallando su importe sin IVA, el IVA y el total" Proveedores Diario M REPORTES Proveedores > Reportes > Diario Reportes "Genera el reporte de diario de cuentas por pagar, donde cronologicamente le muestra los documentos y el proveedor al que corresponde, los cargos y abonos, la diferencia cambiaria si existiera y el tipo de moviento utilizado. También muestra la referencia de pago y del depósito. Permite filtrar por proveedor, tipo de movimiento y fechas, puede generarlo totalizado y desglosado. También sale Proveedores > Reportes > Relación de pagos por proveedor Agrupado por proveedores, muestra la relación de pagos, en base a los documentos y las fechas detallando su importe sin IVA, el IVA y el total" Proveedores Diario M REPORTES Proveedores > Reportes > Diario Reportes MRPRV9 "Este reporte es un auxiliar de proveedores donde puede ver, subtotalizado por proveedores el detalle de los documentos a su nombre. Le muestra los cargos y abonos así como el saldo, la moneda utilizada y su tipo de cambio. Permite filtrar por proveedor, tipo de movimiento y fechas, también definir la moneda en que quiera generarlo." Proveedores Auxiliares M REPORTES Proveedores > Reportes > Auxiliares Reportes "Este reporte es un auxiliar de proveedores donde puede ver, subtotalizado por proveedores el detalle de los documentos a su nombre. Le muestra los cargos y abonos así como el saldo, la moneda utilizada y su tipo de cambio. Permite filtrar por proveedor, tipo de movimiento y fechas, también definir la moneda en que quiera generarlo." Proveedores Auxiliares M REPORTES Proveedores > Reportes > Auxiliares Reportes MRPRV10 "Genera el reporte de auxiliar de cuentas por pagar, totalizado por tipos de movimientos." Proveedores Auxiliar por tipo de movimiento M REPORTES Proveedores > Reportes > Auxiliar por tipo de movimiento Reportes "Genera el reporte de auxiliar de cuentas por pagar, totalizado por tipos de movimientos." Proveedores Auxiliar por tipo de movimiento M REPORTES Proveedores > Reportes > Auxiliar por tipo de movimiento Reportes MRPRV12 "Genera el reporte auxiliar totalizado por proveedores, donde le muestra los cargos, abonos y el saldo final." Proveedores Auxiliares totalizados ll M REPORTES Proveedores > Reportes > Auxiliares totalizados ll Reportes "Genera el reporte auxiliar totalizado por proveedores, donde le muestra los cargos, abonos y el saldo final." Proveedores Auxiliares totalizados ll M REPORTES Proveedores > Reportes > Auxiliares totalizados ll Reportes MRPRV14 "Genera el reporte de los 50 proveedores con mayor importe de compras, dentro del tiempo que establezca.. De forma descendente muestra al proveedor y sus datos completos, así como su importe total. " Proveedores SHCP 50 Proveedores M REPORTES Proveedores > Reportes > SHCP 50 Proveedores Reportes "Genera el reporte de los 50 proveedores con mayor importe de compras, dentro del tiempo que establezca.. De forma descendente muestra al proveedor y sus datos completos, así como su importe total. " Proveedores SHCP 50 Proveedores M REPORTES Proveedores > Reportes > SHCP 50 Proveedores Reportes MRPRV15 "Este reporte analítico enlista a los proveedores con quien se tienen documentos vencidos. Indica el plazo otorgado, el importe total y el porcentaje que representa, así como los días de retraso y sus porcentajes." Proveedores Días cartera M REPORTES Proveedores > Reportes > Días cartera Reportes "Este reporte analítico enlista a los proveedores con quien se tienen documentos vencidos. Indica el plazo otorgado, el importe total y el porcentaje que representa, así como los días de retraso y sus porcentajes." Proveedores Días cartera M REPORTES Proveedores > Reportes > Días cartera Reportes MRPRV16 "Muestra los Eventos que tiene registrado cada proveedor en base a los filtros que utilice para generar el reporte. Permite filtrar por proveedor, fechas de origen, de recordatorio y de vencimiento, por proyecto o título." Proveedores Eventos M REPORTES Proveedores > Reportes > Eventos Reportes "Muestra los Eventos que tiene registrado cada proveedor en base a los filtros que utilice para generar el reporte. Permite filtrar por proveedor, fechas de origen, de recordatorio y de vencimiento, por proyecto o título." Proveedores Eventos M REPORTES Proveedores > Reportes > Eventos Reportes MRPRV17 "Reporte de descuentos y precios que han otorgado o modificado los proveedores. El reporte viene subtotalizado por proveedor y detallando los productos, así como los descuentos o precios aplicados. También puede ordenarlo por producto." Proveedores Descuentos M REPORTES Proveedores > Reportes > Descuentos Reportes "Reporte de descuentos y precios que han otorgado o modificado los proveedores. El reporte viene subtotalizado por proveedor y detallando los productos, así como los descuentos o precios aplicados. También puede ordenarlo por producto." Proveedores Descuentos M REPORTES Proveedores > Reportes > Descuentos Reportes MRPRV18 "Emite el reporte de relación de recibos de miscelánea de proveedores, donde a partir de la fecha de cada uno, se indican los documentos incluidos en cada recibo, el proveedor, el importe y su IVA correspondiente así como el número de la póliza generada. Permite filtrar por proveedor, tipo de movimiento y fechas, puede solicitarlo Totalizado o desglosado." Proveedores Relación de recibos de IVA M REPORTES Proveedores > Reportes > Relación de recibos de IVA Reportes "Emite el reporte de relación de recibos de miscelánea de proveedores, donde a partir de la fecha de cada uno, se indican los documentos incluidos en cada recibo, el proveedor, el importe y su IVA correspondiente así como el número de la póliza generada. Permite filtrar por proveedor, tipo de movimiento y fechas, puede solicitarlo Totalizado o desglosado." Proveedores Relación de recibos de IVA M REPORTES Proveedores > Reportes > Relación de recibos de IVA Reportes MPRV1 "Le permite capturar diversos movimientos a las cuentas por pagar cuando quiere registrar un cargo o un abono a algún documento del proveedor, e incluso hacer movimientos para ajustes de cuenta. Si registra algún documento existente, el sistema le muestra el saldo. " Proveedores Movimientos CxP MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Movimientos CxP Proceso "Le permite capturar diversos movimientos a las cuentas por pagar cuando quiere registrar un cargo o un abono a algún documento del proveedor, e incluso hacer movimientos para ajustes de cuenta. Si registra algún documento existente, el sistema le muestra el saldo. " Proveedores Movimientos CxP MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Movimientos CxP Proceso MPRV3 "Permite modificar algunos datos del documento, como fechas, agente, comisiones, moneda, tipo de cambio, etc." Proveedores Cambiar fecha MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Cambiar fecha Proceso "Permite modificar algunos datos del documento, como fechas, agente, comisiones, moneda, tipo de cambio, etc." Proveedores Cambiar fecha MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Cambiar fecha Proceso MPRV6 Permite traspasar las cuentas por pagar de un proveedor a otro. Proveedores Traspasos MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Traspasos Proceso Permite traspasar las cuentas por pagar de un proveedor a otro. Proveedores Traspasos MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Traspasos Proceso MPRV5 "A través de esta rutina el sistema le permite saldar aquellas cuentas que han quedado pendientes por importes mínimos que usted determine, pudiendo acotar por fecha, proveedores y documentos. Si maneja Contabilidad, genera la póliza correspondiente." Proveedores Saldar cuentas MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Saldar cuentas Proceso "A través de esta rutina el sistema le permite saldar aquellas cuentas que han quedado pendientes por importes mínimos que usted determine, pudiendo acotar por fecha, proveedores y documentos. Si maneja Contabilidad, genera la póliza correspondiente." Proveedores Saldar cuentas MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Saldar cuentas Proceso MPRV8 "A través de este comando puede importar las cuentas por cobrar a un archivo de texto, se utiliza cuando al iniciar una base de datos necesita registrar los saldos iniciales de sus proveedores." Proveedores Importa CxP MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Importa CxP Proceso "A través de este comando puede importar las cuentas por cobrar a un archivo de texto, se utiliza cuando al iniciar una base de datos necesita registrar los saldos iniciales de sus proveedores." Proveedores Importa CxP MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Importa CxP Proceso MPRV9 "Le permite planear en base a las siguientes semanas o meses, los pagos a sus proveedores. Si desea que al momento de realizar los cheques aparezcan solamente los pagos autorizados, active el comportamiento 87. Pago a proveedores únicamente programados. En caso contrario, déjelo apagado. Puede filtrar la información para obtenerla más precisa, según su necesidades, ya sea por rango de proveedor, documento, fecha de vencimiento, moneda o alguno de los parámetros. En la ventana aparecen todos los documentos que tiene pendientes por pagar, algunos vencidos y otros por vencer. La ventana muestra el código y nombre del proveedor, indica su tipo (si es proveedor o acreedor), y la información referente al documento. En la columna Progr. es donde va a quedar registrada la fecha programada; la columna Importe le mostrará el saldo al día. En la columna OK se registrará una marca (*) lo cual significa que el pago de esa factura está autorizado. La columna Semana indica el número de la semana en que se va a pagar cada factura de acuerdo a la fecha programada. Al inicio marca todo como semana 99 (la última) porque no tiene asignada ninguna fecha de programación, en cuanto se programa aparece la semana correspondiente. Las columnas finales presentarán la cantidad correspondiente a los pagos programados en tiempos de días, semanas e incluso meses. Puede programar de manera automática a través del botón Reprograma todo, que considera las fechas de vencimiento de cada documento y ubica el pago en la semana, día o mes correspondiente de acuerdo a la vista que tenga. A través del botón Prog, puede programar de manera manual un documento o realizar cambio de fecha programada. Los filtro que puede utilizar son. Filtra por semana 0, que le deja en pantalla exclusivamente lo que haya quedado programado para la columna SEM<=0> (semana corriente). Filtra proveedor, que al seleccionar un proveedor y oprimir este botón, solo aparecerán sus documentos y excluirá al resto. Filtra OK, solamente presentará aquellos facturas que han sido autorizadas para su pago. Filtra tipo, que le mostrará la información por tipo, es decir si son Proveedores o Acreedores. Permite dividir un documento para hacer pagos parciales, manteniendo el folio del documento original. Permite consultar el auxiliar del documento que le muestra cómo llegó a ese saldo. Otra forma de programar es a través de los botones + - y los días. Estos botones suman semanas a la fecha programada, de acuerdo a la línea que seleccione, en días de lunes o de viernes, considerando que la semana 0 es la semana en curso. Esto le permite programar rápidamente a razón de 6 semanas (1 mes y 1/2) Los botones + -le permiten sumar o restar n número de semanas a su fecha de programación considerando la fecha de vencimiento: si es un documento vencido solamente lo manda al Lunes o Viernes siguiente, si es un documento por vencer le agrega una semana más. Una vez que autorizó los pagos, aparecerá una marca en los documentos. Si activó el comportamiento 87, sólo aparecerán esos documentos para ser pagados, en el banco correspondiente. " Proveedores Programar pagos MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos Consultas "Le permite planear en base a las siguientes semanas o meses, los pagos a sus proveedores. Si desea que al momento de realizar los cheques aparezcan solamente los pagos autorizados, active el comportamiento 87. Pago a proveedores únicamente programados. En caso contrario, déjelo apagado. Puede filtrar la información para obtenerla más precisa, según su necesidades, ya sea por rango de proveedor, documento, fecha de vencimiento, moneda o alguno de los parámetros. En la ventana aparecen todos los documentos que tiene pendientes por pagar, algunos vencidos y otros por vencer. La ventana muestra el código y nombre del proveedor, indica su tipo (si es proveedor o acreedor), y la información referente al documento. En la columna Progr. es donde va a quedar registrada la fecha programada; la columna Importe le mostrará el saldo al día. En la columna OK se registrará una marca (*) lo cual significa que el pago de esa factura está autorizado. La columna Semana indica el número de la semana en que se va a pagar cada factura de acuerdo a la fecha programada. Al inicio marca todo como semana 99 (la última) porque no tiene asignada ninguna fecha de programación, en cuanto se programa aparece la semana correspondiente. Las columnas finales presentarán la cantidad correspondiente a los pagos programados en tiempos de días, semanas e incluso meses. Puede programar de manera automática a través del botón Reprograma todo, que considera las fechas de vencimiento de cada documento y ubica el pago en la semana, día o mes correspondiente de acuerdo a la vista que tenga. A través del botón Prog, puede programar de manera manual un documento o realizar cambio de fecha programada. Los filtro que puede utilizar son. Filtra por semana 0, que le deja en pantalla exclusivamente lo que haya quedado programado para la columna SEM<=0> (semana corriente). Filtra proveedor, que al seleccionar un proveedor y oprimir este botón, solo aparecerán sus documentos y excluirá al resto. Filtra OK, solamente presentará aquellos facturas que han sido autorizadas para su pago. Filtra tipo, que le mostrará la información por tipo, es decir si son Proveedores o Acreedores. Permite dividir un documento para hacer pagos parciales, manteniendo el folio del documento original. Permite consultar el auxiliar del documento que le muestra cómo llegó a ese saldo. Otra forma de programar es a través de los botones + - y los días. Estos botones suman semanas a la fecha programada, de acuerdo a la línea que seleccione, en días de lunes o de viernes, considerando que la semana 0 es la semana en curso. Esto le permite programar rápidamente a razón de 6 semanas (1 mes y 1/2) Los botones + -le permiten sumar o restar n número de semanas a su fecha de programación considerando la fecha de vencimiento: si es un documento vencido solamente lo manda al Lunes o Viernes siguiente, si es un documento por vencer le agrega una semana más. Una vez que autorizó los pagos, aparecerá una marca en los documentos. Si activó el comportamiento 87, sólo aparecerán esos documentos para ser pagados, en el banco correspondiente. " Proveedores Programar pagos MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos Consultas MPRV12 Le permite importar clientes desde un archivo. Proveedores Importar proveedores MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Importar proveedores Proceso Le permite importar clientes desde un archivo. Proveedores Importar proveedores MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Importar proveedores Proceso EPRV#8/1 "Esta consulta muestra los documentos que se han elaborado al proveedor, con su fecha de expedición y la de vencimiento, el importe de los documentos y los días que restan de plazo para cubrir el pago. Cuando el número de días aparece en negativo significa que falta ese número de días para que se venza el plazo. Le permite realizar consultas adicionales a través de los botones que presenta." Proveedores Saldo M CONSULTAS Proveedores > Consultas >Saldo Consultas "Esta consulta muestra los documentos que se han elaborado al proveedor, con su fecha de expedición y la de vencimiento, el importe de los documentos y los días que restan de plazo para cubrir el pago. Cuando el número de días aparece en negativo significa que falta ese número de días para que se venza el plazo. Le permite realizar consultas adicionales a través de los botones que presenta." Proveedores Saldo M CONSULTAS Proveedores > Consultas >Saldo Consultas EPRV#8/3 "Esta consulta presenta el número y la fecha de las recepciones posteriores al último cierre de mes, la fecha de vencimiento y su importe." Proveedores Facturas del mes M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Facturas Consultas "Esta consulta presenta el número y la fecha de las recepciones posteriores al último cierre de mes, la fecha de vencimiento y su importe." Proveedores Facturas del mes M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Facturas Consultas EPRV#8/4 "En esta consulta se enlistan los productos que se le han pedido al proveedor, cuántos ya surtió, cuántos faltan por surtir y los que hay disponibles en almacén." Proveedores CT Productos ordenados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Productos ordenados Consultas "En esta consulta se enlistan los productos que se le han pedido al proveedor, cuántos ya surtió, cuántos faltan por surtir y los que hay disponibles en almacén." Proveedores CT Productos ordenados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Productos ordenados Consultas EPRV#8/5 En esta consulta se presentan en formato matricial los productos solicitados al proveedor. Proveedores CT Productos comprados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > CT Productos ordenados Consultas En esta consulta se presentan en formato matricial los productos solicitados al proveedor. Proveedores CT Productos comprados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > CT Productos ordenados Consultas EPRV#8/7 Esta es una relación de todos los productos comprados al proveedor seleccionado donde muestra su cantidad y aparece por orden de código de los productos. Proveedores Productos comprados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Productos comprados Consultas Esta es una relación de todos los productos comprados al proveedor seleccionado donde muestra su cantidad y aparece por orden de código de los productos. Proveedores Productos comprados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Productos comprados Consultas EPRV#8/8 "Esta es una relación de todos los productos comprados al proveedor seleccionado, donde se muestra el detalle en formato matricial, muestra la cantidad y el importe correspondiente." Proveedores CT Productos comprados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > CT Productos comprados Consultas "Esta es una relación de todos los productos comprados al proveedor seleccionado, donde se muestra el detalle en formato matricial, muestra la cantidad y el importe correspondiente." Proveedores CT Productos comprados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > CT Productos comprados Consultas EPRV#8/9 "Enlista los productos comprados al proveedor en pantalla, y muestra la cantidad, el precio, el documento y la fecha. Sale tambien en: Proveedores > Consultas > Historial de precios Analice en una sóla ventana la información histórica de precios de sus productos ofrecidos por su proveedor y el historial de los diferentes precios que le ha manejado, pudiendo de esta manera analizar también por rango de fecha." Proveedores Productos comprados desglosados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Productos comprados desglosados Consultas "Enlista los productos comprados al proveedor en pantalla, y muestra la cantidad, el precio, el documento y la fecha. Sale tambien en: Proveedores > Consultas > Historial de precios Analice en una sóla ventana la información histórica de precios de sus productos ofrecidos por su proveedor y el historial de los diferentes precios que le ha manejado, pudiendo de esta manera analizar también por rango de fecha." Proveedores Productos comprados desglosados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Productos comprados desglosados Consultas EPRV#8/11 Esta ventana presenta los productos que se compraron al proveedor durante cada mes del año. tambien sale en: Proveedores / Consultas / Compras anuales resumen COMPRAS ANUALES RES Proveedores Compras anuales M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Compras anuales Consultas Esta ventana presenta los productos que se compraron al proveedor durante cada mes del año. tambien sale en: Proveedores / Consultas / Compras anuales resumen COMPRAS ANUALES RES Proveedores Compras anuales M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Compras anuales Consultas EPRV#1/28 "Permite registrar y autorizar los descuentos o precios especiales de los productos para cuando se realicen nuevas órdenes de compra. Además permite monitorear en el historial de precios, para establecer aquí las políticas de precios y descuentos con que se le comprará al proveedor en cuestión. tambien sale en Inventarios > Consultas > Bonificaciones Proveedores > Consultas > Bonificaciones " Proveedores % Descuentos CARATULA Proveedores > % Descuentos Consultas "Permite registrar y autorizar los descuentos o precios especiales de los productos para cuando se realicen nuevas órdenes de compra. Además permite monitorear en el historial de precios, para establecer aquí las políticas de precios y descuentos con que se le comprará al proveedor en cuestión. tambien sale en Inventarios > Consultas > Bonificaciones Proveedores > Consultas > Bonificaciones " Proveedores % Descuentos CARATULA Proveedores > % Descuentos Consultas EPRV#1/37 Muestra la fotografía del proveedor en pantalla. Proveedores Foto proveedor CARATULA Proveedores > Foto Consultas Muestra la fotografía del proveedor en pantalla. Proveedores Foto proveedor CARATULA Proveedores > Foto Consultas EPRV#6A/19 Permite dar de alta o modificar descuentos especiales a productos por parte de los proveedores. Proveedores Cambiar % descuentos CARATULA Proveedores > % Descuentos > Cambiar Acciones Permite dar de alta o modificar descuentos especiales a productos por parte de los proveedores. Proveedores Cambiar % descuentos CARATULA Proveedores > % Descuentos > Cambiar Acciones EPRV#1/41 "Este botón le permite Bloquear a su proveedor, es decir, se utiliza cuando desea no comprar en forma temporal a un proveedor, por ejemplo por tardanza en entregas, o elevar los precios, etc. Le permite registrar en la ventana Concepto, el motivo por el cual bloquea al proveedor. La información se va registrando automáticamente en la ventana Eventos. Para desbloquear al proveedor, se vuelve a oprimir el botón y se borra la fecha del campo Baja." Proveedores Bloquear CARATULA Proveedores > Bloquear Acciones "Este botón le permite Bloquear a su proveedor, es decir, se utiliza cuando desea no comprar en forma temporal a un proveedor, por ejemplo por tardanza en entregas, o elevar los precios, etc. Le permite registrar en la ventana Concepto, el motivo por el cual bloquea al proveedor. La información se va registrando automáticamente en la ventana Eventos. Para desbloquear al proveedor, se vuelve a oprimir el botón y se borra la fecha del campo Baja." Proveedores Bloquear CARATULA Proveedores > Bloquear Acciones MROC1 "Muestra cada una de las órdenes de compra con el detalle de los productos, lo pedido, lo surtido y lo que que se encuentra en tránsito; el stock actual, el precio de compra y el importe total. Puede filtrarlo por proveedor, número de documento, producto y fechas." Ordenes de compra Ordenes de compra del mes M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Ordenes de compra del mes Reportes "Muestra cada una de las órdenes de compra con el detalle de los productos, lo pedido, lo surtido y lo que que se encuentra en tránsito; el stock actual, el precio de compra y el importe total. Puede filtrarlo por proveedor, número de documento, producto y fechas." Ordenes de compra Ordenes de compra del mes M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Ordenes de compra del mes Reportes MROC2 "El diario de órdenes de compra totalizado enlista los importes de las órdenes de compra y sirve para evaluar el costo total de lo ordenado. Le muestra los datos del documento, el proveedor, el subtotal y el gran total, así como el porcentaje de surtido. Puede filtrarlo proveedor, documento, fechas y además ordenarlo por fecha, documento o proveedor." Ordenes de compra Diario de órdenes de compra M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Diario de órdenes de compra Reportes "El diario de órdenes de compra totalizado enlista los importes de las órdenes de compra y sirve para evaluar el costo total de lo ordenado. Le muestra los datos del documento, el proveedor, el subtotal y el gran total, así como el porcentaje de surtido. Puede filtrarlo proveedor, documento, fechas y además ordenarlo por fecha, documento o proveedor." Ordenes de compra Diario de órdenes de compra M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Diario de órdenes de compra Reportes MROC3 "Genera un reporte subtotalizado por el parámetro seleccionado (establecidos en proveedores), mostrando los importe de los documentos y el total. Además puede filtrarlo por proveedor, documento, fechas y ver lo confirmado, lo no confirmado o todo." Ordenes de compra Ordenes * / documento M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Ordenes * / documento Reportes "Genera un reporte subtotalizado por el parámetro seleccionado (establecidos en proveedores), mostrando los importe de los documentos y el total. Además puede filtrarlo por proveedor, documento, fechas y ver lo confirmado, lo no confirmado o todo." Ordenes de compra Ordenes * / documento M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Ordenes * / documento Reportes MROC4 "Genera un reporte totalizado por el parámetro seleccionado donde muestra subtotales y el gran total. Además puede filtrarlo por proveedor, documento, fechas y ver lo confirmado, lo no confirmado o todo." Ordenes de compra Ordenes totales por * M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Ordenes totales por * Reportes "Genera un reporte totalizado por el parámetro seleccionado donde muestra subtotales y el gran total. Además puede filtrarlo por proveedor, documento, fechas y ver lo confirmado, lo no confirmado o todo." Ordenes de compra Ordenes totales por * M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Ordenes totales por * Reportes MROC6 "Genera un reporte que enlista los productos ordenados y muestra la cantidad solicitada, lo surtido y lo faltante, el costo unitario y el importante faltante correspondiente. Puede filtrarlo por proveedor, documento, producto y fechas. " Ordenes de compra Ordenes por producto M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Ordenes por producto Reportes "Genera un reporte que enlista los productos ordenados y muestra la cantidad solicitada, lo surtido y lo faltante, el costo unitario y el importante faltante correspondiente. Puede filtrarlo por proveedor, documento, producto y fechas. " Ordenes de compra Ordenes por producto M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Ordenes por producto Reportes MROC7 "Este reporte muestra los productos ordenados, y lo subtotaliza en base al parámetro establecido. Muestra la cantidad solicitada, lo recibido, lo faltante, el costo unitario y el importe de lo que falta por recibir. Por ejemplo puede solicitarlo por producto / proveedor y le mostrará por producto ordenado, a qué proveedor se le solicitó. " Ordenes de compra Ordenes por producto / * M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Ordenes por producto / * Reportes "Este reporte muestra los productos ordenados, y lo subtotaliza en base al parámetro establecido. Muestra la cantidad solicitada, lo recibido, lo faltante, el costo unitario y el importe de lo que falta por recibir. Por ejemplo puede solicitarlo por producto / proveedor y le mostrará por producto ordenado, a qué proveedor se le solicitó. " Ordenes de compra Ordenes por producto / * M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Ordenes por producto / * Reportes MROC8 "Este reporte muestra subtotalizado por el parámetro seleccionado, el detalle de los productos ordenados, mostrando el detalle de los documentos, lo pedido, lo surtido, lo faltante y el porcentaje de faltante en piezas. Por ejemplo puede solicitarlo por proveedor / producto y podrá ver de cada proveedor, qué productos tiene ordenados. " Ordenes de compra Ordenes * / producto M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Ordenes * / producto Reportes "Este reporte muestra subtotalizado por el parámetro seleccionado, el detalle de los productos ordenados, mostrando el detalle de los documentos, lo pedido, lo surtido, lo faltante y el porcentaje de faltante en piezas. Por ejemplo puede solicitarlo por proveedor / producto y podrá ver de cada proveedor, qué productos tiene ordenados. " Ordenes de compra Ordenes * / producto M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Ordenes * / producto Reportes MROC/10 Genera reporte de la ventana Tabla de firmas. Ordenes de compra Tabla de firmas M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Tabla de firmas Reportes Genera reporte de la ventana Tabla de firmas. Ordenes de compra Tabla de firmas M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Tabla de firmas Reportes MROC/11 Genera reporte de la ventana Tabla de notas. Ordenes de compra Tabla de Notas M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Tabla de Notas Reportes Genera reporte de la ventana Tabla de notas. Ordenes de compra Tabla de Notas M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Tabla de Notas Reportes MOCOM1 "Esta rutina actualiza los precios de todas las órdenes de compra, basadas en el costo actual del producto." Ordenes de compra Actualizar precios MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Actualizar precios Proceso "Esta rutina actualiza los precios de todas las órdenes de compra, basadas en el costo actual del producto." Ordenes de compra Actualizar precios MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Actualizar precios Proceso MOCOM25 Permite ir al siguiente registro en el módulo. Ordenes de compra Siguiente orden de compra CONTROL Ordenes de compra > Siguiente Acciones Permite ir al siguiente registro en el módulo. Ordenes de compra Siguiente orden de compra CONTROL Ordenes de compra > Siguiente Acciones MOCOM3 Permite imprimir por rango de órdenes de compra y solicitar las copias que requiere. Ordenes de compra Imprimir varios MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Imprimir varios Proceso Permite imprimir por rango de órdenes de compra y solicitar las copias que requiere. Ordenes de compra Imprimir varios MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Imprimir varios Proceso MOCOM/6 Ordenes de compra Tabla de notas MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Tabla de notas Acciones Ordenes de compra Tabla de notas MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Tabla de notas Acciones MOCOM/8 "Permite confirmar parcialmente la orden de compra, modificando de forma manual las cantidades." Ordenes de compra Confirmar embarque MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Confirmar embarque Proceso "Permite confirmar parcialmente la orden de compra, modificando de forma manual las cantidades." Ordenes de compra Confirmar embarque MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Confirmar embarque Proceso MOCOM9 "Permite confirmar por colector las mercancía desde la orden de compra, y registra en la columna Confirmado el producto registrado, de esta forma la recepción se basará en lo que físicamente llegó al almacén." Ordenes de compra Asignar con lector MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Asignar con lector Proceso "Permite confirmar por colector las mercancía desde la orden de compra, y registra en la columna Confirmado el producto registrado, de esta forma la recepción se basará en lo que físicamente llegó al almacén." Ordenes de compra Asignar con lector MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Asignar con lector Proceso MOCOM11 "Permite generar archivos que contienen documentos secuenciales capturados en este módulo, con el fin de ser importados a otra base de datos. Le permite filtrar por proveedor, documento, fechas y ordenarlo por fechas, número de documento p proveedor." Ordenes de compra Exporta orden de compra MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Exporta orden de compra Proceso "Permite generar archivos que contienen documentos secuenciales capturados en este módulo, con el fin de ser importados a otra base de datos. Le permite filtrar por proveedor, documento, fechas y ordenarlo por fechas, número de documento p proveedor." Ordenes de compra Exporta orden de compra MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Exporta orden de compra Proceso MOCOM/13 "Enlista todas las órdenes de compra y le permite autorizar por niveles, en una sóla ventana." Ordenes de compra Autoriza Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Autoriza Ordenes Proceso "Enlista todas las órdenes de compra y le permite autorizar por niveles, en una sóla ventana." Ordenes de compra Autoriza Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Autoriza Ordenes Proceso MOCOM26 Permite ir al registro anterior. Ordenes de compra Anterior orden de compra CONTROL Ordenes de compra > Anterior Acciones Permite ir al registro anterior. Ordenes de compra Anterior orden de compra CONTROL Ordenes de compra > Anterior Acciones MOCOM24 "Permite buscar un documento dentro del módulo por alguno de los siguientes datos: número de documento, proveedor, fecha de alta y fecha de vencimiento, por agente." Ordenes de compra Encontrar orden de compra CONTROL Ordenes de compra > Encontrar Acciones "Permite buscar un documento dentro del módulo por alguno de los siguientes datos: número de documento, proveedor, fecha de alta y fecha de vencimiento, por agente." Ordenes de compra Encontrar orden de compra CONTROL Ordenes de compra > Encontrar Acciones MOCOM21 Permite dar de alta órdenes de compra. Ordenes de compra Alta de orden de compra CONTROL Ordenes de compra > Alta Acciones Permite dar de alta órdenes de compra. Ordenes de compra Alta de orden de compra CONTROL Ordenes de compra > Alta Acciones MOCOM22 "Permite dar de baja los documentos generados en el módulo siempre y cuando no tengan partidas confirmadas. En caso de que una orden de compra esté confirmada, será necesario quitarle ese status (Shift + Confirmar todo)." Ordenes de compra Baja de orden de compra CONTROL Ordenes de compra > Baja Acciones "Permite dar de baja los documentos generados en el módulo siempre y cuando no tengan partidas confirmadas. En caso de que una orden de compra esté confirmada, será necesario quitarle ese status (Shift + Confirmar todo)." Ordenes de compra Baja de orden de compra CONTROL Ordenes de compra > Baja Acciones MOCOM40 "Permite realizar modificaciones en la orden de compra, agregar, eliminar o modificar productos, variar cantidad, descuento, precio e indicar sucursal." Ordenes de compra Cambiar en órdenes de compra CONTROL Ordenes de compra > Cambiar Acciones "Permite realizar modificaciones en la orden de compra, agregar, eliminar o modificar productos, variar cantidad, descuento, precio e indicar sucursal." Ordenes de compra Cambiar en órdenes de compra CONTROL Ordenes de compra > Cambiar Acciones MRRECEP1 "Genera el reporte Compras del mes que contiene todas las recepciones efectuadas a los proveedores seleccionados con los productos que integran cada recepción y su importe, dentro del rango de fechas seleccionado. " Recepciones Compras del mes M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras del mes Reportes "Genera el reporte Compras del mes que contiene todas las recepciones efectuadas a los proveedores seleccionados con los productos que integran cada recepción y su importe, dentro del rango de fechas seleccionado. " Recepciones Compras del mes M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras del mes Reportes MRRECEP2 "Genera el reporte Diario de Compras, donde enlista los documentos generados dentro del rango de fechas establecido. Muestra el número del documento, su fecha y el proveedor. Indica el número de piezas compradas y el detalle de la compra: importe, descuentos, IVA e importe total." Recepciones Diario de compras M REPORTES Recepciones > Reportes > Diario de compras Reportes "Genera el reporte Diario de Compras, donde enlista los documentos generados dentro del rango de fechas establecido. Muestra el número del documento, su fecha y el proveedor. Indica el número de piezas compradas y el detalle de la compra: importe, descuentos, IVA e importe total." Recepciones Diario de compras M REPORTES Recepciones > Reportes > Diario de compras Reportes MRRECEP3 "Reporte que subtotaliza por el parámetro seleccionado, las compras elaboradas dentro del rango seleccionado mostrando los documentos. Permite ver el documento, la fecha y el proveedor más el detalle de la compra: subtotal, descuentos, IVA e importe total." Recepciones Compras * / documento M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras * / documento Reportes "Reporte que subtotaliza por el parámetro seleccionado, las compras elaboradas dentro del rango seleccionado mostrando los documentos. Permite ver el documento, la fecha y el proveedor más el detalle de la compra: subtotal, descuentos, IVA e importe total." Recepciones Compras * / documento M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras * / documento Reportes MRRECEP9 "Genera el reporte de compras por familia subtotalizando en base a los filtros utilizados: producto raíz, color, talla, familia y agrupador. Permite filtrar por proveedor, documento, productos, fechas y almacén. Puede solicitarlo totalizado o desglosado. " Recepciones Compras por línea M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras por línea Reportes "Genera el reporte de compras por familia subtotalizando en base a los filtros utilizados: producto raíz, color, talla, familia y agrupador. Permite filtrar por proveedor, documento, productos, fechas y almacén. Puede solicitarlo totalizado o desglosado. " Recepciones Compras por línea M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras por línea Reportes MRRECEP6 "Enlista todos los productos que se han comprado ordenados por código, la cantidad de cada uno, la compra total por producto, el promedio de compra y el último costo." Recepciones Compras por producto M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras por producto Reportes "Enlista todos los productos que se han comprado ordenados por código, la cantidad de cada uno, la compra total por producto, el promedio de compra y el último costo." Recepciones Compras por producto M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras por producto Reportes MRRECEP7 "Enlista todos los productos que se han comprado ordenados por código; muestra la cantidad, el costo total y el precio promedio y subtotaliza por el parámetro establecido. Además permite filtrar por proveedor, documentos, fechas, productos y familias." Recepciones Compras por producto / * M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras por producto / * Reportes "Enlista todos los productos que se han comprado ordenados por código; muestra la cantidad, el costo total y el precio promedio y subtotaliza por el parámetro establecido. Además permite filtrar por proveedor, documentos, fechas, productos y familias." Recepciones Compras por producto / * M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras por producto / * Reportes MRRECEP8 "Subtotalizado en base al parámetro seleccionado, enlista los productos que se han comprado con la cantidad, el costo total y el precio promedio. Además permite filtrar por proveedor, documentos, fechas, productos y familias." Recepciones Compras * / producto M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras * / producto Reportes "Subtotalizado en base al parámetro seleccionado, enlista los productos que se han comprado con la cantidad, el costo total y el precio promedio. Además permite filtrar por proveedor, documentos, fechas, productos y familias." Recepciones Compras * / producto M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras * / producto Reportes MRRECP11 "Genera un reporte acumulado de compras por parámetro seleccionado, dividido por años, con las piezas compradas cada mes. " Recepciones Acumulado proveedor total M REPORTES Recepciones > Reportes > Acumulado proveedor total Reportes "Genera un reporte acumulado de compras por parámetro seleccionado, dividido por años, con las piezas compradas cada mes. " Recepciones Acumulado proveedor total M REPORTES Recepciones > Reportes > Acumulado proveedor total Reportes MRRECP12 "Genera un reporte acumulado de compras por parámetro seleccionado y ordenado por productos, dividido por años, con las piezas compradas cada mes. " Recepciones Acumulado proveedor / producto M REPORTES Recepciones > Reportes > Acumulado proveedor / producto Reportes "Genera un reporte acumulado de compras por parámetro seleccionado y ordenado por productos, dividido por años, con las piezas compradas cada mes. " Recepciones Acumulado proveedor / producto M REPORTES Recepciones > Reportes > Acumulado proveedor / producto Reportes MRRECP14 "Genera un reporte acumulado de compras por producto, dividido por años con las piezas compradas cada mes. Señala la fecha de la última compra y presenta el detalle de lo ordenado, lo pedido y lo sugerido." Recepciones Acumulado producto total M REPORTES Recepciones > Reportes > Acumulado producto total Reportes "Genera un reporte acumulado de compras por producto, dividido por años con las piezas compradas cada mes. Señala la fecha de la última compra y presenta el detalle de lo ordenado, lo pedido y lo sugerido." Recepciones Acumulado producto total M REPORTES Recepciones > Reportes > Acumulado producto total Reportes MRRECP15 "Genera un reporte acumulado de compras subtotalizado por producto, con el detalle de los proveedores y las piezas compradas por mes, así como el importe que representan. " Recepciones Acumulado producto / proveedor M REPORTES Recepciones > Reportes > Acumulado producto / proveedor Reportes "Genera un reporte acumulado de compras subtotalizado por producto, con el detalle de los proveedores y las piezas compradas por mes, así como el importe que representan. " Recepciones Acumulado producto / proveedor M REPORTES Recepciones > Reportes > Acumulado producto / proveedor Reportes MRRECEP17 "Genera un reporte de compras totales por el parámetro seleccionado, pudiendo filtrar por familia y agrupador, subtotalizando por los parámetros seleccionados." Recepciones Compras por línea / * M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras por línea / * Reportes "Genera un reporte de compras totales por el parámetro seleccionado, pudiendo filtrar por familia y agrupador, subtotalizando por los parámetros seleccionados." Recepciones Compras por línea / * M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras por línea / * Reportes MRRECEP18 "Enlista los productos comprados, señalando los proveedores y números de documento, la fecha y el importe de la compra total. Permite cotejarla con la póliza de compras del mismo período." Recepciones Integración de pólizas M REPORTES Recepciones > Reportes > Integración de pólizas Reportes "Enlista los productos comprados, señalando los proveedores y números de documento, la fecha y el importe de la compra total. Permite cotejarla con la póliza de compras del mismo período." Recepciones Integración de pólizas M REPORTES Recepciones > Reportes > Integración de pólizas Reportes MRECEP2 "Permite dar de alta recepciones sin necesidad de capturarlas, al hacerlo desde una orden de compra específica. En base a la configuración que tenga registrada en el módulo de ?rdenes de Compra, podrá requerirle que la orden de compra se encuentre confirmada. Si maneja multialmacenes, le solicitará que seleccione uno. El sistema le mostrará la información capturada en la orden de compra, sin embargo podría mofificarla, cambiar cantidades, etc. El sistema agrega el número de documento y presenta la fecha del día actual. Usted registra el código del proveedor y su referencia (número de factura del proveedor). Se registra el código y la cantidad del producto pedido y el sistema jala el precio (costo del producto) e indica el importe total por línea, (si es producto raíz, desplegará la matriz de color y talla desde donde capturará la cantidad requerida)." Recepciones Recepción de orden de compra MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Recepción de orden de compra Proceso "Permite dar de alta recepciones sin necesidad de capturarlas, al hacerlo desde una orden de compra específica. En base a la configuración que tenga registrada en el módulo de ?rdenes de Compra, podrá requerirle que la orden de compra se encuentre confirmada. Si maneja multialmacenes, le solicitará que seleccione uno. El sistema le mostrará la información capturada en la orden de compra, sin embargo podría mofificarla, cambiar cantidades, etc. El sistema agrega el número de documento y presenta la fecha del día actual. Usted registra el código del proveedor y su referencia (número de factura del proveedor). Se registra el código y la cantidad del producto pedido y el sistema jala el precio (costo del producto) e indica el importe total por línea, (si es producto raíz, desplegará la matriz de color y talla desde donde capturará la cantidad requerida)." Recepciones Recepción de orden de compra MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Recepción de orden de compra Proceso MRECEP3 "Permite registrar notas de crédito, de cargo y devoluciones que aplica el proveedor, pudiendo ser por algún concepto (descuento o servicio, etc) o propiamente por una devolución de mercancía (materia prima o producto terminado), afectando la cuenta por pagar. " Recepciones Crédito_Cargo_Devolución MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Crédito_Cargo_Devolución Proceso "Permite registrar notas de crédito, de cargo y devoluciones que aplica el proveedor, pudiendo ser por algún concepto (descuento o servicio, etc) o propiamente por una devolución de mercancía (materia prima o producto terminado), afectando la cuenta por pagar. " Recepciones Crédito_Cargo_Devolución MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Crédito_Cargo_Devolución Proceso MRECEP9 "Permite generar archivos que contienen documentos secuenciales capturados en este módulo, con el fin de ser importados a otra base de datos." Recepciones Exportar recepciones MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Exportar recepciones Proceso "Permite generar archivos que contienen documentos secuenciales capturados en este módulo, con el fin de ser importados a otra base de datos." Recepciones Exportar recepciones MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Exportar recepciones Proceso MRECEP8 El sistema pregunta la ruta donde se encuentra el archivo que se desea importar al sistema. Recepciones Importar recepciones MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Importar recepciones Proceso El sistema pregunta la ruta donde se encuentra el archivo que se desea importar al sistema. Recepciones Importar recepciones MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Importar recepciones Proceso MRECEP82 Permite ir a la recepción anterior. Recepciones Anterior recepciones CONTROL Recepciones > Anterior Acciones Permite ir a la recepción anterior. Recepciones Anterior recepciones CONTROL Recepciones > Anterior Acciones MRECEP83 "Permite buscar recepciones generadas en el sistema, por número de documento, por fecha, por referencia de orden de compra, número de pedido del proveedor, por número de talón y folio y por código de proveedor. De entre la lista que le presenta, busque el documento que necesite y selecciónelo para que el sistema se lo deje en pantalla. Le permite ver el almacén al que pertenece el documento." Recepciones Encontrar recepción CONTROL Recepciones > Encontrar Acciones "Permite buscar recepciones generadas en el sistema, por número de documento, por fecha, por referencia de orden de compra, número de pedido del proveedor, por número de talón y folio y por código de proveedor. De entre la lista que le presenta, busque el documento que necesite y selecciónelo para que el sistema se lo deje en pantalla. Le permite ver el almacén al que pertenece el documento." Recepciones Encontrar recepción CONTROL Recepciones > Encontrar Acciones MRECEP81 Permite ir a la siguiente recepción. Recepciones Siguiente recepción CONTROL Recepciones > Siguiente Acciones Permite ir a la siguiente recepción. Recepciones Siguiente recepción CONTROL Recepciones > Siguiente Acciones MRECEP7 "Permite dar de baja la recepción que tiene en carátula, retirando automáticamente del inventario la mercancía y elimina la cuenta por pagar generada. Es necesario que la fecha del documento se encuentre dentro del rango de la fecha de trabajo, en caso contrario deberá modificar la fecha de trabajo o generar el movimiento con una nota de devolución." Recepciones Baja de recepción CONTROL Recepciones > Baja Acciones "Permite dar de baja la recepción que tiene en carátula, retirando automáticamente del inventario la mercancía y elimina la cuenta por pagar generada. Es necesario que la fecha del documento se encuentre dentro del rango de la fecha de trabajo, en caso contrario deberá modificar la fecha de trabajo o generar el movimiento con una nota de devolución." Recepciones Baja de recepción CONTROL Recepciones > Baja Acciones MRBANC1 "El reporte que aparece contiene para cada banco, con su respectivo saldo, el tipo de movimiento y su fecha, el importe de los depósitos que se han realizado y de los cheques efectuados, el beneficiario de cada documento y su concepto." Bancos Estado de cuentas M REPORTES Bancos > Reportes > Estado de cuentas Reportes "El reporte que aparece contiene para cada banco, con su respectivo saldo, el tipo de movimiento y su fecha, el importe de los depósitos que se han realizado y de los cheques efectuados, el beneficiario de cada documento y su concepto." Bancos Estado de cuentas M REPORTES Bancos > Reportes > Estado de cuentas Reportes MRBANC2 "Genera el reporte de conciliación de bancos, donde tiene a la vista la fecha y los cargos y abonos que están referenciados a una cuenta o banco. Le muestra el saldo del banco. Puede filtrarlo por fechas, tipos de movimiento e indicar que le muestre sólo lo conciliado." Bancos Tipos de movimiento M REPORTES Bancos > Reportes > Tipos de movimiento Reportes "Genera el reporte de conciliación de bancos, donde tiene a la vista la fecha y los cargos y abonos que están referenciados a una cuenta o banco. Le muestra el saldo del banco. Puede filtrarlo por fechas, tipos de movimiento e indicar que le muestre sólo lo conciliado." Bancos Tipos de movimiento M REPORTES Bancos > Reportes > Tipos de movimiento Reportes MRBANC3 "Genera el reporte de promedios diarios de bancos, donde puede ver las fechas, los cargos y abonos y el saldo final." Bancos Promedios M REPORTES Bancos > Reportes > Promedios Reportes "Genera el reporte de promedios diarios de bancos, donde puede ver las fechas, los cargos y abonos y el saldo final." Bancos Promedios M REPORTES Bancos > Reportes > Promedios Reportes MRBANC5 "Este reporte consiste en un listado de movimientos agrupados por tipo con su respectiva referencia de pago, fecha y cargo." Bancos Relación de depósitos M REPORTES Bancos > Reportes > Relación de depósitos Reportes "Este reporte consiste en un listado de movimientos agrupados por tipo con su respectiva referencia de pago, fecha y cargo." Bancos Relación de depósitos M REPORTES Bancos > Reportes > Relación de depósitos Reportes MRBANC6 "Este reporte ordena de forma cronológica los pagos, indica la cuenta y muestra la referencia de los documentos y de los pagos, los cargos y el importe original." Bancos Relación de pagos M REPORTES Bancos > Reportes > Relación de pagos Reportes "Este reporte ordena de forma cronológica los pagos, indica la cuenta y muestra la referencia de los documentos y de los pagos, los cargos y el importe original." Bancos Relación de pagos M REPORTES Bancos > Reportes > Relación de pagos Reportes MRBANC7 "Este reporte es un auxiliar de bancos. Indica el saldo anterior y enseguida detalla los depósitos y cheques de la cuenta, el tipo de movimiento y la fecha. Por cada movimiento va mostrando el saldo y el beneficiario y concepto. Al final del reporte le muestra los totales de los cargos y de los abonos." Bancos Auxiliar M REPORTES Bancos > Reportes > Auxiliar Reportes "Este reporte es un auxiliar de bancos. Indica el saldo anterior y enseguida detalla los depósitos y cheques de la cuenta, el tipo de movimiento y la fecha. Por cada movimiento va mostrando el saldo y el beneficiario y concepto. Al final del reporte le muestra los totales de los cargos y de los abonos." Bancos Auxiliar M REPORTES Bancos > Reportes > Auxiliar Reportes MRBANC8 "Este reporte es un resumen de bancos. Muestra el número de la cuenta, los depósitos y los cheques, así como el saldo." Bancos Resumen de movimientos M REPORTES Bancos > Reportes > Resumen de movimientos Reportes "Este reporte es un resumen de bancos. Muestra el número de la cuenta, los depósitos y los cheques, así como el saldo." Bancos Resumen de movimientos M REPORTES Bancos > Reportes > Resumen de movimientos Reportes MRBANCO10 "Enlista los documentos que generaron movimientos en las cuentas de bancos, tales como cargos y abonos con el detalle de la fecha y el cliente o proveedor según sea el caso, y muestra el saldo final dentro del periodo establecido." Bancos Flujo de efectivo M REPORTES Bancos > Reportes > Flujo de efectivo Reportes "Enlista los documentos que generaron movimientos en las cuentas de bancos, tales como cargos y abonos con el detalle de la fecha y el cliente o proveedor según sea el caso, y muestra el saldo final dentro del periodo establecido." Bancos Flujo de efectivo M REPORTES Bancos > Reportes > Flujo de efectivo Reportes MRBANC11 MRBANC12 "Proscai le permite confirmar con el banco Banamex los cheques emitidos y liberados generando el archivo necesario para que lo suba a la página del banco. Usted registra el número del cheque y la fecha para cuando quiere que se pague. El sistema pide que guarde el archivo generado, con extensión .txt Posteriormente se envía el archivo al banco correspondiente. De esta forma indicará al banco qué cheques pueden ser cobrados y a partir de qué fecha. El documento generado cubre los requerimientos del banco, donde se indican sus datos y los datos de su proveedor, así como la fecha en que debe ser cobrado y su importe. tambien sale Bancos > Reportes > Transferencia electrónica Banamex > Transferir REPBANCOS" Bancos Transferencia electrónica Banamex M REPORTES Bancos > Reportes > Transferencia electrónica Banamex Acciones "Proscai le permite confirmar con el banco Banamex los cheques emitidos y liberados generando el archivo necesario para que lo suba a la página del banco. Usted registra el número del cheque y la fecha para cuando quiere que se pague. El sistema pide que guarde el archivo generado, con extensión .txt Posteriormente se envía el archivo al banco correspondiente. De esta forma indicará al banco qué cheques pueden ser cobrados y a partir de qué fecha. El documento generado cubre los requerimientos del banco, donde se indican sus datos y los datos de su proveedor, así como la fecha en que debe ser cobrado y su importe. tambien sale Bancos > Reportes > Transferencia electrónica Banamex > Transferir REPBANCOS" Bancos Transferencia electrónica Banamex M REPORTES Bancos > Reportes > Transferencia electrónica Banamex Acciones MRBANC13 Proscai le permite confirmar con el banco Banamex los cheques emitidos y liberados generando el archivo necesario para que lo suba a la página del banco. Usted registra el número del cheque y la fecha para cuando debe ser pagado. Bancos Transferencia electrónica Banamex II M REPORTES Bancos > Reportes > Transferencia electrónica Banamex II Acciones Proscai le permite confirmar con el banco Banamex los cheques emitidos y liberados generando el archivo necesario para que lo suba a la página del banco. Usted registra el número del cheque y la fecha para cuando debe ser pagado. Bancos Transferencia electrónica Banamex II M REPORTES Bancos > Reportes > Transferencia electrónica Banamex II Acciones MBANCO/3 "Permite imprimir el rango de pagarés que defina, indicando número de copias." Bancos Imprimir varios pagarés MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Imprimir varios pagarés Proceso "Permite imprimir el rango de pagarés que defina, indicando número de copias." Bancos Imprimir varios pagarés MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Imprimir varios pagarés Proceso MBANCO2 Permite imprimir cheques dentro del rango de documentos que defina. Bancos Imprimir varios cheques MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Imprimir varios cheques Proceso Permite imprimir cheques dentro del rango de documentos que defina. Bancos Imprimir varios cheques MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Imprimir varios cheques Proceso MBANCO/30 "Genera un archivo con las cuentas contables y su saldo inicial, mensual y acumulado final, de cualquiera de los 7 niveles contables seleccionados." Bancos No exportar acumulados MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Exportar cuentas > No exportar los acumulados Proceso "Genera un archivo con las cuentas contables y su saldo inicial, mensual y acumulado final, de cualquiera de los 7 niveles contables seleccionados." Bancos No exportar acumulados MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Exportar cuentas > No exportar los acumulados Proceso MBANCO/8 "Basado en las cuentas marcadas como Presupuestables, el sistema las mostrará en la ventana y podrá registrar, consultar o modificar lo que presupuestó por mes. " Bancos Presupuestos MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Presupuestos Consultas "Basado en las cuentas marcadas como Presupuestables, el sistema las mostrará en la ventana y podrá registrar, consultar o modificar lo que presupuestó por mes. " Bancos Presupuestos MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Presupuestos Consultas MBANCO/9 "Permite evaluar el importe total de los movimientos contra los importes presupuestados, permitiéndole filtrar los meses de ambas columnas mostrando también la diferencia existente. La columna A es el total de movimientos y la columna B es el presupuesto." Bancos Comparativo presupuestos MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Comparativo presupuestos Consultas "Permite evaluar el importe total de los movimientos contra los importes presupuestados, permitiéndole filtrar los meses de ambas columnas mostrando también la diferencia existente. La columna A es el total de movimientos y la columna B es el presupuesto." Bancos Comparativo presupuestos MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Comparativo presupuestos Consultas MBANCO10 "Presenta todas las pólizas. Permite imprimir los recibos de cobro y pago de los IVAs declarados efectivamente cobrados y pagados. Se marcan los documentos y se traslada el IVA a la cuenta correspondiente. Si los documentos ya fueron conciliados, permite marcarlos listos para pago." Bancos Miscelánea MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Miscelánea Consultas "Presenta todas las pólizas. Permite imprimir los recibos de cobro y pago de los IVAs declarados efectivamente cobrados y pagados. Se marcan los documentos y se traslada el IVA a la cuenta correspondiente. Si los documentos ya fueron conciliados, permite marcarlos listos para pago." Bancos Miscelánea MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Miscelánea Consultas EBANCO#16/2 Con esta opción puede registrar de manera automática todos los pagos ya marcados a sus proveedores. Permite hacer masivamente el traslado de los IVAs. Es útil si desea no imprimir recibos. Bancos Registrar en Miscelánea MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Miscelánea > Registrar Acciones Con esta opción puede registrar de manera automática todos los pagos ya marcados a sus proveedores. Permite hacer masivamente el traslado de los IVAs. Es útil si desea no imprimir recibos. Bancos Registrar en Miscelánea MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Miscelánea > Registrar Acciones EBANCO#16/3 Permite imprimir los recibos de cobro de los IVAs declarados efectivamente cobrados. Genera la póliza correspondiente. Bancos Recibo cobro en Miscelánea MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Miscelánea > Recibo cobro Acciones Permite imprimir los recibos de cobro de los IVAs declarados efectivamente cobrados. Genera la póliza correspondiente. Bancos Recibo cobro en Miscelánea MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Miscelánea > Recibo cobro Acciones EBANCO#16/20 Permite imprimir los recibos de pago de los IVAs declarados. Es necesario que se encuentre autorizados los documentos. Genera la póliza correspondiente. Bancos Recibo pago * en Miscelánea MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Miscelánea > Recibo pago * Acciones Permite imprimir los recibos de pago de los IVAs declarados. Es necesario que se encuentre autorizados los documentos. Genera la póliza correspondiente. Bancos Recibo pago * en Miscelánea MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Miscelánea > Recibo pago * Acciones MBANCO11 "Permite reimprimir el recibo, sólo es necesario regitrar el número del documento." Bancos Reimprimir recibos miscelánea MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Reimprimir recibos miscelánea Proceso "Permite reimprimir el recibo, sólo es necesario regitrar el número del documento." Bancos Reimprimir recibos miscelánea MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Reimprimir recibos miscelánea Proceso MBANCO/14 "Esta opción está activa cuando no cuenta con el módulo de Contabilidad. ESta rutina recalcula el saldo en pesos, de las cuentas en dólares." Bancos Recalcular saldos MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Recalcular saldos Proceso "Esta opción está activa cuando no cuenta con el módulo de Contabilidad. ESta rutina recalcula el saldo en pesos, de las cuentas en dólares." Bancos Recalcular saldos MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Recalcular saldos Proceso MBANCO/18 "Proscai permite monitorear ciertas cuentas y hacer una lectura rápida del detalle. Útil para dar seguimiento a las cuentas de mayor, especialmente en Bancos y Gastos. Es necesario activar la casilla Control en las cuentas que desee monitorear. Del lado izquierdo de la ventana, aparecen las cuentas de control registradas. La información de cada cuenta que puede consultar son los cargos, los abonos y el final en forma global, para verlas a detalle, será a través de los botones inferiores. También puede ver los cargos y abonos por familias. Si lo que desea es monitorear una cuenta de detalle, basta con que active la casilla de Control en la cuenta y al momento de realizar la consulta se verá reflejada en la ventana y podrá visualizar el detalle." Bancos Consulta cuentas control MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Consulta ctas control Consultas "Proscai permite monitorear ciertas cuentas y hacer una lectura rápida del detalle. Útil para dar seguimiento a las cuentas de mayor, especialmente en Bancos y Gastos. Es necesario activar la casilla Control en las cuentas que desee monitorear. Del lado izquierdo de la ventana, aparecen las cuentas de control registradas. La información de cada cuenta que puede consultar son los cargos, los abonos y el final en forma global, para verlas a detalle, será a través de los botones inferiores. También puede ver los cargos y abonos por familias. Si lo que desea es monitorear una cuenta de detalle, basta con que active la casilla de Control en la cuenta y al momento de realizar la consulta se verá reflejada en la ventana y podrá visualizar el detalle." Bancos Consulta cuentas control MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Consulta ctas control Consultas MBANCO31 "Esta opción está activa cuando no cuenta por el modulo de contabilidad. Le permite realizar entradas y salidas del modulo de bancos sin necesidad de relacionarlos a clientes o proveedores ni tener una cxc o cxp. No permite generar documentos a una cuenta si el módulo de contabilidad está activo. Si se trata de una cuenta de bancos, es necesario realizarlo por pólizas." Bancos Movimientos CARATULA Bancos > Movimientos Acciones "Esta opción está activa cuando no cuenta por el modulo de contabilidad. Le permite realizar entradas y salidas del modulo de bancos sin necesidad de relacionarlos a clientes o proveedores ni tener una cxc o cxp. No permite generar documentos a una cuenta si el módulo de contabilidad está activo. Si se trata de una cuenta de bancos, es necesario realizarlo por pólizas." Bancos Movimientos CARATULA Bancos > Movimientos Acciones MBANCO44 "En esta ventana se verán registrados todos los movimientos realizados a la cuenta específica que tenga en pantalla, mostrando cargos y abonos con las referencias principales para poder cotejarlos con las aplicaciones de sus cuentas bancarias. " Bancos Conciliar CARATULA Bancos > Conciliar Consultas "En esta ventana se verán registrados todos los movimientos realizados a la cuenta específica que tenga en pantalla, mostrando cargos y abonos con las referencias principales para poder cotejarlos con las aplicaciones de sus cuentas bancarias. " Bancos Conciliar CARATULA Bancos > Conciliar Consultas MBANCO45 "Muestra el detalle de todos los movimientos realizados a la cuenta, tomando como filtro la fecha del último cierre contable y el período activo. Tambien sale en Bancos > Auxiliar movimientos no aplicados " Bancos Auxiliar de bancos CARATULA Bancos > Auxiliar Consultas "Muestra el detalle de todos los movimientos realizados a la cuenta, tomando como filtro la fecha del último cierre contable y el período activo. Tambien sale en Bancos > Auxiliar movimientos no aplicados " Bancos Auxiliar de bancos CARATULA Bancos > Auxiliar Consultas EBANCO#1/32 Permite marcar los documentos que ya se fueron al banco de los cuales aún no tenga los comprobantes. Bancos Revisar CARATULA Bancos > Revisar Consultas Permite marcar los documentos que ya se fueron al banco de los cuales aún no tenga los comprobantes. Bancos Revisar CARATULA Bancos > Revisar Consultas EBANCO#4-33 "Le permite ver o modificar los comentarios capturados en la póliza al momento de su aplicación, incluso podrá modificar y guardar algunas referencias. Tambien sale en: Bancos > Consultas > Comentarios Permite ver los comentarios capturados en la póliza al momento de su aplicación, incluso podrá modificar y guardar algunas referencias. Bancos > Auxiliar movimientos no aplicados / Comentarios " Bancos Comentarios de Auxiliar CARATULA Bancos > Auxiliar > Comentarios Acciones "Le permite ver o modificar los comentarios capturados en la póliza al momento de su aplicación, incluso podrá modificar y guardar algunas referencias. Tambien sale en: Bancos > Consultas > Comentarios Permite ver los comentarios capturados en la póliza al momento de su aplicación, incluso podrá modificar y guardar algunas referencias. Bancos > Auxiliar movimientos no aplicados / Comentarios " Bancos Comentarios de Auxiliar CARATULA Bancos > Auxiliar > Comentarios Acciones EBANCO#3/2 Permite reimprimir la póliza seleccionada. tambien bancos > Consultas > imprimir pólliza Bancos Imprimir Póliza en auxiliar CARATULA Bancos > Auxiliar > Imprimir Póliza Acciones Permite reimprimir la póliza seleccionada. tambien bancos > Consultas > imprimir pólliza Bancos Imprimir Póliza en auxiliar CARATULA Bancos > Auxiliar > Imprimir Póliza Acciones MBANCO39 "Permite imprimir la póliza del cheque del movimiento que seleccionó. también sale en Bancos > Auxiliar > Imprimir cheque PANTBANCOS AUXILIAR Permite reimprimir la póliza del cheque, del movimiento seleccionado. tambien bancos > Consultas > Imprimir Cheque" Bancos Imprimir Cheque CARATULA Bancos > Conciliar > Imprimir Cheque Acciones "Permite imprimir la póliza del cheque del movimiento que seleccionó. también sale en Bancos > Auxiliar > Imprimir cheque PANTBANCOS AUXILIAR Permite reimprimir la póliza del cheque, del movimiento seleccionado. tambien bancos > Consultas > Imprimir Cheque" Bancos Imprimir Cheque CARATULA Bancos > Conciliar > Imprimir Cheque Acciones MCONTROL12 "Permite registrar, modificar o consultar los tipos de cambio." Menú principal Tipos de cambio MENU CONTROL Menú Control > Tipos de cambio Proceso "Permite registrar, modificar o consultar los tipos de cambio." Menú principal Tipos de cambio MENU CONTROL Menú Control > Tipos de cambio Proceso MRPASIVOS3 "Muestra el detalle de los cargos y abonos de cada una de las cuentas. Puede filtrar por rango de cuentas, pólizas, familia, centros de costos y fechas. El Libro Diario recoge por orden cronológico todas las operaciones generadas por la empresa. Cada operación contable origina un apunte de asiento: Cargos y Abonos de modo que cada partida indica quien es el Acreedor y quien el Deudor. El reporte muestra la cuenta, el número de póliza y su fecha, los cargos y abonos correspondientes, centro de costos si desea filtrarlo así y la referencia o concepto de la póliza." Contabilidad Diario de Contabilidad M REPORTES Contabilidad > Reportes > Diario de Contabilidad Reportes "Muestra el detalle de los cargos y abonos de cada una de las cuentas. Puede filtrar por rango de cuentas, pólizas, familia, centros de costos y fechas. El Libro Diario recoge por orden cronológico todas las operaciones generadas por la empresa. Cada operación contable origina un apunte de asiento: Cargos y Abonos de modo que cada partida indica quien es el Acreedor y quien el Deudor. El reporte muestra la cuenta, el número de póliza y su fecha, los cargos y abonos correspondientes, centro de costos si desea filtrarlo así y la referencia o concepto de la póliza." Contabilidad Diario de Contabilidad M REPORTES Contabilidad > Reportes > Diario de Contabilidad Reportes MRPASIVOS4 "Este reporte enlista las pólizas y de forma cronológica muestra el importe de cada una de las pólizas, incluyendo el número de cheque, la familia, así como la descripción y beneficiario. " Contabilidad Diario de pólizas M REPORTES Contabilidad > Reportes > Diario de pólizas Reportes "Este reporte enlista las pólizas y de forma cronológica muestra el importe de cada una de las pólizas, incluyendo el número de cheque, la familia, así como la descripción y beneficiario. " Contabilidad Diario de pólizas M REPORTES Contabilidad > Reportes > Diario de pólizas Reportes MRPASIVOS5 "Este reporte muestra un listado de las pólizas, ordenadas cronológicamente, con el detalle del documento: las cuentas, con los cargos y abonos correspondientes y su referencia. Además muestra el total de cada póliza." Contabilidad Listado de pólizas M REPORTES Contabilidad > Reportes > Listado de pólizas Reportes "Este reporte muestra un listado de las pólizas, ordenadas cronológicamente, con el detalle del documento: las cuentas, con los cargos y abonos correspondientes y su referencia. Además muestra el total de cada póliza." Contabilidad Listado de pólizas M REPORTES Contabilidad > Reportes > Listado de pólizas Reportes MRPASIVOS6 "En este reporte se describen todos los movimientos realizados a cada cuenta, en la moneda original de la cuenta. Ofrece como referencia el número del documento, la fecha, el cheque o el depósito y el concepto/beneficiario. " Contabilidad Auxiliares M REPORTES Contabilidad > Reportes > Auxiliares Reportes "En este reporte se describen todos los movimientos realizados a cada cuenta, en la moneda original de la cuenta. Ofrece como referencia el número del documento, la fecha, el cheque o el depósito y el concepto/beneficiario. " Contabilidad Auxiliares M REPORTES Contabilidad > Reportes > Auxiliares Reportes MRPASIVOS7 "El Libro Mayor recoge todos los movimientos que se registran en el Libro Diario. Dividido por cuentas, permite ver al nivel establecido el total de cargos y abonos por mes, así como el saldo final de cada uno de ellos." Contabilidad Mayor M REPORTES Contabilidad > Reportes > Mayor Reportes "El Libro Mayor recoge todos los movimientos que se registran en el Libro Diario. Dividido por cuentas, permite ver al nivel establecido el total de cargos y abonos por mes, así como el saldo final de cada uno de ellos." Contabilidad Mayor M REPORTES Contabilidad > Reportes > Mayor Reportes MRPASIVOS8 "Genera la balanza de comprobación, donde por cuenta registrada muestra el saldo anterior, los cargos y abonos, el nuevo saldo y el acumulado del período. Puede indicar el nivel de vista y filtrar por cuentas y meses." Contabilidad Balanza M REPORTES Contabilidad > Reportes > Balanza Reportes "Genera la balanza de comprobación, donde por cuenta registrada muestra el saldo anterior, los cargos y abonos, el nuevo saldo y el acumulado del período. Puede indicar el nivel de vista y filtrar por cuentas y meses." Contabilidad Balanza M REPORTES Contabilidad > Reportes > Balanza Reportes MRPASIVOS9 "El Balance le permite conocer la situación financiera de la empresa a una fecha: le indica lo que tiene la empresa y lo que debe, mostrando el Activo (columna de la izquierda) y el Pasivo (columna de la derecha), además de también mostrar el Capital. " Contabilidad Balance M REPORTES Contabilidad > Reportes > Balance Reportes "El Balance le permite conocer la situación financiera de la empresa a una fecha: le indica lo que tiene la empresa y lo que debe, mostrando el Activo (columna de la izquierda) y el Pasivo (columna de la derecha), además de también mostrar el Capital. " Contabilidad Balance M REPORTES Contabilidad > Reportes > Balance Reportes MRPASIVOS10 "Este reporte muestra el resultado del ejercicio, ya sea el beneficio o la pérdida que obtiene la empresa. En el reporte se muestra la información del mes actual y el acumulado del período. Tambien sale en Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Presupuestos ACUMULADOS Y CC" Contabilidad Estado de resultados M REPORTES Contabilidad > Reportes > Estado de resultados Reportes "Este reporte muestra el resultado del ejercicio, ya sea el beneficio o la pérdida que obtiene la empresa. En el reporte se muestra la información del mes actual y el acumulado del período. Tambien sale en Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Presupuestos ACUMULADOS Y CC" Contabilidad Estado de resultados M REPORTES Contabilidad > Reportes > Estado de resultados Reportes MRPASIVOS11 "Reporte de cuentas separado por Centros de costos, donde le muestra los movimientos de 1 período establecido. Puede filtrarlo por rango de cuentas, de documentos, de centros de costos y fechas, puede generarlo Totalizado (subtotaliza por cuenta) o Desglosado. Este reporte le muestra hasta 7 centros de costos. también sale en Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > CC anual prorrateado ACUMULADOS Y CC" Contabilidad Centros de costos M REPORTES / ACUMULADOS Y CC Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Centros de costos Reportes "Reporte de cuentas separado por Centros de costos, donde le muestra los movimientos de 1 período establecido. Puede filtrarlo por rango de cuentas, de documentos, de centros de costos y fechas, puede generarlo Totalizado (subtotaliza por cuenta) o Desglosado. Este reporte le muestra hasta 7 centros de costos. también sale en Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > CC anual prorrateado ACUMULADOS Y CC" Contabilidad Centros de costos M REPORTES / ACUMULADOS Y CC Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Centros de costos Reportes MRPASIVOS23 "Reporte de cuentas, separado por Centros de costos donde le muestra los movimientos de 1 período establecido. Puede filtrarlo por rango de cuentas, de documentos, de centros de costos y fechas, puede generarlo Totalizado (subtotaliza por cuenta) o Desglosado. Si desea exportar la información de sus centros de costos, seleccione este comando e indique el nombre del archivo y donde desea guardarlo. Debe utilizar esta opción si tiene más de 7 centros de costos. " Contabilidad Exporta Centros de costos M REPORTES / ACUMULADOS Y CC Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Exporta Centros de costos Reportes "Reporte de cuentas, separado por Centros de costos donde le muestra los movimientos de 1 período establecido. Puede filtrarlo por rango de cuentas, de documentos, de centros de costos y fechas, puede generarlo Totalizado (subtotaliza por cuenta) o Desglosado. Si desea exportar la información de sus centros de costos, seleccione este comando e indique el nombre del archivo y donde desea guardarlo. Debe utilizar esta opción si tiene más de 7 centros de costos. " Contabilidad Exporta Centros de costos M REPORTES / ACUMULADOS Y CC Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Exporta Centros de costos Reportes MRPASIVOS12 "Este reporte le permite conocer por cada una de sus cuentas, el saldo de cada una en el período indicado." Contabilidad Saldos M REPORTES Contabilidad > Reportes > Saldos Reportes "Este reporte le permite conocer por cada una de sus cuentas, el saldo de cada una en el período indicado." Contabilidad Saldos M REPORTES Contabilidad > Reportes > Saldos Reportes MRPASIVOS13 "En este reporte se describen los movimientos realizados (cargos y abonos en dólares) a las cuentas en dólares. Muestra como referencia el número del documento, la fecha, el cheque o el depósito y el concepto/beneficiario. " Contabilidad Auxiliares dólares M REPORTES Contabilidad > Reportes > Auxiliares dólares Reportes "En este reporte se describen los movimientos realizados (cargos y abonos en dólares) a las cuentas en dólares. Muestra como referencia el número del documento, la fecha, el cheque o el depósito y el concepto/beneficiario. " Contabilidad Auxiliares dólares M REPORTES Contabilidad > Reportes > Auxiliares dólares Reportes MRPASIVOS15 "Este reporte Acumulado de saldos, muestra las cuentas que han sido afectadas y el monto acumulado de cada una, mes por mes. Puede agrupar las cuentas a través del campo Familia. Contabilidad > Menú Contabilidad > Exporta pólizas MENUCONTA Permite generar archivos que contienen documentos secuenciales capturados en este módulo, con el fin de ser importados a otra base de datos. También sale en: Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Centros de costos mensual ACUMULADOS Y CC También sale en: Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Cuentas y Centros de costo mensual ACUMULADOS Y CC También sale en: Contabilidad > Menú Contabilidad > Exporta Diario" Contabilidad Acumulados M REPORTES / ACUMULADOS Y CC Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Acumulados Reportes "Este reporte Acumulado de saldos, muestra las cuentas que han sido afectadas y el monto acumulado de cada una, mes por mes. Puede agrupar las cuentas a través del campo Familia. Contabilidad > Menú Contabilidad > Exporta pólizas MENUCONTA Permite generar archivos que contienen documentos secuenciales capturados en este módulo, con el fin de ser importados a otra base de datos. También sale en: Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Centros de costos mensual ACUMULADOS Y CC También sale en: Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Cuentas y Centros de costo mensual ACUMULADOS Y CC También sale en: Contabilidad > Menú Contabilidad > Exporta Diario" Contabilidad Acumulados M REPORTES / ACUMULADOS Y CC Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Acumulados Reportes MRPASIVOS16 "En este reporte se muestran desglosados o totalizados los montos mensuales y acumulados de las cuentas, puede agruparlas por familia. TAMBIEN Contabilidad > Menú Contabilidad > Importa pólizas MENUCONTA El sistema pregunta la ruta donde se encuentra el archivo que se desea importar al sistema." Contabilidad Acumulados por familia M REPORTES / ACUMULADOS Y CC Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Acumulados por familia Reportes "En este reporte se muestran desglosados o totalizados los montos mensuales y acumulados de las cuentas, puede agruparlas por familia. TAMBIEN Contabilidad > Menú Contabilidad > Importa pólizas MENUCONTA El sistema pregunta la ruta donde se encuentra el archivo que se desea importar al sistema." Contabilidad Acumulados por familia M REPORTES / ACUMULADOS Y CC Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Acumulados por familia Reportes MRPASIVOS17 "Este reporte contiene los montos totalizados o desglosados, según lo haya generado, de un rango de cuentas de un período determinado, comparando contra un período distinto. Se pueden comparar mes contra mes, año contra años, mes actual contra mes anterior, etc." Contabilidad Comparativo M REPORTES / ACUMULADOS Y CC Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Comparativo Reportes "Este reporte contiene los montos totalizados o desglosados, según lo haya generado, de un rango de cuentas de un período determinado, comparando contra un período distinto. Se pueden comparar mes contra mes, año contra años, mes actual contra mes anterior, etc." Contabilidad Comparativo M REPORTES / ACUMULADOS Y CC Contabilidad > Reportes > Acumulados y CC > Comparativo Reportes MRPASIVOS18 Enlista las pólizas no aplicadas o con diferencias en cargos y abonos. Contabilidad Pólizas no aplicadas M REPORTES Contabilidad > Reportes > Pólizas no aplicadas Reportes Enlista las pólizas no aplicadas o con diferencias en cargos y abonos. Contabilidad Pólizas no aplicadas M REPORTES Contabilidad > Reportes > Pólizas no aplicadas Reportes MPASIV2 La generación de pasivos le permite la creación de cuentas por pagar en proveedores. Al momento de registrar el pago también se genera y se aplica la póliza correspondiente. También sale: Contabilidad > Menú Contabilidad > Generación de pasivos múltiples MENUCONTA Permite registrar en una sóla ventana varios proveedores y gastos y el sistema generará un documento para cada proveedor. Contabilidad Generacion de pasivos MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Generación de pasivos Proceso La generación de pasivos le permite la creación de cuentas por pagar en proveedores. Al momento de registrar el pago también se genera y se aplica la póliza correspondiente. También sale: Contabilidad > Menú Contabilidad > Generación de pasivos múltiples MENUCONTA Permite registrar en una sóla ventana varios proveedores y gastos y el sistema generará un documento para cada proveedor. Contabilidad Generacion de pasivos MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Generación de pasivos Proceso MPASIV4 Permite imprimir un rango de pólizas con el número de copias deseado. Contabilidad Imprimir varias MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Imprimir varias Proceso Permite imprimir un rango de pólizas con el número de copias deseado. Contabilidad Imprimir varias MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Imprimir varias Proceso MPASIV5 El sistema genera la póliza de ventas de acuerdo a la solicitud del período señalado y puede filtrarlo por documentos. Contabilidad Póliza de ventas MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Menú Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza de ventas Proceso El sistema genera la póliza de ventas de acuerdo a la solicitud del período señalado y puede filtrarlo por documentos. Contabilidad Póliza de ventas MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Menú Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza de ventas Proceso MPOLIZAS2 El sistema genera la póliza de ventas de acuerdo a cualquier tipo de movimiento que afecte al módulo de facturación. Lo solicita a un período y tipo de movimiento específico. Contabilidad Póliza de ventas del Tipo de movimiento MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Menú Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza de ventas del Tipo de movimiento Proceso El sistema genera la póliza de ventas de acuerdo a cualquier tipo de movimiento que afecte al módulo de facturación. Lo solicita a un período y tipo de movimiento específico. Contabilidad Póliza de ventas del Tipo de movimiento MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Menú Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza de ventas del Tipo de movimiento Proceso MPASIV6 "Genera la póliza donde muestra de forma acumulada las ventas en base al costo, mismo que será descontado de la cuenta de almacenes o inventarios." Contabilidad Póliza costo de ventas MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza costo de ventas Proceso "Genera la póliza donde muestra de forma acumulada las ventas en base al costo, mismo que será descontado de la cuenta de almacenes o inventarios." Contabilidad Póliza costo de ventas MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza costo de ventas Proceso MPASIV7 "Genera la póliza de compras donde de manera concentrada o detallada por tipo de movimientos y dentro de un rango de fechas, la información de compras generada desde recepciones." Contabilidad Póliza de compras MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza de compras Proceso "Genera la póliza de compras donde de manera concentrada o detallada por tipo de movimientos y dentro de un rango de fechas, la información de compras generada desde recepciones." Contabilidad Póliza de compras MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza de compras Proceso MPASIV14 "Esta póliza se encarga de dejar en ceros las cuentas de resultado, llevándolas a su cuenta Acumulada para poder hacer cierre contable." Contabilidad Póliza de cierre contabilidad MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza de cierre contabilidad Proceso "Esta póliza se encarga de dejar en ceros las cuentas de resultado, llevándolas a su cuenta Acumulada para poder hacer cierre contable." Contabilidad Póliza de cierre contabilidad MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza de cierre contabilidad Proceso MPASIV10 "Genera pólizas de Entrada y Salida de producción llevando de inventariosa materiales en procesos y a su vez a producto terminado, el costo del mismo." Contabilidad Póliza producción MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza producción Proceso "Genera pólizas de Entrada y Salida de producción llevando de inventariosa materiales en procesos y a su vez a producto terminado, el costo del mismo." Contabilidad Póliza producción MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza producción Proceso MPASIV17 "Permite desaplicar las pólizas por mes, para detectar cargos o abonos mal aplicados. También sale para: Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza diferencias cambiarias MENU CONTABILIDAD POLIZAS AUTOMATICAS ESta póliza se genera mes a mes para recalcular los saldos de las cuentas de bancos en dólares basados en el tipo de cambio del Diario oficial. " Contabilidad Desaplicar 1 mes MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Desaplicar 1 mes Proceso "Permite desaplicar las pólizas por mes, para detectar cargos o abonos mal aplicados. También sale para: Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza diferencias cambiarias MENU CONTABILIDAD POLIZAS AUTOMATICAS ESta póliza se genera mes a mes para recalcular los saldos de las cuentas de bancos en dólares basados en el tipo de cambio del Diario oficial. " Contabilidad Desaplicar 1 mes MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Desaplicar 1 mes Proceso MPASIV98 "Genera la póliza correspondiente por las diferencias cambiarias de los saldos de los clientes (CxC) en dólares, recalculados a moneda nacional." Contabilidad Actualiza saldos de clientes MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Pólizas automáticas > Actualiza saldos de clientes Proceso "Genera la póliza correspondiente por las diferencias cambiarias de los saldos de los clientes (CxC) en dólares, recalculados a moneda nacional." Contabilidad Actualiza saldos de clientes MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Pólizas automáticas > Actualiza saldos de clientes Proceso MPASIV13 "Genera la póliza correspondiente por las diferencias cambiarias de los saldos de los proveedores (CxP) en dólares, recalculados a moneda nacional." Contabilidad Actualiza saldos de proveedores MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Pólizas automáticas > Actualiza saldos de proveedores Proceso "Genera la póliza correspondiente por las diferencias cambiarias de los saldos de los proveedores (CxP) en dólares, recalculados a moneda nacional." Contabilidad Actualiza saldos de proveedores MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Pólizas automáticas > Actualiza saldos de proveedores Proceso MPASIV16 Genera la póliza de ventas de la tienda que le indique. Desglosa comisiones e IVAs por manejo de tarjetas bancarias. Contabilidad Póliza de ventas Punto de venta MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza de ventas Punto de venta Proceso Genera la póliza de ventas de la tienda que le indique. Desglosa comisiones e IVAs por manejo de tarjetas bancarias. Contabilidad Póliza de ventas Punto de venta MENU CONTABILIDAD / P AUTOMATICAS Contabilidad > Pólizas automáticas > Póliza de ventas Punto de venta Proceso MPASIV11 Desaplica todas las pólizas que se encuentren dentro del período de trabajo. Contabilidad Desaplicar todas las pólizas MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Desaplicar todas las pólizas Proceso Desaplica todas las pólizas que se encuentren dentro del período de trabajo. Contabilidad Desaplicar todas las pólizas MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Desaplicar todas las pólizas Proceso MPASIV8 Aplica todas las pólizas que se encuentren dentro del período de trabajo. Contabilidad Aplicar todas las pólizas MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Aplicar todas las pólizas Proceso Aplica todas las pólizas que se encuentren dentro del período de trabajo. Contabilidad Aplicar todas las pólizas MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Aplicar todas las pólizas Proceso MPASIV15 "Permite de forma automática acumular el resultado del ejercicio activo para cerrar o cancelar las cuentas de resultados (ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción) y llevar su resultado a las cuentas de balance respectivas (el activo, pasivo y patrimonio) para continuar con el siguiente ejercicio contable y determinar así el resultado económico del ejercicio o del periodo. " Contabilidad Cierre contabilidad MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Cierre contabilidad Proceso "Permite de forma automática acumular el resultado del ejercicio activo para cerrar o cancelar las cuentas de resultados (ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción) y llevar su resultado a las cuentas de balance respectivas (el activo, pasivo y patrimonio) para continuar con el siguiente ejercicio contable y determinar así el resultado económico del ejercicio o del periodo. " Contabilidad Cierre contabilidad MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Cierre contabilidad Proceso MPASIV12 MPASIV82 Permite ir al registro anterior en el módulo de Contabilidad. Contabilidad Anterior CONTROL Contabilidad > Anterior Acciones Permite ir al registro anterior en el módulo de Contabilidad. Contabilidad Anterior CONTROL Contabilidad > Anterior Acciones MPASIV83 "Permite buscar registros en el módulo de Contabilidad. La búsqueda puede hacerla por documento, fecha, status de aplicación, familia de póliza y cheque." Contabilidad Encontrar CONTROL Contabilidad > Encontrar Acciones "Permite buscar registros en el módulo de Contabilidad. La búsqueda puede hacerla por documento, fecha, status de aplicación, familia de póliza y cheque." Contabilidad Encontrar CONTROL Contabilidad > Encontrar Acciones MPASIV-25 Permite dar de baja la póliza en pantalla. Contabilidad Cancelar póliza CONTROL Contabilidad > Baja Acciones Permite dar de baja la póliza en pantalla. Contabilidad Cancelar póliza CONTROL Contabilidad > Baja Acciones MPASIVOS41 Permite modificar la póliza en relación a las cuentas e importes. Contabilidad Cambio de pólizas CONTROL Contabilidad > Cambiar Acciones Permite modificar la póliza en relación a las cuentas e importes. Contabilidad Cambio de pólizas CONTROL Contabilidad > Cambiar Acciones MPASIV84 Permite imprimir la póliza que tiene en ventana. Contabilidad Imprimir CARATULA Contabilidad > Imprimir Acciones Permite imprimir la póliza que tiene en ventana. Contabilidad Imprimir CARATULA Contabilidad > Imprimir Acciones EPASIV#13/18 MPASIVOS85 Permite ver los comentarios de la póliza. Requiere que la póliza se encuentre desaplicada para poder realizar alguna modificación. Contabilidad Comentarios en Contabilidad CARATULA Contabilidad > Comentarios Acciones Permite ver los comentarios de la póliza. Requiere que la póliza se encuentre desaplicada para poder realizar alguna modificación. Contabilidad Comentarios en Contabilidad CARATULA Contabilidad > Comentarios Acciones EPASIV#13/17 Permite duplicar la póliza que tiene en pantalla indicando la fecha del nuevo documento. Contabilidad Duplicar CARATULA Contabilidad > Duplicar Acciones Permite duplicar la póliza que tiene en pantalla indicando la fecha del nuevo documento. Contabilidad Duplicar CARATULA Contabilidad > Duplicar Acciones EPASIV17 Permite registrar la fecha del nuevo documento. Contabilidad Duplicar CARATULA Contabilidad > Duplicar Acciones Permite registrar la fecha del nuevo documento. Contabilidad Duplicar CARATULA Contabilidad > Duplicar Acciones EPASIV#13/15 "Las pólizas se pueden Aplicar en cualquier momento, la acción se verá reflejada en los auxiliares de las cuentas afectadas y sus antecesoras, así como en los saldos, es decir la información de la póliza será considerada en los reportes y consultas contables. Aparece una marca en el campo Aplicada de la póliza." Contabilidad Aplicar póliza CARATULA Contabilidad > Aplicar Acciones "Las pólizas se pueden Aplicar en cualquier momento, la acción se verá reflejada en los auxiliares de las cuentas afectadas y sus antecesoras, así como en los saldos, es decir la información de la póliza será considerada en los reportes y consultas contables. Aparece una marca en el campo Aplicada de la póliza." Contabilidad Aplicar póliza CARATULA Contabilidad > Aplicar Acciones EPASIV#13/16 "Cualquier póliza se puede Desaplicar en cualquier momento, la acción se verá reflejada en los auxiliares de las cuentas afectadas y sus antecesoras, así como en los saldos, es decir no será considerada la información de la póliza en los reportes y consultas contables. Desaparece la marca que tenía en el campo Aplicada de la póliza." Contabilidad Des - Aplicar pólizas CARATULA Contabilidad > Des - Aplicar Acciones "Cualquier póliza se puede Desaplicar en cualquier momento, la acción se verá reflejada en los auxiliares de las cuentas afectadas y sus antecesoras, así como en los saldos, es decir no será considerada la información de la póliza en los reportes y consultas contables. Desaparece la marca que tenía en el campo Aplicada de la póliza." Contabilidad Des - Aplicar pólizas CARATULA Contabilidad > Des - Aplicar Acciones EPOS#1/5 "Le permite realizar el corte de caja, pueden ser parciales o del final del día. Aparecen enlistadas las formas de pago, el importe que se recibió de cada una y su banco correspondiente. En la parte inferior de la ventana de especifica la cobranza, las ventas a crédito, lo que corresponde a créditos cobrados y a ventas, así como los totales." Punto de venta Corte MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Corte Acciones "Le permite realizar el corte de caja, pueden ser parciales o del final del día. Aparecen enlistadas las formas de pago, el importe que se recibió de cada una y su banco correspondiente. En la parte inferior de la ventana de especifica la cobranza, las ventas a crédito, lo que corresponde a créditos cobrados y a ventas, así como los totales." Punto de venta Corte MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Corte Acciones ECIA#14/9 Permite registrar modificaciones en el usuario que tenga en pantalla. Datos Generales Cambio usuario MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Cambio Acciones Permite registrar modificaciones en el usuario que tenga en pantalla. Datos Generales Cambio usuario MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Cambio Acciones MFACT81 Muestra el siguiente registro. Facturación Siguiente factura CONTROL Facturación > Siguiente Acciones Muestra el siguiente registro. Facturación Siguiente factura CONTROL Facturación > Siguiente Acciones MRFACT2 "Le permite conocer de manera cronológica el total de la ventas. Este reporte puede emitirse totalizado donde sólo muestra subtotales por dia, o generarlo desglosado donde se detallan los documentos generados por día. Puede apoyar el análisis para la elaboración o soporte de su póliza de ventas. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas y almacenes, además de generarlo totalizado o desglosado." Facturación Diario de ventas M REPORTES Facturación > Reportes > Diario de ventas Reportes "Le permite conocer de manera cronológica el total de la ventas. Este reporte puede emitirse totalizado donde sólo muestra subtotales por dia, o generarlo desglosado donde se detallan los documentos generados por día. Puede apoyar el análisis para la elaboración o soporte de su póliza de ventas. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas y almacenes, además de generarlo totalizado o desglosado." Facturación Diario de ventas M REPORTES Facturación > Reportes > Diario de ventas Reportes MRFACT3 "Este reporte muestra las ventas, como un diario de ventas, con la diferencia de que aquí las puede subtotalizar por cualquiera de los parámetros asignados en el catálogo de clientes o en cada documento, y le muestra el detalle de los documentos. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas y almacenes." Facturación Ventas * / documento M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas * / documento Reportes "Este reporte muestra las ventas, como un diario de ventas, con la diferencia de que aquí las puede subtotalizar por cualquiera de los parámetros asignados en el catálogo de clientes o en cada documento, y le muestra el detalle de los documentos. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas y almacenes." Facturación Ventas * / documento M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas * / documento Reportes MRFACT4 "Este reporte muestra las ventas subtotalizadas por cualquier parámetro asignados en el catálogo de clientes o en cada documento. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas y almacenes." Facturación Ventas totales por * M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas totales por * Reportes "Este reporte muestra las ventas subtotalizadas por cualquier parámetro asignados en el catálogo de clientes o en cada documento. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas y almacenes." Facturación Ventas totales por * M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas totales por * Reportes MRFACT5 "Este reporte es útil para calcular por agente las comisiones generadas en base a la configuración de porcentajes asignados para cada uno, por cliente. Genera una hoja por cada agente, conteniendo los documentos clasificados con dicho parámetro y muestra el porcentaje y el importe de la comisión generada por cada uno. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas y almacenes, además puede generarlo totalizado." Facturación Comisiones de Ventas M REPORTES Facturación > Reportes > Comisiones de Ventas Reportes "Este reporte es útil para calcular por agente las comisiones generadas en base a la configuración de porcentajes asignados para cada uno, por cliente. Genera una hoja por cada agente, conteniendo los documentos clasificados con dicho parámetro y muestra el porcentaje y el importe de la comisión generada por cada uno. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas y almacenes, además puede generarlo totalizado." Facturación Comisiones de Ventas M REPORTES Facturación > Reportes > Comisiones de Ventas Reportes MRFACT6 "Muestra la información de las ventas con dos niveles de subtotales, basados en los parámetros asignados a cada documento, y ofrece la posiblidad de interrelacionar los 9 parametros logrando múltiples vistas. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas y almacenes, además de los parámetros." Facturación Ventas totales por */* M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas totales por */* Reportes "Muestra la información de las ventas con dos niveles de subtotales, basados en los parámetros asignados a cada documento, y ofrece la posiblidad de interrelacionar los 9 parametros logrando múltiples vistas. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas y almacenes, además de los parámetros." Facturación Ventas totales por */* M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas totales por */* Reportes MRFACT7 "Este reporte enlista los clientes y la fecha de la última compra, con el objetivo de reactivarlos y darle el seguimiento correspondiente a cada uno de ellos. Puede ser filtrado por fecha (de la última compra) y por agentes." Facturación Clientes inactivos M REPORTES Facturación > Reportes > Clientes inactivos Reportes "Este reporte enlista los clientes y la fecha de la última compra, con el objetivo de reactivarlos y darle el seguimiento correspondiente a cada uno de ellos. Puede ser filtrado por fecha (de la última compra) y por agentes." Facturación Clientes inactivos M REPORTES Facturación > Reportes > Clientes inactivos Reportes MRFACT9 "Este reporte sirve para evaluar las cantidades totales por producto, vendidas en cierto período de tiempo para poder analizar la rotación, precios promedio, costos unitarios y utilidad por producto, y determinar cuál de ellos es el más rentable. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas, productos y familias." Facturación Ventas por producto M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas por producto Reportes "Este reporte sirve para evaluar las cantidades totales por producto, vendidas en cierto período de tiempo para poder analizar la rotación, precios promedio, costos unitarios y utilidad por producto, y determinar cuál de ellos es el más rentable. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas, productos y familias." Facturación Ventas por producto M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas por producto Reportes MRFACT9A "Este reporte sirve para evaluar las cantidades totales por producto, vendidas en cierto período de tiempo filtradas por un parámetro seleccionado. Permite analizar la rotación, precios promedio, costos unitarios y utilidad por producto. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas, productos, familias y parámetros." Facturación Ventas por producto /* M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas por producto /* Reportes "Este reporte sirve para evaluar las cantidades totales por producto, vendidas en cierto período de tiempo filtradas por un parámetro seleccionado. Permite analizar la rotación, precios promedio, costos unitarios y utilidad por producto. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas, productos, familias y parámetros." Facturación Ventas por producto /* M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas por producto /* Reportes MRFACT10 "Muestra las ventas por el parámetro seleccionado, con el detalle de los producto vendidos. Permite ser filtrado por cliente, documentos, fechas, productos y familias, además de los parámetros." Facturación Ventas */ producto M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas */ producto Reportes "Muestra las ventas por el parámetro seleccionado, con el detalle de los producto vendidos. Permite ser filtrado por cliente, documentos, fechas, productos y familias, además de los parámetros." Facturación Ventas */ producto M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas */ producto Reportes MRFACT11 "Muestra las ventas por producto y le permite filtrarlo y totalizarlo por los diferentes clasificadores asignados a cada uno de ellos, para evaluar por familias el desplazamiento o las ventas por producto. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas, productos, familias y almacenes. Además le permite usar agrupadores." Facturación Ventas por línea M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas por línea Reportes "Muestra las ventas por producto y le permite filtrarlo y totalizarlo por los diferentes clasificadores asignados a cada uno de ellos, para evaluar por familias el desplazamiento o las ventas por producto. Puede ser filtrado por cliente, documentos, fechas, productos, familias y almacenes. Además le permite usar agrupadores." Facturación Ventas por línea M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas por línea Reportes MRFACT13 "Este reporte enlista los productos ordenados cronológicamente por la fecha de la úlima venta y muestra su existencia en inventarios a nivel general, incluso puede costearlo. Puede ser filtrado por lista, fechas y familias." Facturación Productos inactivos M REPORTES Facturación > Reportes > Productos inactivos Reportes "Este reporte enlista los productos ordenados cronológicamente por la fecha de la úlima venta y muestra su existencia en inventarios a nivel general, incluso puede costearlo. Puede ser filtrado por lista, fechas y familias." Facturación Productos inactivos M REPORTES Facturación > Reportes > Productos inactivos Reportes MRFACT14A "Reporte de tendencias de ventas por producto, indicando cantidad vendida en rango de 30, 90 y 365 días y el promedio de ventas del mismo rango." Facturación Tendencias por producto M REPORTES Facturación > Reportes > Tendencias por producto Reportes "Reporte de tendencias de ventas por producto, indicando cantidad vendida en rango de 30, 90 y 365 días y el promedio de ventas del mismo rango." Facturación Tendencias por producto M REPORTES Facturación > Reportes > Tendencias por producto Reportes MRFACT2/1 "Permite ver la información de ventas de los productos, subtotalizando inicialmente por el parámetro seleccionado y los agrupar por cualquier clasificador de los productos, mostrando la cantidad vendida y el importe que significa; el precio promedio, costos y utilidades. Puede filtralo por Cliente, documentos, productos, fechas, y utilizar agrupador. Además puede generarlo totalizado o desglosado." Facturación AC. Ventas por */ línea M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Ventas por */ línea Reportes "Permite ver la información de ventas de los productos, subtotalizando inicialmente por el parámetro seleccionado y los agrupar por cualquier clasificador de los productos, mostrando la cantidad vendida y el importe que significa; el precio promedio, costos y utilidades. Puede filtralo por Cliente, documentos, productos, fechas, y utilizar agrupador. Además puede generarlo totalizado o desglosado." Facturación AC. Ventas por */ línea M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Ventas por */ línea Reportes MRFACT2/2 "Este reporte permite ver la información de ventas totalizado por parámetros, aunque no detalla los productos sí ofrece un total por cualquier clasificador seleccionado de los productos. En base al parámetro seleccionado, muestra la cantidad vendida y el importe que representa, el precio promedio, costos y utilidades. " Facturación AC . Ventas por línea /* M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Ventas por línea /* Reportes "Este reporte permite ver la información de ventas totalizado por parámetros, aunque no detalla los productos sí ofrece un total por cualquier clasificador seleccionado de los productos. En base al parámetro seleccionado, muestra la cantidad vendida y el importe que representa, el precio promedio, costos y utilidades. " Facturación AC . Ventas por línea /* M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Ventas por línea /* Reportes MRFACT2/3 "Este reporte permite ver la información de las ventas en base al paramétro seleccionado y subtotalizado por cliente, agrupando por cualquier clasificador de los productos (familia), mostrando la cantidad, la venta total, el precio promedio, costos y utilidades. " Facturación AC. Ventas por * / cliente / línea M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Ventas por * / cliente / línea Reportes "Este reporte permite ver la información de las ventas en base al paramétro seleccionado y subtotalizado por cliente, agrupando por cualquier clasificador de los productos (familia), mostrando la cantidad, la venta total, el precio promedio, costos y utilidades. " Facturación AC. Ventas por * / cliente / línea M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Ventas por * / cliente / línea Reportes MRFACT2/6 "Reporte que permite evaluar la venta de los productos en 2 rangos de fechas diferentes. Muestra las cantidades vendidas en ambos períodos, así como los importes correspondientes. La parte más interesante del reporte son las columnas que muestran la variación entre ambos períodos y el porcentaje de la misma subtotalizados por cualquier caracteristicas del productos (familia). Para filtrarlo puede seleccionar un agrupador y verlo totalizado por producto raíz, o color o talla. " Facturación AC. Comparativo por línea M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Comparativo por línea Reportes "Reporte que permite evaluar la venta de los productos en 2 rangos de fechas diferentes. Muestra las cantidades vendidas en ambos períodos, así como los importes correspondientes. La parte más interesante del reporte son las columnas que muestran la variación entre ambos períodos y el porcentaje de la misma subtotalizados por cualquier caracteristicas del productos (familia). Para filtrarlo puede seleccionar un agrupador y verlo totalizado por producto raíz, o color o talla. " Facturación AC. Comparativo por línea M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Comparativo por línea Reportes MRFACT2/5 "Reporte comparativo que permite evaluar las ventas de los productos en dos columnas, por rangos de fechas diferentes. Muestra las cantidades vendidas en ambos períodos, así como los importes correspondientes. La parte más interesante del reporte son las columnas que muestran la variación entre ambos períodos y el porcentaje de la misma." Facturación AC. Comparativo por producto M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Comparativo por producto Reportes "Reporte comparativo que permite evaluar las ventas de los productos en dos columnas, por rangos de fechas diferentes. Muestra las cantidades vendidas en ambos períodos, así como los importes correspondientes. La parte más interesante del reporte son las columnas que muestran la variación entre ambos períodos y el porcentaje de la misma." Facturación AC. Comparativo por producto M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Comparativo por producto Reportes MRFACT2/7 "Reporte comparativoo que permite evaluar las ventas totales en base a un parámetro seleccionado, en dos períodos diferentes; mostrando los importes generados por cada periodo y la diferencia entre ambos en importe y porcentaje. " Facturación AC. Comparativo por * M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Comparativo por * Reportes "Reporte comparativoo que permite evaluar las ventas totales en base a un parámetro seleccionado, en dos períodos diferentes; mostrando los importes generados por cada periodo y la diferencia entre ambos en importe y porcentaje. " Facturación AC. Comparativo por * M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Comparativo por * Reportes MRFACT2/8 "Este reporte comparativo presenta las ventas por producto subtotalizando en base al parámetro seleccionado, dentro de dos períodos de fechas. Muestra la cantidad y el importe por período, y la variación existente entre ambos, presentada en cantidad e importe y sus respectivos porcentajes. " Facturación AC. Comparativo por Producto / * M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Comparativo por Producto / * Reportes "Este reporte comparativo presenta las ventas por producto subtotalizando en base al parámetro seleccionado, dentro de dos períodos de fechas. Muestra la cantidad y el importe por período, y la variación existente entre ambos, presentada en cantidad e importe y sus respectivos porcentajes. " Facturación AC. Comparativo por Producto / * M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Comparativo por Producto / * Reportes MRFACT2/9 "Presenta en base al parámetro seleccionado, los productos vendidos, en base a los dos períodos de fechas que desea comparar. Indica las cantidades y su importe, así como la variación entre ambos períodos y sus porcentajes respectivos." Facturación AC. Comparativo por */ Producto M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Comparativo por */ Producto Reportes "Presenta en base al parámetro seleccionado, los productos vendidos, en base a los dos períodos de fechas que desea comparar. Indica las cantidades y su importe, así como la variación entre ambos períodos y sus porcentajes respectivos." Facturación AC. Comparativo por */ Producto M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Comparativo por */ Producto Reportes MRFACT2/10 "Reporte comparativo que, en base a dos períodos de fechas, permite subtotalizar por parámetro seleccionado los productos agrupados por familia, pudiendo agregar aún otros filtros (agrupador, raíz, color, talla). De ambos períodos muestra cantidades e importes y de las columnas de variación también lo muestra en porcentajes." Facturación AC. Comparativo por */ Línea M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Comparativo por */ Línea Reportes "Reporte comparativo que, en base a dos períodos de fechas, permite subtotalizar por parámetro seleccionado los productos agrupados por familia, pudiendo agregar aún otros filtros (agrupador, raíz, color, talla). De ambos períodos muestra cantidades e importes y de las columnas de variación también lo muestra en porcentajes." Facturación AC. Comparativo por */ Línea M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Comparativo por */ Línea Reportes MRFACT2/11 "Genera un reporte acumulado de ventas por el parámetro seleccionado. Subtotalizado por el parámetro y dividido por años, muestra las ventas totales realizadas mes a mes, a nivel de piezas. Puede filtrar por clientes, documentos, fechas, productos y además agregar agrupador. " Facturación AC. Acumulado * total M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Acumulado * total Reportes "Genera un reporte acumulado de ventas por el parámetro seleccionado. Subtotalizado por el parámetro y dividido por años, muestra las ventas totales realizadas mes a mes, a nivel de piezas. Puede filtrar por clientes, documentos, fechas, productos y además agregar agrupador. " Facturación AC. Acumulado * total M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Acumulado * total Reportes MRFACT2/12 "Genera un reporte acumulado de ventas por parámetro, dividido por años, con las piezas vendidas cada mes,ofreciendo detalles por produto. Le permitirá ver la información de los años anteriores, mientras no haya realizado cierres administrativos." Facturación AC. Acumulado * / producto M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Acumulado * / producto Reportes "Genera un reporte acumulado de ventas por parámetro, dividido por años, con las piezas vendidas cada mes,ofreciendo detalles por produto. Le permitirá ver la información de los años anteriores, mientras no haya realizado cierres administrativos." Facturación AC. Acumulado * / producto M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Acumulado * / producto Reportes MRFACT2/13 "Genera un reporte acumulativo de piezas vendidas subtotalizando por producto, presenta la información por años sudividida en columnas mensuales. Permite filtrar por fechas y productos." Facturación AC. Acumulado producto total M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Acumulado producto total Reportes "Genera un reporte acumulativo de piezas vendidas subtotalizando por producto, presenta la información por años sudividida en columnas mensuales. Permite filtrar por fechas y productos." Facturación AC. Acumulado producto total M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Acumulado producto total Reportes MRFACT2/14 Este reporte es un acumulado de ventas por producto en base al parámetro seleccionado. Muestra líneas por año y detalle mensual de las piezas vendidas. Facturación AC. Acumulado producto /* M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Acumulado producto /* Reportes Este reporte es un acumulado de ventas por producto en base al parámetro seleccionado. Muestra líneas por año y detalle mensual de las piezas vendidas. Facturación AC. Acumulado producto /* M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Acumulado producto /* Reportes MRFACT2/15 "En base a las ventas de años anteriores pronostica las ventas para el año actual y de acuerdo a lo vendido hasta el momento, indica el faltante y el porcentaje de avance que se tiene hasta el momento, tomando como referencia el parámetro seleccionado. Muestra las ventas por anuales con el detalle mensual. Puede solicitarlo por piezas o importes." Facturación AC. Acumulado */ familia M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Acumulado */ familia Reportes "En base a las ventas de años anteriores pronostica las ventas para el año actual y de acuerdo a lo vendido hasta el momento, indica el faltante y el porcentaje de avance que se tiene hasta el momento, tomando como referencia el parámetro seleccionado. Muestra las ventas por anuales con el detalle mensual. Puede solicitarlo por piezas o importes." Facturación AC. Acumulado */ familia M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Acumulado */ familia Reportes MRFACT2/16 "Muestra el total de las ventas, por piezas o importe, en una línea por año, visto en columnas por mes." Facturación AC. Acumulado Año M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Acumulado Año Reportes "Muestra el total de las ventas, por piezas o importe, en una línea por año, visto en columnas por mes." Facturación AC. Acumulado Año M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Acumulado Año Reportes MRFACT2/18 "Genera un reporte de ventas por parámetro de familia seleccionado, muestra al cliente, su agente y detalla las ventas en base a la familia escogida." Facturación AC. Ventas */ familias M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Ventas */ familias Reportes "Genera un reporte de ventas por parámetro de familia seleccionado, muestra al cliente, su agente y detalla las ventas en base a la familia escogida." Facturación AC. Ventas */ familias M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Ventas */ familias Reportes MRFACT2/19 "Gracias a la combinación de parámetros de clientes que muestra por columna en sus variantes, el reporte muestra las ventas y permite cruzar la información de manera que este análisis sea funcional para evaluar las ventas por canales de distribución. " Facturación AC. Ventas */ * M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Ventas */ * Reportes "Gracias a la combinación de parámetros de clientes que muestra por columna en sus variantes, el reporte muestra las ventas y permite cruzar la información de manera que este análisis sea funcional para evaluar las ventas por canales de distribución. " Facturación AC. Ventas */ * M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Ventas */ * Reportes MRFACT2/20 "Genera el reporte de ventas por producto presentado en formato matricial, indicando el importe, el costo y su utilidad." Facturación AC. Ventas por producto CT M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Ventas por producto CT Reportes "Genera el reporte de ventas por producto presentado en formato matricial, indicando el importe, el costo y su utilidad." Facturación AC. Ventas por producto CT M REPORTES / A.C. LINEAS CYT Facturación > Reportes > Anuales Comparativos Líneas CYT > Ventas por producto CT Reportes MRFACT18 Genera las cuentas por pagar de las comisiones de ventas del período señalado. Facturación Pasar comisiones a CxP M REPORTES Facturación > Reportes > Pasar comisiones a CxP Acciones Genera las cuentas por pagar de las comisiones de ventas del período señalado. Facturación Pasar comisiones a CxP M REPORTES Facturación > Reportes > Pasar comisiones a CxP Acciones MRFACT19 Permite importar el desglose de ventas por sucursal de un archivo generado en REDI. Facturación Ventas REDI M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas REDI Acciones Permite importar el desglose de ventas por sucursal de un archivo generado en REDI. Facturación Ventas REDI M REPORTES Facturación > Reportes > Ventas REDI Acciones MRFACT20 "Muestra a nivel de cuentas contables y en el rango de fechas filtrado, el detalle de los productos o conceptos configurados con cada una de ellas, ofreciendo subtotales que deberán cuadrar o empatar con los subtotales de la póliza generada en el mismo período, considerando todos los filtros involucrados." Facturación Integración de póliza M REPORTES Facturación > Reportes > Integración de póliza Reportes "Muestra a nivel de cuentas contables y en el rango de fechas filtrado, el detalle de los productos o conceptos configurados con cada una de ellas, ofreciendo subtotales que deberán cuadrar o empatar con los subtotales de la póliza generada en el mismo período, considerando todos los filtros involucrados." Facturación Integración de póliza M REPORTES Facturación > Reportes > Integración de póliza Reportes MFACT1 "Permite dar de alta una factura de manera directa, es decir capturando todo su contenido. tambien sale en Facturación > Menú Facturación > Factura MENUFAC" Facturación Alta de factura CONTROL Facturación > Alta Acciones "Permite dar de alta una factura de manera directa, es decir capturando todo su contenido. tambien sale en Facturación > Menú Facturación > Factura MENUFAC" Facturación Alta de factura CONTROL Facturación > Alta Acciones MFACT2 "Sirve para dar de alta una factura de forma automática tomando como base un pedido previamente capturado, teniendo como filtro el número de pedido y la sucursal para la emisión de facturas consolidadas o detalladas, por sucursal. Permite cambiar cantidades, precios, partidas completas o descuentos, con las restricciones de los comportamientos activos para dicho efecto. " Facturación Facturar de pedido MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Facturar de pedido Proceso "Sirve para dar de alta una factura de forma automática tomando como base un pedido previamente capturado, teniendo como filtro el número de pedido y la sucursal para la emisión de facturas consolidadas o detalladas, por sucursal. Permite cambiar cantidades, precios, partidas completas o descuentos, con las restricciones de los comportamientos activos para dicho efecto. " Facturación Facturar de pedido MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Facturar de pedido Proceso MFACT3 "Permite realizar notas de crédito, cargo y devolución sin tener como referencia un documento específico, pudiendo ser por algún concepto o propiamente una devolución." Facturación Crédito_Cargo_Devolución MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Crédito_Cargo_Devolución Proceso "Permite realizar notas de crédito, cargo y devolución sin tener como referencia un documento específico, pudiendo ser por algún concepto o propiamente una devolución." Facturación Crédito_Cargo_Devolución MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Crédito_Cargo_Devolución Proceso MFACT5 "Permite facturar las remisiones previamente seleccionados en el módulo de clientes, agrupándolas en un sólo documento, dando la opción de modificar cantidades, conviertiendo de esta manera las remisiones en facturas." Facturación Facturar de remisión MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Facturar de remisión Proceso "Permite facturar las remisiones previamente seleccionados en el módulo de clientes, agrupándolas en un sólo documento, dando la opción de modificar cantidades, conviertiendo de esta manera las remisiones en facturas." Facturación Facturar de remisión MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Facturar de remisión Proceso MFACT6 Permite mandar a imprimir una serie de documentos teniendo como filtro el consecutivo de los mismos. Facturación Imprimir varias facturas MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Imprimir varias Proceso Permite mandar a imprimir una serie de documentos teniendo como filtro el consecutivo de los mismos. Facturación Imprimir varias facturas MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Imprimir varias Proceso MFACT7 "Permite realizar una nota de crédito por cualquier concepto, aplicando el descuento (importe o porcentaje) al monto original o al saldo actual de la factura que se encuentra en pantalla." Facturación Crédito porcentual MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Crédito porcentual Proceso "Permite realizar una nota de crédito por cualquier concepto, aplicando el descuento (importe o porcentaje) al monto original o al saldo actual de la factura que se encuentra en pantalla." Facturación Crédito porcentual MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Crédito porcentual Proceso MFACT8 "Permite realizar notas de crédito, cargo y devolución a un documento específico. Se usa especialmente para devoluciones, pues teniendo el documento base, la nota de crédito tomará las mismas partidas permitiendo modificar las cantidades o eliminarlas. Se utiliza esta opción si desea registrar devoluciones con lotes y Pedimentos." Facturación Crédito_Cargo_Devolución de factura MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Crédito_Cargo_Devolución de factura Proceso "Permite realizar notas de crédito, cargo y devolución a un documento específico. Se usa especialmente para devoluciones, pues teniendo el documento base, la nota de crédito tomará las mismas partidas permitiendo modificar las cantidades o eliminarlas. Se utiliza esta opción si desea registrar devoluciones con lotes y Pedimentos." Facturación Crédito_Cargo_Devolución de factura MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Crédito_Cargo_Devolución de factura Proceso MFACT9 "Permite generar archivos que contienen documentos secuenciales capturados en este módulo, con el fin de ser importados a otra base de datos." Facturación Exportar facturas MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Exportar facturas Proceso "Permite generar archivos que contienen documentos secuenciales capturados en este módulo, con el fin de ser importados a otra base de datos." Facturación Exportar facturas MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Exportar facturas Proceso MFACT10 El sistema pregunta la ruta donde se encuentra el archivo que se desea importar al sistema. Facturación Importar facturas MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Importar facturas Proceso El sistema pregunta la ruta donde se encuentra el archivo que se desea importar al sistema. Facturación Importar facturas MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Importar facturas Proceso MFACT12A "Mediante esta opción puede facturar de manera automática una serie de pedidos tomando como filtro el cliente, las sucursales e incluso los pedidos asignados. Además, permite emitir facturas consolidadas o generar una factura por cada sucursal del pedido." Facturación Factura automática MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Factura automática Proceso "Mediante esta opción puede facturar de manera automática una serie de pedidos tomando como filtro el cliente, las sucursales e incluso los pedidos asignados. Además, permite emitir facturas consolidadas o generar una factura por cada sucursal del pedido." Facturación Factura automática MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Factura automática Proceso MFACT13 "Al utilizar este botón, permite generar de manera automática las facturas correspondientes a cada uno de los clientes específicos que cuentan con la configuración adecuada, como el código del servicio y el importe. " Facturación Calcular rentas MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Calcular rentas Proceso "Al utilizar este botón, permite generar de manera automática las facturas correspondientes a cada uno de los clientes específicos que cuentan con la configuración adecuada, como el código del servicio y el importe. " Facturación Calcular rentas MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Calcular rentas Proceso MFACT14 "Genera tres archivo que contienen los documentos filtrados por número, fecha o cliente; contiene los auxiliares del clientes e inventarios." Facturación Exportar esta factura MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Exportar esta factura Proceso "Genera tres archivo que contienen los documentos filtrados por número, fecha o cliente; contiene los auxiliares del clientes e inventarios." Facturación Exportar esta factura MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Exportar esta factura Proceso MFACT17 "Permite aplicarle un porcentaje de descuentop a una serie de documentos de un cliente en especifico filtrados por fechas, con la opción de que dicho porcentaje sea aplicado al monto original o al saldo actual de cada documento." Facturación Crédito masivo a un cliente MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Crédito masivo a un cliente Proceso "Permite aplicarle un porcentaje de descuentop a una serie de documentos de un cliente en especifico filtrados por fechas, con la opción de que dicho porcentaje sea aplicado al monto original o al saldo actual de cada documento." Facturación Crédito masivo a un cliente MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Crédito masivo a un cliente Proceso MFACT16 "Genera un archivo con el detalle de las rutas filtradas, conteniendo el documento, la ruta, el producto y la cantidad." Facturación Archivo rutas MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Archivo rutas Proceso "Genera un archivo con el detalle de las rutas filtradas, conteniendo el documento, la ruta, el producto y la cantidad." Facturación Archivo rutas MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Archivo rutas Proceso MFACT18 "Permite agrupar las remisiones previamente seleccionados en el módulo de clientes, generando un sólo documento por cliente. " Facturación Sumar varias remisiones MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Sumar varias remisiones Proceso "Permite agrupar las remisiones previamente seleccionados en el módulo de clientes, generando un sólo documento por cliente. " Facturación Sumar varias remisiones MENU FACTURACION Facturación > Menú Facturación > Sumar varias remisiones Proceso MFACT82 Muestra el registro anterior. Facturación Anterior factura CONTROL Facturación > Anterior Acciones Muestra el registro anterior. Facturación Anterior factura CONTROL Facturación > Anterior Acciones MFACT83 "Permite buscar documentos en el módulo. La búsqueda puede hacerla por fecha, documento, número de pedido, pedido del cliente, talón, folio, cliente y status de sello." Facturación Encontrar facturas CONTROL Facturación > Encontrar Acciones "Permite buscar documentos en el módulo. La búsqueda puede hacerla por fecha, documento, número de pedido, pedido del cliente, talón, folio, cliente y status de sello." Facturación Encontrar facturas CONTROL Facturación > Encontrar Acciones MINV20 "Esta rutina se usa como base para muchas funciones. Despliega una ventana en la que puede importar ('XXXXXX') o teclear el código o los códigos de producto y en el campo númerico se registra un valor de 1 (uno) ó 0 (cero). Al poner 1 se le indica que borre la marca, y si es cero se le está indicando que marque el producto. Al terminar de ingresar los modelos que le interesa marcar, busque el producto e identifique en el campo Lugar de Origen (ILUGAR) la marca 'XXX', o bien, lo encontrará limpio (en caso de existir). El sistema le pregunta si desea limpiar todos los productos que puedan estar marcados con anterioridad,se recomienda aceptar ya que si se marcan nuevos productos y se utiliza esta referencia con una rutina, aparecerán incluídos esos productos no marcados por usted. " Inventarios Marca productos MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Marca productos Proceso "Esta rutina se usa como base para muchas funciones. Despliega una ventana en la que puede importar ('XXXXXX') o teclear el código o los códigos de producto y en el campo númerico se registra un valor de 1 (uno) ó 0 (cero). Al poner 1 se le indica que borre la marca, y si es cero se le está indicando que marque el producto. Al terminar de ingresar los modelos que le interesa marcar, busque el producto e identifique en el campo Lugar de Origen (ILUGAR) la marca 'XXX', o bien, lo encontrará limpio (en caso de existir). El sistema le pregunta si desea limpiar todos los productos que puedan estar marcados con anterioridad,se recomienda aceptar ya que si se marcan nuevos productos y se utiliza esta referencia con una rutina, aparecerán incluídos esos productos no marcados por usted. " Inventarios Marca productos MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Marca productos Proceso EINV#21B/401 Permite identificar los productos a los cuales desea dejar una marca. Inventarios Indicar productos MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Marca productos > Indicar productos Proceso Permite identificar los productos a los cuales desea dejar una marca. Inventarios Indicar productos MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Marca productos > Indicar productos Proceso MINV12 Permite copiar los componentes de un producto raíz a su matriz de colores. Contempla también la genética estipulada en cada ensamble. Inventarios PRO Duplica ensamble CYT MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Duplica ensamble CYT Proceso Permite copiar los componentes de un producto raíz a su matriz de colores. Contempla también la genética estipulada en cada ensamble. Inventarios PRO Duplica ensamble CYT MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Duplica ensamble CYT Proceso MINV11 "En esta ventana se pueden capturar las ofertas por rango de fechas, ya sea por precio como por descuento y código por código. Si es Color y talla sólo es necesario poner el código raíz y lo heredará a todos sus hijos. " Inventarios Ofertas MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Ofertas Proceso "En esta ventana se pueden capturar las ofertas por rango de fechas, ya sea por precio como por descuento y código por código. Si es Color y talla sólo es necesario poner el código raíz y lo heredará a todos sus hijos. " Inventarios Ofertas MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Ofertas Proceso MROC12 Ordenes de compra Presupuesto M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Presupuesto Reportes Ordenes de compra Presupuesto M REPORTES Ordenes de compra > Reportes > Presupuesto Reportes MOCOM/5 Permite capturar nombres y cargos de personas autorizadas. Ordenes de compra Tabla de firmas MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Tabla de firmas Acciones Permite capturar nombres y cargos de personas autorizadas. Ordenes de compra Tabla de firmas MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Tabla de firmas Acciones MRRECEP4 "Este reporte totaliza y agrupa las compras en base al parámetro seleccionado, dentro del rango de fechas indicado, mostrando los importes con detalle: subtotal, descuentos, IVA, total. Además puede filtrarlo por proveedores, documentos y fechas." Recepciones Compras totales por * M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras totales por * Reportes "Este reporte totaliza y agrupa las compras en base al parámetro seleccionado, dentro del rango de fechas indicado, mostrando los importes con detalle: subtotal, descuentos, IVA, total. Además puede filtrarlo por proveedores, documentos y fechas." Recepciones Compras totales por * M REPORTES Recepciones > Reportes > Compras totales por * Reportes MRPOS1 "Genera el reporte Lista de precios en base a la lista seleccionada. Puede emitirlo por producto raíz y pedir sólo aquellos productos que hayan sufrido modificaciones dentro de un rango de fechas determinado. Puede filtrarlo por productos, familias, y fechas. " POS / Back office Lista de precios M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Lista de precios Reportes "Genera el reporte Lista de precios en base a la lista seleccionada. Puede emitirlo por producto raíz y pedir sólo aquellos productos que hayan sufrido modificaciones dentro de un rango de fechas determinado. Puede filtrarlo por productos, familias, y fechas. " POS / Back office Lista de precios M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Lista de precios Reportes MRPOS2 "En base el parámetro seleccionado, se genera el reporte de ventas por tienda. Puede filtrarlo por cliente, documentos, fechas y almacenes; en base al parámetro seleccionado. Le muestra las ventas totales por tiendas, subtotalizado por su clasificador." POS / Back office Ventas por Tienda y * M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Ventas por Tienda y * Reportes "En base el parámetro seleccionado, se genera el reporte de ventas por tienda. Puede filtrarlo por cliente, documentos, fechas y almacenes; en base al parámetro seleccionado. Le muestra las ventas totales por tiendas, subtotalizado por su clasificador." POS / Back office Ventas por Tienda y * M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Ventas por Tienda y * Reportes MRPOS3 "Genera el reporte Ventas por tienda en base a los clasificadores que seleccione. Puede filtrarlo por cliente, documentos, fechas y almacenes, seleccionar una familia e incluso, clasificadores de producto. " POS / Back office Ventas por Tienda y producto M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Ventas por Tienda y producto Reportes "Genera el reporte Ventas por tienda en base a los clasificadores que seleccione. Puede filtrarlo por cliente, documentos, fechas y almacenes, seleccionar una familia e incluso, clasificadores de producto. " POS / Back office Ventas por Tienda y producto M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Ventas por Tienda y producto Reportes MRPOS4 "Genera el reporte de Ventas por tienda en base a 2 familias o variantes. Puede filtrarlo por cliente, documentos, fechas, almacenes, famila. Además puede pedirlo totalizado o desglosado y seleccionar adicionalmente 2 familias o variantes. " POS / Back office Ventas por Tienda */* M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Ventas por Tienda */* Reportes "Genera el reporte de Ventas por tienda en base a 2 familias o variantes. Puede filtrarlo por cliente, documentos, fechas, almacenes, famila. Además puede pedirlo totalizado o desglosado y seleccionar adicionalmente 2 familias o variantes. " POS / Back office Ventas por Tienda */* M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Ventas por Tienda */* Reportes MRPOS5 "Reporte de Ventas donde ve las diferencias de precio ocasionadas por rebajas, tanto en importe como en porcentaje. Podrá identificar el documento, la fecha, el cajero que generó el documento y el agente que atendió. Tendrá la referencia del cliente, del producto y el importe de rebaja así como el porcentaje que representa. Puede filtrarlo por clientes, documentos, productos, familia y fechas. " POS / Back office Diferencias M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Diferencias Reportes "Reporte de Ventas donde ve las diferencias de precio ocasionadas por rebajas, tanto en importe como en porcentaje. Podrá identificar el documento, la fecha, el cajero que generó el documento y el agente que atendió. Tendrá la referencia del cliente, del producto y el importe de rebaja así como el porcentaje que representa. Puede filtrarlo por clientes, documentos, productos, familia y fechas. " POS / Back office Diferencias M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Diferencias Reportes MRPOS6 "En base al mes de análisis, subtotaliza por familias mostrando el inventario así como los porcentajes de ventas e inventario. " POS / Back office Ventas por línea y mes M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Ventas por línea y mes Reportes "En base al mes de análisis, subtotaliza por familias mostrando el inventario así como los porcentajes de ventas e inventario. " POS / Back office Ventas por línea y mes M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Ventas por línea y mes Reportes MRPOS8 "Reporte que enlista los traspasos pendientes por aplicar, indicando el almacén origen y el destino, así como la cantidad. Si lo genera de forma totalizado, muestra además los datos de la ruta, talon fecha, folio, etc. Si lo genera desglosado, aparece el detalle de los productos por traspaso. Puede filtrarlo por almacenes. " POS / Back office Traspasos pendientes M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Traspasos pendientes Reportes "Reporte que enlista los traspasos pendientes por aplicar, indicando el almacén origen y el destino, así como la cantidad. Si lo genera de forma totalizado, muestra además los datos de la ruta, talon fecha, folio, etc. Si lo genera desglosado, aparece el detalle de los productos por traspaso. Puede filtrarlo por almacenes. " POS / Back office Traspasos pendientes M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Traspasos pendientes Reportes MRPOS9 "Permite ver el movimiento de los productos por traspasos: ordenado por producto, muestra su existencia, la cantidad que ha sido traspasada y la que ha sido recibida por traspasos, lo que falta por recibir y la cantidad disponible para traspasar. " POS / Back office Resumen de Traspasos M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Resumen de Traspasos Reportes "Permite ver el movimiento de los productos por traspasos: ordenado por producto, muestra su existencia, la cantidad que ha sido traspasada y la que ha sido recibida por traspasos, lo que falta por recibir y la cantidad disponible para traspasar. " POS / Back office Resumen de Traspasos M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Resumen de Traspasos Reportes MRPOS11 "Genera el reporte de comisiones y permite ver en base al parámetro seleccionado, las piezas vendidas, el importe que representa la venta neta y el importe de la comisión correspondiente. Esta información se presenta por tiendas subtotalizada el parámetro seleccionado. Pues ser filtrado por documentos, fechas y almacenes. " POS / Back office Comisiones de ventas M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Comisiones de ventas Reportes "Genera el reporte de comisiones y permite ver en base al parámetro seleccionado, las piezas vendidas, el importe que representa la venta neta y el importe de la comisión correspondiente. Esta información se presenta por tiendas subtotalizada el parámetro seleccionado. Pues ser filtrado por documentos, fechas y almacenes. " POS / Back office Comisiones de ventas M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Comisiones de ventas Reportes MRPOS12 "Este reporte de ventas por tienda puede ser generado como diario de ventas o como corte de caja. Muestra el total de documentos generados, el total de piezas, el importe que representan esas ventas, así como el detalle de los importes por formas de pago, dentro del rango de fechas establecido. Puede filtrarlo por clientes, documento, fechas y almacenes. También sale en: Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Diario de ventas PUNTOS REPPOS BACKOFFICE Reporte donde se muestran los puntos que generaron las ventas con el detalle del número de ticket, fecha, cliente, el importe de la factura, los puntos generados y los puntos utilizados como forma de pago." POS / Back office Diario de ventas por tienda M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Diario de ventas por tienda Reportes "Este reporte de ventas por tienda puede ser generado como diario de ventas o como corte de caja. Muestra el total de documentos generados, el total de piezas, el importe que representan esas ventas, así como el detalle de los importes por formas de pago, dentro del rango de fechas establecido. Puede filtrarlo por clientes, documento, fechas y almacenes. También sale en: Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Diario de ventas PUNTOS REPPOS BACKOFFICE Reporte donde se muestran los puntos que generaron las ventas con el detalle del número de ticket, fecha, cliente, el importe de la factura, los puntos generados y los puntos utilizados como forma de pago." POS / Back office Diario de ventas por tienda M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Diario de ventas por tienda Reportes MRPOS13 "Genera el Reporte de ventas y existencias por tienda en base al parámetro seleccionado, mostrando la venta y el inventario. Puede filtrarlo por documento, fechas, almacenes y además agregar un parámetro que le sirva como agrupador. " POS / Back office Ventas y existencias por tienda M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Ventas y existencias por tienda Reportes "Genera el Reporte de ventas y existencias por tienda en base al parámetro seleccionado, mostrando la venta y el inventario. Puede filtrarlo por documento, fechas, almacenes y además agregar un parámetro que le sirva como agrupador. " POS / Back office Ventas y existencias por tienda M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Ventas y existencias por tienda Reportes MRPOS15 "El reporte muestra un catálogo de productos con el detalle del costo del producto y su precio de venta, indicando la fecha de la última compra, la cantidad y la fecha de la última venta. También sale en: Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes Despliega una ventana desde donde puede dar seguimiento a sus clientes y le permite registrar comentarios u observaciones y asignar un status. Muestra la fecha de la última compra realizada por sus clientes en un rango de fecha determinado por usted, y le permite dar seguimiento post-venta, e indagar porqué no han regresado. Aparece el cliente, la tienda, el número de teléfono y en su caso, el de fax, la fecha de sus últimas compras, así como el dato de su ciudad y estado (todos estos datos le servirán para filtrar su información) y el importe de su venta. En la parte inferior se muestra el detalle de cada cliente, de qué documentos se trata y, de forma global, qué es lo que ha comprado según sus familias establecidas en el parámetro 2 de las familias de cada producto. " POS / Back office Historial de precios M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Historial de precios Reportes "El reporte muestra un catálogo de productos con el detalle del costo del producto y su precio de venta, indicando la fecha de la última compra, la cantidad y la fecha de la última venta. También sale en: Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes Despliega una ventana desde donde puede dar seguimiento a sus clientes y le permite registrar comentarios u observaciones y asignar un status. Muestra la fecha de la última compra realizada por sus clientes en un rango de fecha determinado por usted, y le permite dar seguimiento post-venta, e indagar porqué no han regresado. Aparece el cliente, la tienda, el número de teléfono y en su caso, el de fax, la fecha de sus últimas compras, así como el dato de su ciudad y estado (todos estos datos le servirán para filtrar su información) y el importe de su venta. En la parte inferior se muestra el detalle de cada cliente, de qué documentos se trata y, de forma global, qué es lo que ha comprado según sus familias establecidas en el parámetro 2 de las familias de cada producto. " POS / Back office Historial de precios M REPORTES Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Historial de precios Reportes MRPOS16 MRPOS18 O O MPOS1 "Genera un reporte de inventarios en base a familias. Puede filtrar por productod, familias, almacenes o utilizar algún agrupador. Además puede verlo a nivel raíz, color o talla.Puede generarlo Totalizado o Desglosasdo. Además puede indicar que le muestre: el inventario más lo que tiene en tránsito, sólo el inventario, lo que tiene en tránsito, lo asignado, lo disponible (inventario menos lo asignado). " POS / Back office Inventarios MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Inventarios Reportes "Genera un reporte de inventarios en base a familias. Puede filtrar por productod, familias, almacenes o utilizar algún agrupador. Además puede verlo a nivel raíz, color o talla.Puede generarlo Totalizado o Desglosasdo. Además puede indicar que le muestre: el inventario más lo que tiene en tránsito, sólo el inventario, lo que tiene en tránsito, lo asignado, lo disponible (inventario menos lo asignado). " POS / Back office Inventarios MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Inventarios Reportes MPOS2 "Genera un reporte que permite conocer su Inventarios por producto, en formato matricial. Puede filtrar por productos, familia, alamcenes, indicar una lista de precio, generarlo totalizado o desglosado. Puede pedir que le muestre: el inventario más lo que tiene en tránsito sólo el inventario sólo lo que está en tránsito lo asignado lo disponible (inventario menos lo asignado) " POS / Back office Lista de inventarios CYT MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Lista de inventarios CYT Reportes "Genera un reporte que permite conocer su Inventarios por producto, en formato matricial. Puede filtrar por productos, familia, alamcenes, indicar una lista de precio, generarlo totalizado o desglosado. Puede pedir que le muestre: el inventario más lo que tiene en tránsito sólo el inventario sólo lo que está en tránsito lo asignado lo disponible (inventario menos lo asignado) " POS / Back office Lista de inventarios CYT MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Lista de inventarios CYT Reportes MPOS3 "Genera un reporte de ventas por producto en color y talla, subtotalizando el importe, el costo y la utilidad obtenida. Puede filtrar por clientes, documentos, productos, familias, almacenes y fechas." POS / Back office Ventas por producto CT MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Ventas por producto CT Reportes "Genera un reporte de ventas por producto en color y talla, subtotalizando el importe, el costo y la utilidad obtenida. Puede filtrar por clientes, documentos, productos, familias, almacenes y fechas." POS / Back office Ventas por producto CT MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Ventas por producto CT Reportes MPO21 O O MPOS6 "Genera un reporte de ventas por producto, donde le muestra de las ventas y las devoluciones, el detalle de número de piezas y lo que representan en importe." POS / Back office Ventas por producto MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Ventas por producto Reportes "Genera un reporte de ventas por producto, donde le muestra de las ventas y las devoluciones, el detalle de número de piezas y lo que representan en importe." POS / Back office Ventas por producto MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Ventas por producto Reportes MPOS/8 "Rutina que acumula las ventas y los traspasos realizados en base a las semanas que evalúa. Esta rutina se requiere correr previo a utilizar el comando (No show) Desactivar, tiendas del menú Punto de venta y al reporte Los más vendidos." POS / Back office Acumula Ventas traspasos MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Acumula Ventas traspasos Proceso "Rutina que acumula las ventas y los traspasos realizados en base a las semanas que evalúa. Esta rutina se requiere correr previo a utilizar el comando (No show) Desactivar, tiendas del menú Punto de venta y al reporte Los más vendidos." POS / Back office Acumula Ventas traspasos MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Acumula Ventas traspasos Proceso MPOS/10 "Genera dos reportes: 1. El primero indica los Productos sugeridos que hay que recoger de las tiendas y llevar a la bodega o almacén central. 2. El segundo presenta los productos sugeridos a enviar a tiendas, una vez que fueron recogidos de su origen inicial (tiendas). " POS / Back office Reporte sugerencia traspaso MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Reporte Reportes "Genera dos reportes: 1. El primero indica los Productos sugeridos que hay que recoger de las tiendas y llevar a la bodega o almacén central. 2. El segundo presenta los productos sugeridos a enviar a tiendas, una vez que fueron recogidos de su origen inicial (tiendas). " POS / Back office Reporte sugerencia traspaso MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Reporte Reportes EPOS#1/40 "Permite generar el Diario de ventas. Puede pedirlo filtrado por Cliente, documentos y fechas. Mostrado de forma Totalizado o Desglosado y tipo Diario, Corte, Detallado. tambien sale Punto de venta / Menú POS / Menú Cortes Punto de venta > Menú POS > Cortes > Diario de ventas 2" Punto de venta Diario de ventas MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Diario de ventas Acciones "Permite generar el Diario de ventas. Puede pedirlo filtrado por Cliente, documentos y fechas. Mostrado de forma Totalizado o Desglosado y tipo Diario, Corte, Detallado. tambien sale Punto de venta / Menú POS / Menú Cortes Punto de venta > Menú POS > Cortes > Diario de ventas 2" Punto de venta Diario de ventas MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Diario de ventas Acciones EPOS#1/473 "Permite generar el Diario de ventas. Puede pedirlo filtrado por Cliente, documentos y fechas. Mostrado de forma Totalizado o Desglosado y tipo Diario, Corte, Detallado." Punto de venta Diario de ventas 3 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Diario de ventas 3 Acciones "Permite generar el Diario de ventas. Puede pedirlo filtrado por Cliente, documentos y fechas. Mostrado de forma Totalizado o Desglosado y tipo Diario, Corte, Detallado." Punto de venta Diario de ventas 3 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Diario de ventas 3 Acciones EPOS#1/6 Esta opción le permite realizar el retiro de Valores de su caja. Punto de venta Valores MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Valores Acciones Esta opción le permite realizar el retiro de Valores de su caja. Punto de venta Valores MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Valores Acciones EPOS#1/44 Permite registrar gastos que salen de la tienda. Es necesario registrar el concepto y el importe y enseguida oprimir el botón Pagos o la tecla F1. El importe sale del efectivo y puede registrar comentarios. Punto de venta Gastos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Gastos Acciones Permite registrar gastos que salen de la tienda. Es necesario registrar el concepto y el importe y enseguida oprimir el botón Pagos o la tecla F1. El importe sale del efectivo y puede registrar comentarios. Punto de venta Gastos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Gastos Acciones EPOS#1/51 "Al definir un rango de fechas e indicar el almacén, podrá realizar diversas consultas sobre sus tiendas, podrá ver su ventas, cajeros, vendodores, tickets generados, Productos vendidos, etc. " Punto de venta Consultas MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas Consultas "Al definir un rango de fechas e indicar el almacén, podrá realizar diversas consultas sobre sus tiendas, podrá ver su ventas, cajeros, vendodores, tickets generados, Productos vendidos, etc. " Punto de venta Consultas MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas Consultas EPOS#1/387 "Una vez generado el ticket, con este botón podrá Cancelar el documento, previamente le pide que confirme si quiere dar de baja el ticket." Punto de venta Cancelar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas > Cancelar Acciones "Una vez generado el ticket, con este botón podrá Cancelar el documento, previamente le pide que confirme si quiere dar de baja el ticket." Punto de venta Cancelar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas > Cancelar Acciones EPOS#1/68 O O EPOS#1-474 "Permite recibir los pagos de sus clientes con compras a crédito, otorgado por la empresa. Al registrar el código del cliente, aparecen los documentos pendientes por pagar y el saldo de cada uno. La cantidad que se abona aplicará al documento con mayor antiguedad. En la parte baja de la ventana irá quedando un historial de los pagos realizados. Al terminal de pagar, el documento desaparece de la ventana." Punto de venta Pagos clientes MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Pagos cli Acciones "Permite recibir los pagos de sus clientes con compras a crédito, otorgado por la empresa. Al registrar el código del cliente, aparecen los documentos pendientes por pagar y el saldo de cada uno. La cantidad que se abona aplicará al documento con mayor antiguedad. En la parte baja de la ventana irá quedando un historial de los pagos realizados. Al terminal de pagar, el documento desaparece de la ventana." Punto de venta Pagos clientes MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Pagos cli Acciones EPOS#1-70 Permite reimprimir físicamente el ticket seleccionado. También sale en Punto de venta > Menú POS > Imprimir > Pantalla Imprime en pantalla el ticket seleccionado Punto de venta Reimprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Imprimir > Reimprimir Acciones Permite reimprimir físicamente el ticket seleccionado. También sale en Punto de venta > Menú POS > Imprimir > Pantalla Imprime en pantalla el ticket seleccionado Punto de venta Reimprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Imprimir > Reimprimir Acciones EPOS#1/12 "Despliega la ventana Asistencia para registrar su hora de entrada y posteriormente su Salida a comer, su Regreso de comida y su Salida. Además, si cuenta con la opción de huella digital, la valida." Punto de venta Asistencia MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Menú Personal > Asistencia Acciones "Despliega la ventana Asistencia para registrar su hora de entrada y posteriormente su Salida a comer, su Regreso de comida y su Salida. Además, si cuenta con la opción de huella digital, la valida." Punto de venta Asistencia MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Menú Personal > Asistencia Acciones EPOS#1/73 "Permite convertir el ticket específico, generado a algún cliente específico, en factura. Es necesario que el cliente cuente en su registro con su RFC. Tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Cortes > Caja > Ticket seleccionado a factura" Punto de venta Ticket a factura MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas > Ticket a factura Acciones "Permite convertir el ticket específico, generado a algún cliente específico, en factura. Es necesario que el cliente cuente en su registro con su RFC. Tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Cortes > Caja > Ticket seleccionado a factura" Punto de venta Ticket a factura MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas > Ticket a factura Acciones EPOS#1/200 Realiza la validación del RFC del cliente a quien se desea facturar el ticket. TAMBIEN Punto de venta > Menú POS > Cortes > Caja > Ticket seleccionado a factura / Validación de RFC Punto de venta Validación de RFC MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas > Ticket a factura > Validación de RFC Acciones Realiza la validación del RFC del cliente a quien se desea facturar el ticket. TAMBIEN Punto de venta > Menú POS > Cortes > Caja > Ticket seleccionado a factura / Validación de RFC Punto de venta Validación de RFC MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas > Ticket a factura > Validación de RFC Acciones EPOS#1/100 "Permite consultar la existencia en otros almacenes, de productos específicos." Punto de venta Existencias MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Existencias Consultas "Permite consultar la existencia en otros almacenes, de productos específicos." Punto de venta Existencias MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Existencias Consultas EPOS#1/74 EPOS#1/76 "Permite recibir los traspasos que le envían desde la bodega o de otras tiendas. Desde esta ventana puede ver los traspasos que tiene por recibir y de dónde, así como los que ha enviado a las otras tiendas. En la parte baja de la ventana, se desglosa el detalle de los productos. Del lado derecho de la ventana, se enlista la Solicitud de envío, esta información aparece después de correr la rutina Genera traspasos y es una sugerencia automática que hace el sistema en base a las ventas realizadas, las tiendas activas y el stock de producto. " Punto de venta Recibo traspasos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Recibo Acciones "Permite recibir los traspasos que le envían desde la bodega o de otras tiendas. Desde esta ventana puede ver los traspasos que tiene por recibir y de dónde, así como los que ha enviado a las otras tiendas. En la parte baja de la ventana, se desglosa el detalle de los productos. Del lado derecho de la ventana, se enlista la Solicitud de envío, esta información aparece después de correr la rutina Genera traspasos y es una sugerencia automática que hace el sistema en base a las ventas realizadas, las tiendas activas y el stock de producto. " Punto de venta Recibo traspasos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Recibo Acciones EPOS#1/85 "Permite consultar o modificar los clasificadores que en automático se asignan al documento, al momento de ser generado, en base a los parámetros registrados en Datos Generales. " Punto de venta Clasificar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas > Clasificar Acciones "Permite consultar o modificar los clasificadores que en automático se asignan al documento, al momento de ser generado, en base a los parámetros registrados en Datos Generales. " Punto de venta Clasificar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas > Clasificar Acciones ECIA#16/5 Permite buscar un almacén registrado en el sistema. Datos Generales Encuentra almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Encuentra Acciones Permite buscar un almacén registrado en el sistema. Datos Generales Encuentra almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Encuentra Acciones ECIA#1/96 Permite agregar parámetros que agregan funcionalidades al sistema o definen la forma de trabajo en áreas específicas. Se registra el parámetro y el código de valor correspondiente. Datos Generales Parámetros Especiales CARATULA Datos Generales > Parámetros Especiales Acciones Permite agregar parámetros que agregan funcionalidades al sistema o definen la forma de trabajo en áreas específicas. Se registra el parámetro y el código de valor correspondiente. Datos Generales Parámetros Especiales CARATULA Datos Generales > Parámetros Especiales Acciones MREPESP004 O O MREPESP004-2 O O EPOS#4-412 O O EPOS#4-37 Permite buscar a los clientes desde punto de venta. tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Encontrar Punto de venta Clientes Encontrar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Encontrar Acciones Permite buscar a los clientes desde punto de venta. tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Encontrar Punto de venta Clientes Encontrar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Encontrar Acciones EOC#2/34 "Despliega una ventana que le permite ver en formato matricial (Color y Talla) el detalle de lo Pedido, lo Surtido y lo que Resta, de la orden de compra que tiene en pantalla. Al momento de seleccionar un producto en la parte superio de la ventana, le muestra el detalle. A través del botón Cambiar, puede modificar la cantidad pedida, actualizando la orden de compra." Ordenes de compra CT CARATULA Ordenes de compra > CT Consultas "Despliega una ventana que le permite ver en formato matricial (Color y Talla) el detalle de lo Pedido, lo Surtido y lo que Resta, de la orden de compra que tiene en pantalla. Al momento de seleccionar un producto en la parte superio de la ventana, le muestra el detalle. A través del botón Cambiar, puede modificar la cantidad pedida, actualizando la orden de compra." Ordenes de compra CT CARATULA Ordenes de compra > CT Consultas EOC#2/30 "De la orden que tiene en pantalla, imprime un documento sólo con las líneas que estén confirmadas." Ordenes de compra Imprimir Confirmadas CARATULA Ordenes de compra > Imprimir Conf. Acciones "De la orden que tiene en pantalla, imprime un documento sólo con las líneas que estén confirmadas." Ordenes de compra Imprimir Confirmadas CARATULA Ordenes de compra > Imprimir Conf. Acciones MOC36 " Tambien sale en ?rdenes de compra > Imprimir Conf. PANTO.C De la orden que tiene en pantalla, imprime un documento sólo con las líneas que estén confirmadas.." Ordenes de compra Imprimir orden CARATULA Ordenes de compra > Imprimir Acciones " Tambien sale en ?rdenes de compra > Imprimir Conf. PANTO.C De la orden que tiene en pantalla, imprime un documento sólo con las líneas que estén confirmadas.." Ordenes de compra Imprimir orden CARATULA Ordenes de compra > Imprimir Acciones EOC#2/422 Ordenes de compra Confirmar todo CARATULA Ordenes de compra > Confirmar todo Acciones Ordenes de compra Confirmar todo CARATULA Ordenes de compra > Confirmar todo Acciones EOC#2/38 Doble clic para marcar producto Ordenes de compra Marca producto CARATULA Ordenes de compra > Marca producto Acciones Doble clic para marcar producto Ordenes de compra Marca producto CARATULA Ordenes de compra > Marca producto Acciones MRECEP21 O O EOC#2/13 Imprime el documento que tiene en pantalla. Ordenes de compra Imprimir orden CARATULA Ordenes de compra > Imprimir Acciones Imprime el documento que tiene en pantalla. Ordenes de compra Imprimir orden CARATULA Ordenes de compra > Imprimir Acciones ERECEPC#13/34 Permite imprimir la recepción que tiene en pantalla. Recepciones Imprimir recepción CARATULA Recepciones > Imprimir Acciones Permite imprimir la recepción que tiene en pantalla. Recepciones Imprimir recepción CARATULA Recepciones > Imprimir Acciones EINV#1/48 "Aquí se registran la materia prima y los servicios que requiere un producto terminado, para su fabricación. Con esta información el sistema calcula automáticamente el costo del producto, en base a la cantidad requerida y el importe que representa. Este costo aparecerá en la lista 5 del producto. Cuando varía el costo de alguno de los componentes, es necesario correr una rutina para recostear el producto terminado. Los componentes se registran en el producto raíz. Alguna materia prima puede heredar ciertas características como color y talla (genes) para que se apliquen a los productos hijos, sin necesidad de registrarlo manualmente en cada producto. Puede imprimir la Lista de componentes. Al inicio se describe el todas las características del producto y en seguida los pasos o prcesos requeridos junto con la materia prima necesaria. También muestra su fotografía. " Inventarios Componentes CARATULA Inventarios > Componentes Consultas "Aquí se registran la materia prima y los servicios que requiere un producto terminado, para su fabricación. Con esta información el sistema calcula automáticamente el costo del producto, en base a la cantidad requerida y el importe que representa. Este costo aparecerá en la lista 5 del producto. Cuando varía el costo de alguno de los componentes, es necesario correr una rutina para recostear el producto terminado. Los componentes se registran en el producto raíz. Alguna materia prima puede heredar ciertas características como color y talla (genes) para que se apliquen a los productos hijos, sin necesidad de registrarlo manualmente en cada producto. Puede imprimir la Lista de componentes. Al inicio se describe el todas las características del producto y en seguida los pasos o prcesos requeridos junto con la materia prima necesaria. También muestra su fotografía. " Inventarios Componentes CARATULA Inventarios > Componentes Consultas EINV#2/19 "Permite modificar, agregar o eliminar datos de los registros de la ventana Componentes." Inventarios Cambio en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Cambio Acciones "Permite modificar, agregar o eliminar datos de los registros de la ventana Componentes." Inventarios Cambio en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Cambio Acciones EINV#2/26 Registra los cambios realizados en la ventana Componentes y cierra la ventana. Inventarios Terminar en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Terminar Acciones Registra los cambios realizados en la ventana Componentes y cierra la ventana. Inventarios Terminar en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Terminar Acciones MFACT28 "Permite dar de baja el documento que tiene en pantalla y si lo desea, le permite regenerar el pedido." Facturación Baja de factura CONTROL Facturación > Baja Acciones "Permite dar de baja el documento que tiene en pantalla y si lo desea, le permite regenerar el pedido." Facturación Baja de factura CONTROL Facturación > Baja Acciones EFACT#13/32 "Muestra y permite imprimir el número de rollo o número de serie de los productos contenidos en la factura. Permite agregar la relación de las piezas al quinto comentario del documento y las registra en la columna de piezas, de la pantalla del documento." Facturación Piezas CARATULA Facturación > Piezas Consultas "Muestra y permite imprimir el número de rollo o número de serie de los productos contenidos en la factura. Permite agregar la relación de las piezas al quinto comentario del documento y las registra en la columna de piezas, de la pantalla del documento." Facturación Piezas CARATULA Facturación > Piezas Consultas EFACT#13/34 "Complementa el manejo de mercancías en consignación, para lo cual es necesario tener multialmacenes. El sistema pregunta a qué almacén se hará el traspaso de los productos contenidos en el documento en pantalla." Facturación Traspaso en facturación CARATULA Facturación > Traspaso Acciones "Complementa el manejo de mercancías en consignación, para lo cual es necesario tener multialmacenes. El sistema pregunta a qué almacén se hará el traspaso de los productos contenidos en el documento en pantalla." Facturación Traspaso en facturación CARATULA Facturación > Traspaso Acciones EFACT#13/22 "Muestra el detalle del lote al que perteneció el producto seleccionado contenido en la factura, señalando el número de pedimento, la fecha y la aduana. Tambien puede desde esta ventana asignar un lote al producto seleccionado. " Facturación Lotes en Facturación CARATULA Facturación > Lotes Acciones "Muestra el detalle del lote al que perteneció el producto seleccionado contenido en la factura, señalando el número de pedimento, la fecha y la aduana. Tambien puede desde esta ventana asignar un lote al producto seleccionado. " Facturación Lotes en Facturación CARATULA Facturación > Lotes Acciones EFACT#13/495 "Permite reimprimir la factura que se encuentra en pantalla, en su formato prediseñado. tambien sale e PANTFAC Facturación > Imprimir" Facturación Imprimir factura CONTROL Facturación > Imprimir Acciones "Permite reimprimir la factura que se encuentra en pantalla, en su formato prediseñado. tambien sale e PANTFAC Facturación > Imprimir" Facturación Imprimir factura CONTROL Facturación > Imprimir Acciones EOC#3/401 "Permite duplicar la orden de compra que tiene en pantalla, modificando si así lo desea el proveedor, el porcentaje deseado, la fecha de alta y asinarle otro almacén. El sistema generará el nuevo documento con las especificaciones indicadas, asignándole su número de documento." Ordenes de compra Duplicar orden CARATULA Ordenes de compra > Duplicar Acciones "Permite duplicar la orden de compra que tiene en pantalla, modificando si así lo desea el proveedor, el porcentaje deseado, la fecha de alta y asinarle otro almacén. El sistema generará el nuevo documento con las especificaciones indicadas, asignándole su número de documento." Ordenes de compra Duplicar orden CARATULA Ordenes de compra > Duplicar Acciones EAG8/1 "Permite consultar los clientes del parámetro que tiene en pantalla, por ejemplo del agente de ventas. " Datos Generales Consultas Clientes en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Clientes Consultas "Permite consultar los clientes del parámetro que tiene en pantalla, por ejemplo del agente de ventas. " Datos Generales Consultas Clientes en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Clientes Consultas EAG8/2 "Permite consultar los saldos de los clientes del parámetro que tiene en pantalla, por ejemplo del agente de ventas. A la vez le permite consultar el auxiliar del documento y ver el detalle de los productos. " Datos Generales Consultas Saldo en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Saldo Consultas "Permite consultar los saldos de los clientes del parámetro que tiene en pantalla, por ejemplo del agente de ventas. A la vez le permite consultar el auxiliar del documento y ver el detalle de los productos. " Datos Generales Consultas Saldo en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Saldo Consultas EAG8/5 "Enlista los productos vendidos por el parámetro que tiene en pantalla, por ejemplo de un agente de ventas. Muestra un historial de los productos vendidos al cliente agrupados por modelo, e indicando la cantidad y lo que representan en importe. Los productos aparecen ordenados por código y puede seleccionar otras vistas. " Datos Generales Consultas Productos vendidos en parámetr MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Productos vendidos Consultas "Enlista los productos vendidos por el parámetro que tiene en pantalla, por ejemplo de un agente de ventas. Muestra un historial de los productos vendidos al cliente agrupados por modelo, e indicando la cantidad y lo que representan en importe. Los productos aparecen ordenados por código y puede seleccionar otras vistas. " Datos Generales Consultas Productos vendidos en parámetr MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Productos vendidos Consultas ECIA#2-55 "Le permite ir monitoreando los presupuestos de ventas en cada una de sus tiendas, de manera muy sencilla. Se registra en el módulo POS, parámetro 3, ubicado en una tienda específica. La primera columna mostrará el presupuesto registrado del año anterior, la segunda columna le irá mostrando el acumulado de sus ventas y en la tercera usted registrará el presupuesto correspondientes para el año en curso. Es necesario que se registre tienda por tienda. Al momento de tener ventas realizadas, el sistema se las presenta en la columna Acumulado. También puede ver esta información, desde la consulta Presupuestos de punto de venta, donde el presupuesto del mes actual aparece prorrateado de acuerdo a los días transcurridos; además presenta la diferencia existente en importe y porcentaje de ventas al día de hoy. " Datos Generales Presupuestos en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Presupuesto Acciones "Le permite ir monitoreando los presupuestos de ventas en cada una de sus tiendas, de manera muy sencilla. Se registra en el módulo POS, parámetro 3, ubicado en una tienda específica. La primera columna mostrará el presupuesto registrado del año anterior, la segunda columna le irá mostrando el acumulado de sus ventas y en la tercera usted registrará el presupuesto correspondientes para el año en curso. Es necesario que se registre tienda por tienda. Al momento de tener ventas realizadas, el sistema se las presenta en la columna Acumulado. También puede ver esta información, desde la consulta Presupuestos de punto de venta, donde el presupuesto del mes actual aparece prorrateado de acuerdo a los días transcurridos; además presenta la diferencia existente en importe y porcentaje de ventas al día de hoy. " Datos Generales Presupuestos en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Presupuesto Acciones ECIA#2/27 Permite registrar el parámetro que desee. Datos Generales Parámetro 8 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 8 Acciones Permite registrar el parámetro que desee. Datos Generales Parámetro 8 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 8 Acciones ECIA#2/28 "Para punto de venta se registra aquí la pregunta y respuestas varias, para generar la estadística al finalizar la ventas." Datos Generales Parámetro 9 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 9 Acciones "Para punto de venta se registra aquí la pregunta y respuestas varias, para generar la estadística al finalizar la ventas." Datos Generales Parámetro 9 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Parámetro 9 Acciones EOC#2/27 "Agrega líneas del producto selccionado, al documento que le indique, en el porcentaje deseado y a la sucursal que registre. " Ordenes de compra Sucursal CARATULA Ordenes de compra > Sucursal Acciones "Agrega líneas del producto selccionado, al documento que le indique, en el porcentaje deseado y a la sucursal que registre. " Ordenes de compra Sucursal CARATULA Ordenes de compra > Sucursal Acciones EOC#2/28 "Permite agregar líneas de producto seleccionado, a la orden de compra indicando la sucursal, el número de orden es la misma y enseguida registra la cantidad y la sucursal. En la parte baja de la ventana, se van agregando las líneas nuevas con su respectiva sucursal." Ordenes de compra Divide orden por sucursal CARATULA Ordenes de compra > Div. Sucursal Acciones "Permite agregar líneas de producto seleccionado, a la orden de compra indicando la sucursal, el número de orden es la misma y enseguida registra la cantidad y la sucursal. En la parte baja de la ventana, se van agregando las líneas nuevas con su respectiva sucursal." Ordenes de compra Divide orden por sucursal CARATULA Ordenes de compra > Div. Sucursal Acciones MRECEP63 "Permite dar de alta las piezas desde la orden de compra, ya que registra el cantidad de cada pieza. Posteriormente el sistema le asignará su número de pieza. " Ordenes de compra Alta piezas CARATULA Ordenes de compra > Alta piezas Acciones "Permite dar de alta las piezas desde la orden de compra, ya que registra el cantidad de cada pieza. Posteriormente el sistema le asignará su número de pieza. " Ordenes de compra Alta piezas CARATULA Ordenes de compra > Alta piezas Acciones EOC#2/12 Permite agregar o modificar los parámetros del documento. Ordenes de compra Clasificar órdenes de compra CARATULA Ordenes de compra > Clasificar Consultas Permite agregar o modificar los parámetros del documento. Ordenes de compra Clasificar órdenes de compra CARATULA Ordenes de compra > Clasificar Consultas MRECEP86 Permite la impresión de etiquetas de lo solicitado en la orden de compra. También sale en: Producción > Etiquetas PANTPROD Permite la impresión de las etiquetas de lo solicitado en la orden de producción. Ordenes de compra Etiquetas CARATULA Ordenes de compra > Etiquetas Acciones Permite la impresión de etiquetas de lo solicitado en la orden de compra. También sale en: Producción > Etiquetas PANTPROD Permite la impresión de las etiquetas de lo solicitado en la orden de producción. Ordenes de compra Etiquetas CARATULA Ordenes de compra > Etiquetas Acciones EOC#2-11 "En la ventana Comentarios del documento puede consultar o modificar algún dato, como la fecha de entrega, o aplicar algún descuento o registrar un comentario. En el comentario cuatro, aparece el registro de las autorizaciones que han afectado el documento, indicando el usuario y la fecha. En la parte baja de la ventana, aparece la fecha y hora en que fue confirmada la orden de compra. " Ordenes de compra Comentarios CARATULA Ordenes de compra > Comentarios Acciones "En la ventana Comentarios del documento puede consultar o modificar algún dato, como la fecha de entrega, o aplicar algún descuento o registrar un comentario. En el comentario cuatro, aparece el registro de las autorizaciones que han afectado el documento, indicando el usuario y la fecha. En la parte baja de la ventana, aparece la fecha y hora en que fue confirmada la orden de compra. " Ordenes de compra Comentarios CARATULA Ordenes de compra > Comentarios Acciones EOC#2/29 "Cambia el status del documento de orden de compra a cotización para que no sea considerada como mercancía ordenada ni aparezca así en consultas o reportes, por ejemplo en Producción (Necesiades de producción y de compra) o en Inventarios (Posición de inventarios)." Ordenes de compra Convertir a cotización CARATULA Ordenes de compra > Cotiz Acciones "Cambia el status del documento de orden de compra a cotización para que no sea considerada como mercancía ordenada ni aparezca así en consultas o reportes, por ejemplo en Producción (Necesiades de producción y de compra) o en Inventarios (Posición de inventarios)." Ordenes de compra Convertir a cotización CARATULA Ordenes de compra > Cotiz Acciones EOC#35/40 "Permite cambiar al proveedor de la orden de compra que tiene en pantalla, registrando otro proveedor. También sale en: Ordenes de compra >Menú Ordenes de compra > Autorizar Ordenes > Cambia proveedor Permite cambiar al proveedor de la orden de compra seleccionada, validando que tenga el status A y que el proveedor sea COMPRA (se usa en Requisiciones)." Ordenes de compra Cambia Proveedor CARATULA Ordenes de compra > Cambia Prv Acciones "Permite cambiar al proveedor de la orden de compra que tiene en pantalla, registrando otro proveedor. También sale en: Ordenes de compra >Menú Ordenes de compra > Autorizar Ordenes > Cambia proveedor Permite cambiar al proveedor de la orden de compra seleccionada, validando que tenga el status A y que el proveedor sea COMPRA (se usa en Requisiciones)." Ordenes de compra Cambia Proveedor CARATULA Ordenes de compra > Cambia Prv Acciones ERECEP#13-29 "Muestra en forma de reporte los datos de la recepción, del pedimento y de los gastos registrados así como el detalle de los productos con el prorrateo correspondiente." Recepciones Reporte pedimento CARATULA Recepciones > Reporte pedimento Reportes "Muestra en forma de reporte los datos de la recepción, del pedimento y de los gastos registrados así como el detalle de los productos con el prorrateo correspondiente." Recepciones Reporte pedimento CARATULA Recepciones > Reporte pedimento Reportes EFACT13/28 "Permite conocer los cargos y abonos del documento en pantallla, mostrando las fechas de aplicación y de referencia. También Facturación > Auxiliar > Borrará líneas También sale en: Recepciones > Auxiliar PANTRECEP Permite conocer los cargos y abonos del documento en pantalla, mostrando las fechas de aplicación y la referencia, y en la parte inferior de la ventana, el saldo total del documento." Facturación Auxiliar de factura CARATULA Facturación > Auxiliar Consultas "Permite conocer los cargos y abonos del documento en pantallla, mostrando las fechas de aplicación y de referencia. También Facturación > Auxiliar > Borrará líneas También sale en: Recepciones > Auxiliar PANTRECEP Permite conocer los cargos y abonos del documento en pantalla, mostrando las fechas de aplicación y la referencia, y en la parte inferior de la ventana, el saldo total del documento." Facturación Auxiliar de factura CARATULA Facturación > Auxiliar Consultas ERECEPC#13/39 "Permite traspasar el inventario del documento que tiene en la ventana, del almacén fiscal al almacén central, incluyendo los datos de importación para dar seguimiento a los lotes y capas. Se utiliza cuando maneja ventas a consignación." Recepciones Traspaso CARATULA Recepciones > Traspaso Acciones "Permite traspasar el inventario del documento que tiene en la ventana, del almacén fiscal al almacén central, incluyendo los datos de importación para dar seguimiento a los lotes y capas. Se utiliza cuando maneja ventas a consignación." Recepciones Traspaso CARATULA Recepciones > Traspaso Acciones ERECEP#13-25 "Permite dar de alta el número de serie de los productos contenidos en la recepción. (No se usa para rollos). Se registra el número de serie de cada uno los productos que se controlan de esa manera, el sistema va indicando cuántos productos son en la recepción y el número de pieza que está registrando. Para ver las piezas registradas de una recepción, utilice el botón Piezas que se encuentra en la carátula." Recepciones Alta piezas CARATULA Recepciones > Alta piezas Acciones "Permite dar de alta el número de serie de los productos contenidos en la recepción. (No se usa para rollos). Se registra el número de serie de cada uno los productos que se controlan de esa manera, el sistema va indicando cuántos productos son en la recepción y el número de pieza que está registrando. Para ver las piezas registradas de una recepción, utilice el botón Piezas que se encuentra en la carátula." Recepciones Alta piezas CARATULA Recepciones > Alta piezas Acciones ERECEP#13/39 O O EINV#1/49S Inventarios Alta CT - Actualizar Color y Talla CARATULA Inventarios > Shift + Alta CT Acciones Inventarios Alta CT - Actualizar Color y Talla CARATULA Inventarios > Shift + Alta CT Acciones EINV#1/49C Inventarios Alta CT - Actualizar Color y Talla CARATULA Inventarios > Ctrl. + Alta CT Acciones Inventarios Alta CT - Actualizar Color y Talla CARATULA Inventarios > Ctrl. + Alta CT Acciones EFACT#13/38 "Muestra un resumen a nivel raÍz de los productos contenidos en el documento, asÍ como el detalle en formato matricial donde puede ver el detalle." Facturación CT CARATULA Facturación > CT Consultas "Muestra un resumen a nivel raÍz de los productos contenidos en el documento, asÍ como el detalle en formato matricial donde puede ver el detalle." Facturación CT CARATULA Facturación > CT Consultas MFACT85 "En la ventana Comentarios de factura puede asignar o modificar el tipo de transporte, el número de cajas así como una lista de comentarios adicionales, el número de pedido del cliente o la referencia. Así mismo podrá consultar y modificar la ruta y fecha en que fue embarcado el documento, número de talón, de folio y la fecha de recepción." Facturación Comentarios de factura CARATULA Facturación > Comentarios de factura Acciones "En la ventana Comentarios de factura puede asignar o modificar el tipo de transporte, el número de cajas así como una lista de comentarios adicionales, el número de pedido del cliente o la referencia. Así mismo podrá consultar y modificar la ruta y fecha en que fue embarcado el documento, número de talón, de folio y la fecha de recepción." Facturación Comentarios de factura CARATULA Facturación > Comentarios de factura Acciones EFACT#13/66 O O EFACT#13-410 O O MCIA49 "Le permite determinar por familia a partir de qué volumen de ventas, se hará el pago de comisiones." Datos Generales Volúmenes para comisiones... CARATULA Datos Generales > Volúmenes para comisiones... Acciones "Le permite determinar por familia a partir de qué volumen de ventas, se hará el pago de comisiones." Datos Generales Volúmenes para comisiones... CARATULA Datos Generales > Volúmenes para comisiones... Acciones ECLI#3/6 EPOS#6-33 O O ECIA#6/5 Permite dar de baja la unidad de medida que tenga en pantalla. No le permitirá darla de baja si se encuentra ligada a un producto. Datos Generales Baja en unidad de medida MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida > Baja Acciones Permite dar de baja la unidad de medida que tenga en pantalla. No le permitirá darla de baja si se encuentra ligada a un producto. Datos Generales Baja en unidad de medida MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Unidades de medida > Baja Acciones mrepesp004-1 O O EPOS#1-462 "Permite mofidicar la fecha del sistema, por causas especiales. Requiere clave." Punto de venta Fecha de trabajo MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Fecha de trabajo Acciones "Permite mofidicar la fecha del sistema, por causas especiales. Requiere clave." Punto de venta Fecha de trabajo MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Fecha de trabajo Acciones EPRV#2-13 "Permite agrupar documentos, por ejemplo cuando existen Notas de crédito y la aplica a un documento. Necesita marcar el o los documentos con X, sombrear el documento al cual quiere agruparlo y oprimir el botón." Proveedores Agrupar en saldo M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Saldo > Agrupar Acciones "Permite agrupar documentos, por ejemplo cuando existen Notas de crédito y la aplica a un documento. Necesita marcar el o los documentos con X, sombrear el documento al cual quiere agruparlo y oprimir el botón." Proveedores Agrupar en saldo M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Saldo > Agrupar Acciones EPRV#2-9 Permite registrar una marca en el documento selecconado. Proveedores Marca documento seleccionado M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Saldo > Doble clic Acciones Permite registrar una marca en el documento selecconado. Proveedores Marca documento seleccionado M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Saldo > Doble clic Acciones ECLI#9/27 ECLI#9/28 EBANCO#6/6 MBANCO46 Al utilizar esta opción el sistema eliminará de la ventana los movimientos registrados (marcados) porque los concilia. Bancos Conciliar CARATULA Bancos > Conciliar > Conciliar Acciones Al utilizar esta opción el sistema eliminará de la ventana los movimientos registrados (marcados) porque los concilia. Bancos Conciliar CARATULA Bancos > Conciliar > Conciliar Acciones EBANCO#15/4 ECLI#25-48 "Permite programar manualmente el documento seleccionado. Al registrar la fecha específica, se registra en la ventana y se ubica en la columna de la semana correspondiente." Clientes Programar MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Programar Acciones "Permite programar manualmente el documento seleccionado. Al registrar la fecha específica, se registra en la ventana y se ubica en la columna de la semana correspondiente." Clientes Programar MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Programar Acciones MEMBARQUES2 "En esta ventana se define el transporte en el cual se embarcarán las facturas que aquí mismo se capturen, proporcionándole además tanto el peso como el volumen total para evaluar el aprovechamiento del transporte, asignándole a su vez la ruta a cada documento. " Facturación Relación de camiones MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de camiones Acciones "En esta ventana se define el transporte en el cual se embarcarán las facturas que aquí mismo se capturen, proporcionándole además tanto el peso como el volumen total para evaluar el aprovechamiento del transporte, asignándole a su vez la ruta a cada documento. " Facturación Relación de camiones MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de camiones Acciones ECLI2#4-16 "Basados en la ruta, permite ver los documentos ya embarcados. " Facturación Encuentra en Relación de camiones MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de camiones > Encuentra Acciones "Basados en la ruta, permite ver los documentos ya embarcados. " Facturación Encuentra en Relación de camiones MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de camiones > Encuentra Acciones ECLI2#4-20 Permite hacer modificaciones a rutas ya capturadas. Permite reimprimir la relación de surtido después de los cambios realizados. También para: Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de camiones > Renumera MENU FACTURACION - EMBARQUES Permite asignar un nuevo número de ruta a una ya existente. Facturación Cambio en Relación de camiones MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de camiones > Cambio Acciones Permite hacer modificaciones a rutas ya capturadas. Permite reimprimir la relación de surtido después de los cambios realizados. También para: Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de camiones > Renumera MENU FACTURACION - EMBARQUES Permite asignar un nuevo número de ruta a una ya existente. Facturación Cambio en Relación de camiones MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de camiones > Cambio Acciones ECLI2#4-19 "Permite reimprimir la relación de camiones de la ruta en pantalla, ofreciendo también la opción de la relación de surtido." Facturación Imprime en Relación de camiones MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de camiones > Imprime Acciones "Permite reimprimir la relación de camiones de la ruta en pantalla, ofreciendo también la opción de la relación de surtido." Facturación Imprime en Relación de camiones MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de camiones > Imprime Acciones ECLI2#4-17 Borra la ruta a las partidas selecionadas de un embarque. Facturación Eliminar en Relación de camiones MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de camiones > Eliminar Acciones Borra la ruta a las partidas selecionadas de un embarque. Facturación Eliminar en Relación de camiones MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de camiones > Eliminar Acciones ECLI2#4-15 "Permite dar de alta la relación de facturas por transporte, imprimiéndola de manera automática. Tiene la opción de imprimir la relación de surtido (la lista general de los productos contenidos). " Facturación Nuevo en Relación de camiones MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de camiones > Nuevo Acciones "Permite dar de alta la relación de facturas por transporte, imprimiéndola de manera automática. Tiene la opción de imprimir la relación de surtido (la lista general de los productos contenidos). " Facturación Nuevo en Relación de camiones MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de camiones > Nuevo Acciones ECLI#2-19 "Permite marcar el documento haciendo doble clic en él, para posteriormente dividirlo en letras o nuevos documentos (botón Documenta), con referencia de importe y fecha de pago." Clientes Marcar documento M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > Marcar documento > Doble clic Acciones "Permite marcar el documento haciendo doble clic en él, para posteriormente dividirlo en letras o nuevos documentos (botón Documenta), con referencia de importe y fecha de pago." Clientes Marcar documento M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > Marcar documento > Doble clic Acciones ECLI#2-13 "Le permite agrupar los documentos que seleccione, de forma que al consultar el auxiliar del documento, aparecerán los documentos agrupados." Clientes Agrupar saldos M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > Agrupar Acciones "Le permite agrupar los documentos que seleccione, de forma que al consultar el auxiliar del documento, aparecerán los documentos agrupados." Clientes Agrupar saldos M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > Agrupar Acciones MRCLI23 O O MBANCO40 "Para realizar depósitos en las cuentas, es necesario que esté activada la opción Depósitos en la ventana. Se despliega una ventana que le permite capturar los depósitos o pagos de sus clientes, disminuyendo la cuenta por cobrar y generando los auxiliares de la cuenta en donde se encuentre, y al mismo tiempo los acientos contables (pólizas de ingresos)." Bancos Depósitos CARATULA Bancos > Depósitos Acciones "Para realizar depósitos en las cuentas, es necesario que esté activada la opción Depósitos en la ventana. Se despliega una ventana que le permite capturar los depósitos o pagos de sus clientes, disminuyendo la cuenta por cobrar y generando los auxiliares de la cuenta en donde se encuentre, y al mismo tiempo los acientos contables (pólizas de ingresos)." Bancos Depósitos CARATULA Bancos > Depósitos Acciones EPRV#6AA/495 O O EPRV2#1/27 "Permite registrar o modificar la información complementaria de la ventana Varios, del proveedor que tiene en pantalla. Permite registrar condiciones propias al proveedor como el tipo de IVA, el porcentaje de retensión así como los datos informativos necesarios para el SAT. Si utiliza producción por destajo (SAMS) le permite establecer minutos por día que debe trabajar ese proveedor. Cuenta con campos para datos adicionales u otros desarrollos." Proveedores Cambio de varios CARATULA Proveedores > Varios > Cambio Acciones "Permite registrar o modificar la información complementaria de la ventana Varios, del proveedor que tiene en pantalla. Permite registrar condiciones propias al proveedor como el tipo de IVA, el porcentaje de retensión así como los datos informativos necesarios para el SAT. Si utiliza producción por destajo (SAMS) le permite establecer minutos por día que debe trabajar ese proveedor. Cuenta con campos para datos adicionales u otros desarrollos." Proveedores Cambio de varios CARATULA Proveedores > Varios > Cambio Acciones ECLI#2/495 ECLI#2/2 "Le muestra qué productos y en qué cantidad integran el documento (factura), el tipo de movimiento en los que está involucrado, así como el precio de venta de cada uno de los productos que integran el documento seleccionado. " Clientes Productos de Saldo M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > Productos Consultas "Le muestra qué productos y en qué cantidad integran el documento (factura), el tipo de movimiento en los que está involucrado, así como el precio de venta de cada uno de los productos que integran el documento seleccionado. " Clientes Productos de Saldo M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > Productos Consultas EPRV#2/39 Imprime el contrarecibo del documento seleccionado. Proveedores Contrarecibo en saldo M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Saldo > Contrarecibo Acciones Imprime el contrarecibo del documento seleccionado. Proveedores Contrarecibo en saldo M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Saldo > Contrarecibo Acciones MREPESP003-2 O O MBANCO49 "Cuando un movimiento, un cheque o un depósito se encuentra en el banco salvo buen cobro, puede registrarlo en tránsito, de esta manera tendrá la información de los saldos más exacta. Una vez que sea cobrado, el movimiento se quita de la columna Tránsito y se registra para poder ser conciliado. " Bancos Tránsito CARATULA Bancos > Conciliar > Tránsito Acciones "Cuando un movimiento, un cheque o un depósito se encuentra en el banco salvo buen cobro, puede registrarlo en tránsito, de esta manera tendrá la información de los saldos más exacta. Una vez que sea cobrado, el movimiento se quita de la columna Tránsito y se registra para poder ser conciliado. " Bancos Tránsito CARATULA Bancos > Conciliar > Tránsito Acciones MBANCO61 Permite registrar una fecha específica a un documento seleccionado (postfechado). Bancos Post fechado CARATULA Bancos > Conciliar > FP Acciones Permite registrar una fecha específica a un documento seleccionado (postfechado). Bancos Post fechado CARATULA Bancos > Conciliar > FP Acciones MBANCO48 "Al contar con el estado de cuenta del banco correspondiente, podrá marcar los movimientos identificados para conciliarlos posteriormente. " Bancos Registrar para Conciliar CARATULA Bancos > Conciliar > Registrar Acciones "Al contar con el estado de cuenta del banco correspondiente, podrá marcar los movimientos identificados para conciliarlos posteriormente. " Bancos Registrar para Conciliar CARATULA Bancos > Conciliar > Registrar Acciones EINV2#3/100 "Permite registrar hasta en 4 campo características para la Descripción extendida de sus productos. Si maneja Punto de Venta, la primera descripción aparece en la ventana POS cuando está generando el ticket. " Inventarios Cambiar en descripción extendida CARATULA Inventarios > Descripción extendida > Cambiar Acciones "Permite registrar hasta en 4 campo características para la Descripción extendida de sus productos. Si maneja Punto de Venta, la primera descripción aparece en la ventana POS cuando está generando el ticket. " Inventarios Cambiar en descripción extendida CARATULA Inventarios > Descripción extendida > Cambiar Acciones MEMBARQUES1 "Despliega una ventana para poder imprimir, filtrando por documento, los talones (que contienen la información del cliente y las facturas que ampara el contenido de cada caja) necesarios para el embarque y envío de la mercancía al cliente." Facturación Talones de Control de embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Talones Acciones "Despliega una ventana para poder imprimir, filtrando por documento, los talones (que contienen la información del cliente y las facturas que ampara el contenido de cada caja) necesarios para el embarque y envío de la mercancía al cliente." Facturación Talones de Control de embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Talones Acciones MRECEP85 "Permite modificar o registrar algún nuevo dato en la ventana Comentarios de recepción, como la fecha de vencimiento, la referencia, trasnsporte y número de cajas, así como los comentarios, la fecha y número de folio, etc." Recepciones Comentarios de recepción CARATULA Recepciones > Comentarios Acciones "Permite modificar o registrar algún nuevo dato en la ventana Comentarios de recepción, como la fecha de vencimiento, la referencia, trasnsporte y número de cajas, así como los comentarios, la fecha y número de folio, etc." Recepciones Comentarios de recepción CARATULA Recepciones > Comentarios Acciones EPRV#3/495 EPRV#2/495 MRPED15 "Este reporte permite agrupar la información de los pedidos capturados por producto y/o Familias. El campo de agrupador permite indicarle al Sistema en qué orden desea que aparezcan los datos, tomando en cuenta el lugar y orden de cada uno de los caracteres que componen el código del producto. Puede filtrarlo por: Clientes, documentos, productos, familia, agrupador y fechas. La vista puede ser desglosado o totalizado. Tambien sale en: Ordenes de compra > Reportes > Ordenes por líneas REPO.C Reporte que muestra en base a familias, la cantidad ordenada considerando lo ya surtido, lo faltante y su porcentaje así como el importe por surtir. Le permite generarlo totalizado o desglosado. Puede filtrarlo por proveedor, documento, productos y fechas. " Pedidos Pedidos por líneas M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos por líneas Reportes "Este reporte permite agrupar la información de los pedidos capturados por producto y/o Familias. El campo de agrupador permite indicarle al Sistema en qué orden desea que aparezcan los datos, tomando en cuenta el lugar y orden de cada uno de los caracteres que componen el código del producto. Puede filtrarlo por: Clientes, documentos, productos, familia, agrupador y fechas. La vista puede ser desglosado o totalizado. Tambien sale en: Ordenes de compra > Reportes > Ordenes por líneas REPO.C Reporte que muestra en base a familias, la cantidad ordenada considerando lo ya surtido, lo faltante y su porcentaje así como el importe por surtir. Le permite generarlo totalizado o desglosado. Puede filtrarlo por proveedor, documento, productos y fechas. " Pedidos Pedidos por líneas M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos por líneas Reportes EPOS#2/24 "Genera un reporte de lo que tiene a la vista, en base a la consulta realizada." Punto de venta Consultas Imprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Imprimir Consultas "Genera un reporte de lo que tiene a la vista, en base a la consulta realizada." Punto de venta Consultas Imprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Imprimir Consultas EPOS#2/495 "Genera un reporte de lo que tiene a la vista, en base a la consulta realizada." Punto de venta Consultas Imprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Imprimir Consultas "Genera un reporte de lo que tiene a la vista, en base a la consulta realizada." Punto de venta Consultas Imprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Imprimir Consultas MUTIL/4 "Recalcula lo pedido, ordenado, cotizado y asignado de cada producto. Requiere que confirme la acción." Menú principal Ajustar pedidos MENU PROSCAI Menú Proscai > Varios > menú Varios > Ajustar pedidos Acciones "Recalcula lo pedido, ordenado, cotizado y asignado de cada producto. Requiere que confirme la acción." Menú principal Ajustar pedidos MENU PROSCAI Menú Proscai > Varios > menú Varios > Ajustar pedidos Acciones EBANCO#6/26 Permite reimprimir la póliza seleccionada. Bancos Imprimir Póliza en Conciliar CARATULA Bancos > Conciliar > Imprimir Póliza Acciones Permite reimprimir la póliza seleccionada. Bancos Imprimir Póliza en Conciliar CARATULA Bancos > Conciliar > Imprimir Póliza Acciones ECIACAN/102 Datos Generales Configuración de control de procesos CARATULA Datos Generales > Parámetros Especiales + Shift > Configuración de control de procesos Acciones Datos Generales Configuración de control de procesos CARATULA Datos Generales > Parámetros Especiales + Shift > Configuración de control de procesos Acciones MPED26 Muestra el pedido Anterior. Pedidos Anterior pedido CONTROL Pedidos > Anterior Consultas Muestra el pedido Anterior. Pedidos Anterior pedido CONTROL Pedidos > Anterior Consultas MPED24 "Se pueden localizar los pedidos por número, por código del cliente, por fecha en que se dio de alta o la fecha de vencimiento; por agente o sucursal. La búsqueda por fecha de vencimiento es de gran utilidad para saber qué pedidos tienen prioridad." Pedidos Encontrar pedido CONTROL Pedidos > Encontrar Acciones "Se pueden localizar los pedidos por número, por código del cliente, por fecha en que se dio de alta o la fecha de vencimiento; por agente o sucursal. La búsqueda por fecha de vencimiento es de gran utilidad para saber qué pedidos tienen prioridad." Pedidos Encontrar pedido CONTROL Pedidos > Encontrar Acciones MPED21 "Permite dar de alta sus pedidos. El sistema sugiere la la letra P de Pedido y al oprimir la tecla Tabulador asigna el numero de pedido. Sugiere la fecha de alta (día actual) y le permite registrar el rango de fechas para surtir el pedido. También le permite registrar el número de pedido del cliente, información que puede ser utilizada para la búsqueda. Al oprimir OK se despliega la ventana de COMENTARIOS de pedido, donde puede agregar o modificar algún dato del pedido, como son las fechas, los descuentos, etc. Le permite agregar comentarios y observaciones varias. Si maneja MULTIALMACENES, le muestra una ventana con el listado de todos sus almacenes, para seleccionar el indicado y posteriormente capturar el pedido. Si maneja COLOR y TALLA, al momento de registrar un producto raíz, el sistema despliega un formato matricial del producto para facilitar su captura, donde puede capturar manualmente la cantidad o hacer la repartición en base a proporciones que establezca. Si maneja piezas, puede asignar piezas a través de su número de serie. " Pedidos Alta de pedido CONTROL Pedidos > Alta Acciones "Permite dar de alta sus pedidos. El sistema sugiere la la letra P de Pedido y al oprimir la tecla Tabulador asigna el numero de pedido. Sugiere la fecha de alta (día actual) y le permite registrar el rango de fechas para surtir el pedido. También le permite registrar el número de pedido del cliente, información que puede ser utilizada para la búsqueda. Al oprimir OK se despliega la ventana de COMENTARIOS de pedido, donde puede agregar o modificar algún dato del pedido, como son las fechas, los descuentos, etc. Le permite agregar comentarios y observaciones varias. Si maneja MULTIALMACENES, le muestra una ventana con el listado de todos sus almacenes, para seleccionar el indicado y posteriormente capturar el pedido. Si maneja COLOR y TALLA, al momento de registrar un producto raíz, el sistema despliega un formato matricial del producto para facilitar su captura, donde puede capturar manualmente la cantidad o hacer la repartición en base a proporciones que establezca. Si maneja piezas, puede asignar piezas a través de su número de serie. " Pedidos Alta de pedido CONTROL Pedidos > Alta Acciones MPED22 "Permite dar de baja el pedido. Al dar de baja el pedido, se elimina por completo el documento. No puedo darlo de baja si se encuentra asignado." Pedidos Baja de pedido CONTROL Pedidos > Baja Acciones "Permite dar de baja el pedido. Al dar de baja el pedido, se elimina por completo el documento. No puedo darlo de baja si se encuentra asignado." Pedidos Baja de pedido CONTROL Pedidos > Baja Acciones MPED40 "Le permite registrar cambios en el pedido, como son cambio o eliminación de productos, de cantidad pedida, de precio; indicar modificar o eliminar la sucursal, porcentajes de descuento, e incluso el número de Pieza. No se pueden realizar cambios en pedidos autorizados." Pedidos Cambiar pedido CONTROL Pedidos > Cambiar Acciones "Le permite registrar cambios en el pedido, como son cambio o eliminación de productos, de cantidad pedida, de precio; indicar modificar o eliminar la sucursal, porcentajes de descuento, e incluso el número de Pieza. No se pueden realizar cambios en pedidos autorizados." Pedidos Cambiar pedido CONTROL Pedidos > Cambiar Acciones MPED3 "Permite imprimir pedidos especificando el rango y el número de copias. Tambien sale en: Pedidos > Menú Pedidos > Imprimir varios MENU PEDIDOS Proceso Imprime un Reporte de surtido totallizado, en formato Color y Talla donde puede ver los productos y la cantidad solicitada, así como la fecha de vencimiento." Pedidos Imprimir pedidos CARATULA Pedidos > Imprimir Acciones "Permite imprimir pedidos especificando el rango y el número de copias. Tambien sale en: Pedidos > Menú Pedidos > Imprimir varios MENU PEDIDOS Proceso Imprime un Reporte de surtido totallizado, en formato Color y Talla donde puede ver los productos y la cantidad solicitada, así como la fecha de vencimiento." Pedidos Imprimir pedidos CARATULA Pedidos > Imprimir Acciones MPED42 "Le permite agregar o modificar algunos datos del pedido como son las fechas, los descuentos, etc., así como comentarios y observaciones varias." Pedidos Comentarios de pedido CARATULA Pedidos > Comentarios Acciones "Le permite agregar o modificar algunos datos del pedido como son las fechas, los descuentos, etc., así como comentarios y observaciones varias." Pedidos Comentarios de pedido CARATULA Pedidos > Comentarios Acciones EPED#2/94 "Si el pedido ya se encuentra facturado, en la ventana le muestra el número de la factura y la fecha." Pedidos Auxiliar CARATULA Pedidos > Auxiliar Consultas "Si el pedido ya se encuentra facturado, en la ventana le muestra el número de la factura y la fecha." Pedidos Auxiliar CARATULA Pedidos > Auxiliar Consultas MINV19 "Del producto que tenga en pantalla, sea raíz o hijo le enlista el inventario por cada una de las variantes de color y talla ligados a este producto. Si cuenta con el módulo de almacenes, le mostrará una línea por código y por almacén. Le permite filtrar por el producto que seleccione. " Inventarios Ver variantes MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Ver variantes Consultas "Del producto que tenga en pantalla, sea raíz o hijo le enlista el inventario por cada una de las variantes de color y talla ligados a este producto. Si cuenta con el módulo de almacenes, le mostrará una línea por código y por almacén. Le permite filtrar por el producto que seleccione. " Inventarios Ver variantes MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Ver variantes Consultas EINV#1-45 "Permite que se registren productos semejantes al que tiene en la carátula, de esta manera podrá sugerir al cliente otro producto semejante en caso de no contar con el stock suficiente, o de otra marca, etc. Estos productos alternos pueden ser vistos desde las ventanas de búsqueda de producto de Facturación, Pedidos y Punto de venta." Inventarios Alternos CARATULA Inventarios > Alternos Consultas "Permite que se registren productos semejantes al que tiene en la carátula, de esta manera podrá sugerir al cliente otro producto semejante en caso de no contar con el stock suficiente, o de otra marca, etc. Estos productos alternos pueden ser vistos desde las ventanas de búsqueda de producto de Facturación, Pedidos y Punto de venta." Inventarios Alternos CARATULA Inventarios > Alternos Consultas EINV#37/12 Guarda los cambios realizados en la venta Alternos cierra la ventana. Inventarios Terminar de Alternos CARATULA Inventarios > Alternos > Terminar Acciones Guarda los cambios realizados en la venta Alternos cierra la ventana. Inventarios Terminar de Alternos CARATULA Inventarios > Alternos > Terminar Acciones MRCIA13 "Este reporte es una relación de sesiones iniciadas al sistema, con el detalle del usuario, la fecha y hora de entrada y de salida, así como la duración de la sesión." Datos Generales Bitácora de sesiones M REPORTES Datos Generales > Reportes > Bitácora de sesiones Reportes "Este reporte es una relación de sesiones iniciadas al sistema, con el detalle del usuario, la fecha y hora de entrada y de salida, así como la duración de la sesión." Datos Generales Bitácora de sesiones M REPORTES Datos Generales > Reportes > Bitácora de sesiones Reportes MCAJAS13 "Genera el reporte de traspasos de piezas, ordenado por referencia y le indica el almacén destino. Puede filtrarlo por producto, documento o fechas." Inventarios Reporte de traspasos de piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Reporte de traspasos Reportes "Genera el reporte de traspasos de piezas, ordenado por referencia y le indica el almacén destino. Puede filtrarlo por producto, documento o fechas." Inventarios Reporte de traspasos de piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Reporte de traspasos Reportes EINV#20/3 O O EINV#10/12 O O MINV41 Le permite buscar un producto desde de la ventana Componentes. Inventarios Encuentra en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Encuentra Acciones Le permite buscar un producto desde de la ventana Componentes. Inventarios Encuentra en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Encuentra Acciones MINV39 "Le permite ver el siguiente producto del catálogo, desde la ventana Componentes." Inventarios Siguiente en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Siguiente Consultas "Le permite ver el siguiente producto del catálogo, desde la ventana Componentes." Inventarios Siguiente en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Siguiente Consultas MCIA9N Este cierre administrativo borra los auxiliares de todos los documentos. Requiere cierre mensual para poder generar el cierre anual. Datos Generales Cierre anual MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Cierre anual Proceso Este cierre administrativo borra los auxiliares de todos los documentos. Requiere cierre mensual para poder generar el cierre anual. Datos Generales Cierre anual MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Cierre anual Proceso EINV#8/24 "Permite buscar, consultar o imprimir cualquier movimiento realizado en el módulo. Es necesario que oprima el botón Encontrar y buscar el movimiento, para que el sistema lo traiga a la vista." Inventarios Documentos M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Documentos Consultas "Permite buscar, consultar o imprimir cualquier movimiento realizado en el módulo. Es necesario que oprima el botón Encontrar y buscar el movimiento, para que el sistema lo traiga a la vista." Inventarios Documentos M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Documentos Consultas MFACT243 O O EINV#1/64N "Permite registrar los diferentes SKU que tenga el producto, para que al momento de recibir pedidos EDI de cualquiera de sus clientes o registrar los diferentes códigos SKU registrados, al momento de la venta o de la compra, los encuentre automáticamente. El sistema reconoce los diferentes códigos SKU que tenga asignados a un producto." Inventarios SKUs CARATULA Inventarios > SKUs Acciones "Permite registrar los diferentes SKU que tenga el producto, para que al momento de recibir pedidos EDI de cualquiera de sus clientes o registrar los diferentes códigos SKU registrados, al momento de la venta o de la compra, los encuentre automáticamente. El sistema reconoce los diferentes códigos SKU que tenga asignados a un producto." Inventarios SKUs CARATULA Inventarios > SKUs Acciones ECLI#5/2 "Permite ver el detalle del documento del cliente seleccionado. Del documento seleccionado presenta la fecha, los tipos de movimiento con la referencia de pago, los cargos o abonos efectuados y el saldo total." Clientes Auxiliar de facturas M CONSULTAS Clientes > Consultas > Facturas > Auxiliar de documento Consultas "Permite ver el detalle del documento del cliente seleccionado. Del documento seleccionado presenta la fecha, los tipos de movimiento con la referencia de pago, los cargos o abonos efectuados y el saldo total." Clientes Auxiliar de facturas M CONSULTAS Clientes > Consultas > Facturas > Auxiliar de documento Consultas EFACT#13/37 Facturación Clasificar CARATULA Facturación > Clasificar Consultas Facturación Clasificar CARATULA Facturación > Clasificar Consultas EFACT#19/12 Facturación Guardar clasificadores CARATULA Facturación > Clasificar > Guardar Acciones Facturación Guardar clasificadores CARATULA Facturación > Clasificar > Guardar Acciones EINV#25A/20 O O EINV#25A/21 O O EINV#25A/22 O O EINV#25A/23 O O EINV#25A/24 O O EINV#25A/25 O O EINV#25A/26 O O EINV#25A/27 O O EINV#25A/28 O O INICIO16 "El SISTEMA DE INFORMACI?N GERENCIAL es una herramienta administrativa de gran utilidad, que permite a la gerencia consultar y analizar, en cualquier momento y utilizando poco tiempo, cualquier área de la empresa, con el objetivo de evaluar la situación actual por la que atraviesa. Con la finalidad de ver concentrada la información más importante de la empresa, se desarrolló el módulo de SIG evitando de esta manera la navegación general. De esta manera, la información de la empresa siempre se obtendrá oportunamente y se encontrará actualizada, todo esto con el objetivo de llegar a una acertada toma de decisiones, mejorar la administración y hacer crecer el negocio. Diseñado especialmente para estar al día, el SIG está compuesto por cinco capítulos esenciales: DECISIONES. En esta área se consulta todo aquello que se tiene pendiente y que hay que resolver durante el día: ¿Qué cobrar? ¿Qué surtir? ¿Qué comprar? ¿Qué pagar? AN?LISIS. Genera una radiografía de las ventas efectuadas por la empresa, así como una variada información de la relación que existe entre clientes, agentes, proveedores y productos. Permite realizar análisis en base a segmentos (parámetros) y familias. CONSULTAS. Funciona como un asesor respecto a la situación de los clientes, proveedores o productos. RESUMEN EMPRESARIAL. Muestra una fotografía del estado financiero de la empresa. GR?FICAS. Permite generar 6 gráficas con múltiples opciones de manejo de parámetros y clasificadores para sus consultas: Ventas detalle, Ventas general, Cuentas por cobrar, Inventarios, Gastos, Ventas detalle 2." Menú principal Acceso a SIG MENU PROSCAI Menú Proscai > SIG Acceso "El SISTEMA DE INFORMACI?N GERENCIAL es una herramienta administrativa de gran utilidad, que permite a la gerencia consultar y analizar, en cualquier momento y utilizando poco tiempo, cualquier área de la empresa, con el objetivo de evaluar la situación actual por la que atraviesa. Con la finalidad de ver concentrada la información más importante de la empresa, se desarrolló el módulo de SIG evitando de esta manera la navegación general. De esta manera, la información de la empresa siempre se obtendrá oportunamente y se encontrará actualizada, todo esto con el objetivo de llegar a una acertada toma de decisiones, mejorar la administración y hacer crecer el negocio. Diseñado especialmente para estar al día, el SIG está compuesto por cinco capítulos esenciales: DECISIONES. En esta área se consulta todo aquello que se tiene pendiente y que hay que resolver durante el día: ¿Qué cobrar? ¿Qué surtir? ¿Qué comprar? ¿Qué pagar? AN?LISIS. Genera una radiografía de las ventas efectuadas por la empresa, así como una variada información de la relación que existe entre clientes, agentes, proveedores y productos. Permite realizar análisis en base a segmentos (parámetros) y familias. CONSULTAS. Funciona como un asesor respecto a la situación de los clientes, proveedores o productos. RESUMEN EMPRESARIAL. Muestra una fotografía del estado financiero de la empresa. GR?FICAS. Permite generar 6 gráficas con múltiples opciones de manejo de parámetros y clasificadores para sus consultas: Ventas detalle, Ventas general, Cuentas por cobrar, Inventarios, Gastos, Ventas detalle 2." Menú principal Acceso a SIG MENU PROSCAI Menú Proscai > SIG Acceso MCUBO3 También sale para SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > VENTAS DETAILS MENSUAL SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Compras Cubo VENTAS DETAILS MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > VENTAS DETAILS Consultas También sale para SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > VENTAS DETAILS MENSUAL SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Compras Cubo VENTAS DETAILS MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > VENTAS DETAILS Consultas MREPESP7 SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > VENTAS DETAILS MENSUAL (2) SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad de LISTA (2) SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad C.C. de LISTA (2) SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad C.C. (2) SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad CC detalle (2) SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > POS ALMACENES Y VTA 6 SEM DE LISTA SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Compras (2) SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> CONTABILIDAD LIZ (2) Cubo VENTAS DETAILS (2) MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > VENTAS DETAILS (2) Consultas SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > VENTAS DETAILS MENSUAL (2) SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad de LISTA (2) SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad C.C. de LISTA (2) SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad C.C. (2) SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad CC detalle (2) SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > POS ALMACENES Y VTA 6 SEM DE LISTA SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Compras (2) SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> CONTABILIDAD LIZ (2) Cubo VENTAS DETAILS (2) MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > VENTAS DETAILS (2) Consultas MCUBO14 también Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > VENTAS POS SEMI details SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Visitas a clientes SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> FRIEDMAN SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> VENTAS POS details SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> VENTAS POS details LIZ SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> VENTAS POS details con hora SIG / Menú Cubo / Otros Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Otros> Sellout SIG / Menú Cubo / Otros Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Otros> Historial de inventarios SIG / Menú Cubo / Otros Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Otros > CURVAS DE TEMPORADA Menú principal MENU MREPESP VENTAS E INV SQL Ventas e Inventario SQL Menú MREPESP > Ventas e Inventario SQL Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Ventas e Inventario SQL Cubo VENTAS POS details MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > VENTAS POS details Consultas también Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > VENTAS POS SEMI details SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Visitas a clientes SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> FRIEDMAN SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> VENTAS POS details SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> VENTAS POS details LIZ SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> VENTAS POS details con hora SIG / Menú Cubo / Otros Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Otros> Sellout SIG / Menú Cubo / Otros Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Otros> Historial de inventarios SIG / Menú Cubo / Otros Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Otros > CURVAS DE TEMPORADA Menú principal MENU MREPESP VENTAS E INV SQL Ventas e Inventario SQL Menú MREPESP > Ventas e Inventario SQL Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Ventas e Inventario SQL Cubo VENTAS POS details MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > VENTAS POS details Consultas ECLI#3/27 Permite registrar una referencia al documento seleccionado. Clientes Referencia de pago en movimientos M CONSULTAS Clientes > Consultas > Movimientos > Referencia de pago Acciones Permite registrar una referencia al documento seleccionado. Clientes Referencia de pago en movimientos M CONSULTAS Clientes > Consultas > Movimientos > Referencia de pago Acciones MUTBORR3 O O MCIA121 O O MUTBORR11 EPOS#4/46 Guarda la información asignada del parámetro 1. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 1 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 1 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 1 Acciones Guarda la información asignada del parámetro 1. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 1 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 1 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 1 Acciones EPOS#4/47 Guarda la información asignada del parámetro 2. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 2 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 2 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 2 Acciones Guarda la información asignada del parámetro 2. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 2 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 2 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 2 Acciones EPOS#4/48 Guarda la información asignada del parámetro 3. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 3 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 3 MENUPOS Punto de venta > Menú POS> Consultas > Clientes > Guardar parámetro 3 Acciones Guarda la información asignada del parámetro 3. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 3 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 3 MENUPOS Punto de venta > Menú POS> Consultas > Clientes > Guardar parámetro 3 Acciones EPOS#4/49 Guarda la información asignada del parámetro 4. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 4 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 4 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 4 Acciones Guarda la información asignada del parámetro 4. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 4 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 4 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 4 Acciones EPOS#4/51 Guarda la información asignada del parámetro 6. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 6 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 6 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 6 Acciones Guarda la información asignada del parámetro 6. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 6 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 6 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 6 Acciones EPOS#4/52 Guarda la información asignada del parámetro 7. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 7 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 7 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 7 Acciones Guarda la información asignada del parámetro 7. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 7 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 7 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 7 Acciones EPOS#4/53 Guarda la información asignada del parámetro 8. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 8 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 8 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 8 Acciones Guarda la información asignada del parámetro 8. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 8 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 8 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 8 Acciones EPOS#4/54 Guarda la información asignada del parámetro 9. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 9 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 9 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 9 Acciones Guarda la información asignada del parámetro 9. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 9 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 9 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 9 Acciones EPOS#4/45 Guarda la información asignada de todos los parámetros. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar todos Punto de venta Clientes Guardar todos los parámetros MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar todos Acciones Guarda la información asignada de todos los parámetros. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar todos Punto de venta Clientes Guardar todos los parámetros MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar todos Acciones EBANCO#16-1 Seleccion de documento con doble clic y le asigna el status de conciliado. Bancos Marca conciliado en miscelánea MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Miscelánea > Marca conciliado Acciones Seleccion de documento con doble clic y le asigna el status de conciliado. Bancos Marca conciliado en miscelánea MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Miscelánea > Marca conciliado Acciones MREPESP004-7 O O MFRIEDMAN2 "En esta ventana se registran las horas que trabaja cada uno de sus vendedores. Para poder registrar esta información, es necesario que esté registrado como cajero maestro de cada una de las tiendas. " POS / Back office Horas por vendedor MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor Proceso "En esta ventana se registran las horas que trabaja cada uno de sus vendedores. Para poder registrar esta información, es necesario que esté registrado como cajero maestro de cada una de las tiendas. " POS / Back office Horas por vendedor MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor Proceso MFRIEDMAN4 POS / Back office Reporte de desempeño diario MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Reporte de desempeño diario Reportes POS / Back office Reporte de desempeño diario MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Reporte de desempeño diario Reportes MFRIEDMAN5 POS / Back office Reporte de desempeño semanal MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Reporte de desempeño semanal Reportes POS / Back office Reporte de desempeño semanal MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Reporte de desempeño semanal Reportes MFRIEDMAN6 "El reporte muestra por tienda y agente los avances por trimestre, indicando con la nomenclatura de puntos negros, rojos, estrellas y diamantes, el desempeño del agente. tambien en Back office / Menú Friedman Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Piramidal desempeño tambien en Back office / Menú Friedman Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Piramidal mínimo y meta" POS / Back office Resumen trimestral por tienda MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Resumen trimestral por tienda Reportes "El reporte muestra por tienda y agente los avances por trimestre, indicando con la nomenclatura de puntos negros, rojos, estrellas y diamantes, el desempeño del agente. tambien en Back office / Menú Friedman Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Piramidal desempeño tambien en Back office / Menú Friedman Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Piramidal mínimo y meta" POS / Back office Resumen trimestral por tienda MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Resumen trimestral por tienda Reportes MFRIEDMAN1 Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Presupuesto general POS / Back office Presupuesto general MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Presupuesto general Proceso Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Presupuesto general POS / Back office Presupuesto general MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Presupuesto general Proceso MFRIEDMAN7 POS / Back office Resumen trimestral individual MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Resumen trimestral individual Reportes POS / Back office Resumen trimestral individual MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Resumen trimestral individual Reportes ECLI#6A-23 "Permite duplicar los todos descuentos de un cliente, a otro cliente. Si el segundo cliente tiene registrado algún descuento, incluso a un mismo producto con diferentes características, no lo modifica ni elimina." Clientes Duplicar descuento CARATULA Clientes > % Descuentos > Duplicar Acciones Descuentos y ofertas POS Manual Distribución Pp 465 - 470. Descuentos a clientes Manual POS P 257s Descuentos y ofertas POS "Permite duplicar los todos descuentos de un cliente, a otro cliente. Si el segundo cliente tiene registrado algún descuento, incluso a un mismo producto con diferentes características, no lo modifica ni elimina." Clientes Duplicar descuento CARATULA Clientes > % Descuentos > Duplicar Acciones Descuentos y ofertas POS Manual Distribución Pp 465 - 470. Descuentos a clientes Manual POS P 257s Descuentos y ofertas POS EBANCO#3/1 ECIA#2F/28 Enlista los elementos que conforman la Familia 9. Datos Generales Familia 9 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 9 Acciones Enlista los elementos que conforman la Familia 9. Datos Generales Familia 9 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 9 Acciones MCIA18 "Ventana para iniciar el servidor WEB, para que la base de datos permita la interacción de la información con los desarrollos WEB (Tienda virtual, proscai on line)." Datos Generales Servidor WEB MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Servidor WEB Proceso "Ventana para iniciar el servidor WEB, para que la base de datos permita la interacción de la información con los desarrollos WEB (Tienda virtual, proscai on line)." Datos Generales Servidor WEB MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Servidor WEB Proceso MMISA8 O O EPOS#3A/34 O O EPOS#3A/39 O O EPOS#1/105 "Permite registrar el código del producto que no se encontró. Oprima el botón Buscar, para registrar el código del producto no encontrado y oprima OK. " Punto de venta Productos Negados MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas > Productos Negados Acciones "Permite registrar el código del producto que no se encontró. Oprima el botón Buscar, para registrar el código del producto no encontrado y oprima OK. " Punto de venta Productos Negados MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas > Productos Negados Acciones ECLI#6C/9 O O MINV7 "Eeta opción le permite reenvasar productos, es decir de un empaque grande, hacer empaque más pequeños, por ejemplo al reenvasar de un saco de azucar: donde se envasa en bolsas de 2 kg., o cuando se descarga del sistema un tambo de líquido X y se envasan galones, o litros, etc. En el sistema se rebaja el producto master y se incrementa el inventario de los reenvasados teniendo como seguridad las cantidades exactamente iguales. " Inventarios Re-envasado MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Re-envasado Proceso "Eeta opción le permite reenvasar productos, es decir de un empaque grande, hacer empaque más pequeños, por ejemplo al reenvasar de un saco de azucar: donde se envasa en bolsas de 2 kg., o cuando se descarga del sistema un tambo de líquido X y se envasan galones, o litros, etc. En el sistema se rebaja el producto master y se incrementa el inventario de los reenvasados teniendo como seguridad las cantidades exactamente iguales. " Inventarios Re-envasado MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Re-envasado Proceso MINV8 "Esta es una manera fácil de copiar los componentes de un producto a otro, la única restricción que se tiene es qpe el código del producto que contiene el ensamble, sea mayor al código del producto en el que se está duplicando." Inventarios PRO Duplica ensamble MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Duplica ensamble Proceso "Esta es una manera fácil de copiar los componentes de un producto a otro, la única restricción que se tiene es qpe el código del producto que contiene el ensamble, sea mayor al código del producto en el que se está duplicando." Inventarios PRO Duplica ensamble MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Duplica ensamble Proceso MINV10 "Si tiene registrado un precio en alguna clasificación de la familia 5 de productos (únicamente familia 5), al correr esta rutina ese precio se actualiza en la lista 10 de los productos involucrados (ventana Otros) a esa familia. Es útil cuando desee aplicar un precio parejo a todos aquellos productos de cierta familia." Inventarios Precios de familias MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Precios de familias Proceso "Si tiene registrado un precio en alguna clasificación de la familia 5 de productos (únicamente familia 5), al correr esta rutina ese precio se actualiza en la lista 10 de los productos involucrados (ventana Otros) a esa familia. Es útil cuando desee aplicar un precio parejo a todos aquellos productos de cierta familia." Inventarios Precios de familias MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Precios de familias Proceso EPOS#3A/42 O O EINV#1/52 "En esta ventana se ven reflejadas las capas recibidas de mercancía. De acuerdo con el tipo de costeo que maneje, se irán disminuyendo las capas. Permite que se registren los valores de calidad que presenta la capa, si usted maneja esta opción, e incluso le avisa si se encuentran fuera de los rangos permitidos. También le permite registrar modificaciones sobre el costo. Puede Transferir o traspasar de una capa de acuerdo a su tipo de costeo, mercancía de un producto a otro, del producto en pantalla se dismuye y se agrega al producto destino. UEPS:Ultimas entradas, primeras salidas La salida de mercancía al momento de facturar, se toma de las últimas entradas. PEPS: Primeras entradas, primeras salidas La salida de mercancía al momento de facturar, se toma de las primeras entradas. Es necesario que se configure adecuadamente la base de datos activando los comportamientos correspondientes." Inventarios UEPS / PEPS CARATULA Inventarios > UEPS / PEPS Consultas "En esta ventana se ven reflejadas las capas recibidas de mercancía. De acuerdo con el tipo de costeo que maneje, se irán disminuyendo las capas. Permite que se registren los valores de calidad que presenta la capa, si usted maneja esta opción, e incluso le avisa si se encuentran fuera de los rangos permitidos. También le permite registrar modificaciones sobre el costo. Puede Transferir o traspasar de una capa de acuerdo a su tipo de costeo, mercancía de un producto a otro, del producto en pantalla se dismuye y se agrega al producto destino. UEPS:Ultimas entradas, primeras salidas La salida de mercancía al momento de facturar, se toma de las últimas entradas. PEPS: Primeras entradas, primeras salidas La salida de mercancía al momento de facturar, se toma de las primeras entradas. Es necesario que se configure adecuadamente la base de datos activando los comportamientos correspondientes." Inventarios UEPS / PEPS CARATULA Inventarios > UEPS / PEPS Consultas EPOS#1-484 Permite realizar el pago a proveedores afectando la cuenta por pagar del proveedor. Punto de venta Pagos proveedores MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Pagos prv Acciones Permite realizar el pago a proveedores afectando la cuenta por pagar del proveedor. Punto de venta Pagos proveedores MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Pagos prv Acciones EPOS#4A/67 O O ECIA#2/61 "Aquí se registran los parámetros para las áreas de Ventas y Compras. Es importante señalar que para pedidos y facturas los parámetros 1, 5 y 7 están predeterminados para AGENTE o vendedor (1), para la ZONA de reparto (5) y para FLETE (7) respectivamente, para que al momento de realizar documentos se carguen automáticamente de acuerdo a lo asignado a sus clientes. El parámetro de Ventas y Compras es usado para los módulos de: Pedidos, Facturación, ?rdenes de compra, Recepciones y Producción. " Datos Generales Módulo Ventas y compras MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Ventas y compras Acciones "Aquí se registran los parámetros para las áreas de Ventas y Compras. Es importante señalar que para pedidos y facturas los parámetros 1, 5 y 7 están predeterminados para AGENTE o vendedor (1), para la ZONA de reparto (5) y para FLETE (7) respectivamente, para que al momento de realizar documentos se carguen automáticamente de acuerdo a lo asignado a sus clientes. El parámetro de Ventas y Compras es usado para los módulos de: Pedidos, Facturación, ?rdenes de compra, Recepciones y Producción. " Datos Generales Módulo Ventas y compras MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Ventas y compras Acciones ECIA#2/65 "Los parámetros de Sucursales (clis) aparecen cuando se encuentra en el área de sucursales de los clientes. Es el mismo para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > POS MENUDG CATALOGOS En este módulo se encuentran predeterminados los primeros 5 parámetros para: 1 VENDEDOR, 2 CAJERO, 3 TIENDA, 4 DIA DE LA SEMANA Y 5 HORARIO; con la finalidad de crear la estructura para el manejo adecuado de la información y la emisión de los reportes. Estos parámetros de POS, aparecerán cuando desee clasificar en el módulos de Punto de venta. " Datos Generales Módulo Sucursales (clis) MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Sucursales (clis) Acciones "Los parámetros de Sucursales (clis) aparecen cuando se encuentra en el área de sucursales de los clientes. Es el mismo para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > POS MENUDG CATALOGOS En este módulo se encuentran predeterminados los primeros 5 parámetros para: 1 VENDEDOR, 2 CAJERO, 3 TIENDA, 4 DIA DE LA SEMANA Y 5 HORARIO; con la finalidad de crear la estructura para el manejo adecuado de la información y la emisión de los reportes. Estos parámetros de POS, aparecerán cuando desee clasificar en el módulos de Punto de venta. " Datos Generales Módulo Sucursales (clis) MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Sucursales (clis) Acciones ECIA#2/62 El parámetro de Ventas es usado para el módulo de Clientes. Datos Generales Módulo Ventas MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Ventas Acciones El parámetro de Ventas es usado para el módulo de Clientes. Datos Generales Módulo Ventas MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Ventas Acciones ECIA#2/63 El parámetro de Compras es usado para el módulo de: Proveedores. Datos Generales Módulo Compras MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Compras Acciones El parámetro de Compras es usado para el módulo de: Proveedores. Datos Generales Módulo Compras MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Compras Acciones EPOS#4/50 Guarda la información asignada del parámetro 5. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 5 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 5 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 5 Acciones Guarda la información asignada del parámetro 5. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Guardar parámetro 5 Punto de venta Clientes Guardar parámetro 5 MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Guardar parámetro 5 Acciones EPOS4B/29 O O EPOS#4/56 Permite registrar las huellas digitales de los clientes. Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Registrar huella Punto de venta Clientes Registrar huella MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Registrar huella Acciones Permite registrar las huellas digitales de los clientes. Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Registrar huella Punto de venta Clientes Registrar huella MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Registrar huella Acciones EPOS#4/55 Permite validar la huella digital del cliente. tambien sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Valida huella Punto de venta Clientes Valida huella MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Valida huella Acciones Permite validar la huella digital del cliente. tambien sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Valida huella Punto de venta Clientes Valida huella MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Valida huella Acciones ECLI#2-31M O O MREPESP010 O O ECLI#3/2 Permite selccionar el documento. Clientes Selecciona línea M CONSULTAS Clientes > Consultas > Movimientos > Doble clic Acciones Permite selccionar el documento. Clientes Selecciona línea M CONSULTAS Clientes > Consultas > Movimientos > Doble clic Acciones EHUELLAS/131 Permite registrar las huellas del usuario. Le solicita que registre cuatro muestras del mismo dedo en el lector. (Debe registrar 2 dedos por usuario) También sale en: Punto de venta > Menú Punto de venta > Consultas > Clientes > Registrar huella > Registrar Permite registrar las huellas del cliente. también Punto de venta > Menú Punto de venta > Back office > Asistencia >Usuarios > Huellas digitales > Registrar. Datos Generales Registrar huella digital MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Huellas digitales > Registrar Acciones Permite registrar las huellas del usuario. Le solicita que registre cuatro muestras del mismo dedo en el lector. (Debe registrar 2 dedos por usuario) También sale en: Punto de venta > Menú Punto de venta > Consultas > Clientes > Registrar huella > Registrar Permite registrar las huellas del cliente. también Punto de venta > Menú Punto de venta > Back office > Asistencia >Usuarios > Huellas digitales > Registrar. Datos Generales Registrar huella digital MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Huellas digitales > Registrar Acciones EMAIL#1/39 "Permite registrar las huellas digitales del ususario, si cuenta con el módulo activo y el dispositivo de lectura. " Datos Generales Huellas digitales de usuario MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Huellas digitales Acciones "Permite registrar las huellas digitales del ususario, si cuenta con el módulo activo y el dispositivo de lectura. " Datos Generales Huellas digitales de usuario MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Huellas digitales Acciones MCAT2 "Aquí conforma su catálogo de aranceles, es decir, determinará el código y título de cada uno para que se despliegue el menú en el catálogo de inventarios, en la ventana Otros del producto, en el área Datos de importación. El porcentaje se registra en la ventana Otros del producto, del módulo Inventarios. " Datos Generales Aranceles MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Aranceles Proceso "Aquí conforma su catálogo de aranceles, es decir, determinará el código y título de cada uno para que se despliegue el menú en el catálogo de inventarios, en la ventana Otros del producto, en el área Datos de importación. El porcentaje se registra en la ventana Otros del producto, del módulo Inventarios. " Datos Generales Aranceles MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Aranceles Proceso ECIA#1/109 "Aquí se registran los datos fiscales de la empresa. Su dirección, su RFC así como su GLN si cuenta con él. Una vez que terminó, se reinicia el sistema para que tome efecto la nueva configuración." Datos Generales Dirección CARATULA Datos Generales > Dirección Acciones "Aquí se registran los datos fiscales de la empresa. Su dirección, su RFC así como su GLN si cuenta con él. Una vez que terminó, se reinicia el sistema para que tome efecto la nueva configuración." Datos Generales Dirección CARATULA Datos Generales > Dirección Acciones MCUBO13 tambien en SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > VENTAS POR HEADERS Cubo Cubo Ventas MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Cubo Ventas Consultas tambien en SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > VENTAS POR HEADERS Cubo Cubo Ventas MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Cubo Ventas Consultas EINV#8/15 "Muestra las piezas existentes del producto y, si son rollos también su metraje; indica el almacén donde se encuentran, la fecha de alta y el número de la recepción en que llegó." Inventarios Piezas / Vales de regalo M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas Consultas "Muestra las piezas existentes del producto y, si son rollos también su metraje; indica el almacén donde se encuentran, la fecha de alta y el número de la recepción en que llegó." Inventarios Piezas / Vales de regalo M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas Consultas EINV#28MO/15 Inventarios Genera vales de regalo M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Genera Acciones Inventarios Genera vales de regalo M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Genera Acciones EINV#28MO-39 tambien en Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Auxiliar Inventarios Filtra saldo cero M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Filtra saldo cero Filtro tambien en Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Auxiliar Inventarios Filtra saldo cero M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Filtra saldo cero Filtro MCIA/12 O O MPOS9 "Conforme las tiendas van realizando sus ventas, los productos se van terminando de forma desigual, provocando esto un desequilibrio de inventario, llegando en ocasiones a tener faltantes de producto en color y talla específicos; a esto lo llamamos No Show. Esta ventana señala en que tienda se encuentra destallado algún producto y, además le sugiere qué movimientos de mercancía realizar, que sean lo más efectivos y prácticos para mantener surtidas sus tiendas. Además puede decidir qué tiendas Activar o Desactivar, esto significa dejarlas activas u omitirlas al momento de considerar el traspaso de mercancía. Este intercambio de mercancía se sugiere en relación al total de piezas de producto existentes, a las ventas realizadas por tienda, de ese producto, en base a 6 semanas y al número de tiendas que se haya decidido dejar activas. Es más recomendable tener menos tiendas con producto completo y en cantidades suficientes (en todas las tallas y colores) que muchas tiendas con faltantes en color y talla. PROSCAI sugiere los traspasos considerando jerárquicamente los siguientes elementos: 1. Busca entre las tiendas de la misma zona que estén apagadas. 2. Busca en bodega. 3. Busca entre las tiendas del D. F. que están apagadas. 4. Busca entre cualquier tienda de cualquier zona que se encuentre apagada. 5. Busca entre las tiendas de la misma zona que se encuentren prendidas. 6. Busca en cualquier tienda del D. F. prendida. 7. Busca en cualquier tienda prendida." POS / Back office (NoShow) Desactivar tiendas MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > (NoShow) Desactivar tiendas Consultas "Conforme las tiendas van realizando sus ventas, los productos se van terminando de forma desigual, provocando esto un desequilibrio de inventario, llegando en ocasiones a tener faltantes de producto en color y talla específicos; a esto lo llamamos No Show. Esta ventana señala en que tienda se encuentra destallado algún producto y, además le sugiere qué movimientos de mercancía realizar, que sean lo más efectivos y prácticos para mantener surtidas sus tiendas. Además puede decidir qué tiendas Activar o Desactivar, esto significa dejarlas activas u omitirlas al momento de considerar el traspaso de mercancía. Este intercambio de mercancía se sugiere en relación al total de piezas de producto existentes, a las ventas realizadas por tienda, de ese producto, en base a 6 semanas y al número de tiendas que se haya decidido dejar activas. Es más recomendable tener menos tiendas con producto completo y en cantidades suficientes (en todas las tallas y colores) que muchas tiendas con faltantes en color y talla. PROSCAI sugiere los traspasos considerando jerárquicamente los siguientes elementos: 1. Busca entre las tiendas de la misma zona que estén apagadas. 2. Busca en bodega. 3. Busca entre las tiendas del D. F. que están apagadas. 4. Busca entre cualquier tienda de cualquier zona que se encuentre apagada. 5. Busca entre las tiendas de la misma zona que se encuentren prendidas. 6. Busca en cualquier tienda del D. F. prendida. 7. Busca en cualquier tienda prendida." POS / Back office (NoShow) Desactivar tiendas MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > (NoShow) Desactivar tiendas Consultas MREPESP011 O O EWBSERVER/105 Permite establecer puertos de comunicación y datos autorizados a ser consultados. Permite editar los valores. Datos Generales Configuración de Servidor WEB MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Servidor WEB > Configuración Acciones Permite establecer puertos de comunicación y datos autorizados a ser consultados. Permite editar los valores. Datos Generales Configuración de Servidor WEB MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Servidor WEB > Configuración Acciones MCIA#2F/20 Enlista los elementos que conforman la Familia 6. Datos Generales Familia 6 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 6 Acciones Enlista los elementos que conforman la Familia 6. Datos Generales Familia 6 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 6 Acciones ECLI#1/80 O O EPOS#4A/80 O O MCIA8 "Genera un precierre, es decir identifica la información que será acumulada o eliminada al ejecutar el cierre." Datos Generales Precierre MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Precierre Proceso "Genera un precierre, es decir identifica la información que será acumulada o eliminada al ejecutar el cierre." Datos Generales Precierre MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Precierre Proceso ECIA#2/64 Los parámetros de Contabilidad se muestran en el módulo de Bancos. Datos Generales Módulo Contabilidad MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Contabilidad Acciones Los parámetros de Contabilidad se muestran en el módulo de Bancos. Datos Generales Módulo Contabilidad MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Contabilidad Acciones EINV#28MO-7 Inventarios Eliminar monederos selecionados M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Eliminar monederos sel Acciones Inventarios Eliminar monederos selecionados M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Eliminar monederos sel Acciones EINV#24/495 O O EPOS#6/19 "Cuando ya llegó físicamente el traspaso y está validado, con este botón se da entrada a la mercancía en su tienda. " Punto de venta Recibo Traspasa MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Recibo > Traspasa Acciones "Cuando ya llegó físicamente el traspaso y está validado, con este botón se da entrada a la mercancía en su tienda. " Punto de venta Recibo Traspasa MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Recibo > Traspasa Acciones MFACT86 "Se utiliza si maneja ventas a consignación. Convierte el ticket o factura de pantalla, en orden de compra." Facturación Ticket > Factura CARATULA Facturación > Ticket > Factura Acciones "Se utiliza si maneja ventas a consignación. Convierte el ticket o factura de pantalla, en orden de compra." Facturación Ticket > Factura CARATULA Facturación > Ticket > Factura Acciones ECLI#26/59 Indica el total de clientes que aparecen en la ventana. POS / Back office Visitas de clientes Totales MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > TOTS Consultas Indica el total de clientes que aparecen en la ventana. POS / Back office Visitas de clientes Totales MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > TOTS Consultas EHUELLAS/135 Permite eliminar las huellas digitales del usuario que tenga en pantalla. También sale en: Punto de venta > Menú Punto de venta > Consultas > Clientes > Registrar huella > Eliminar Permite eliminar las huellas digitales del cliente que tenga en pantalla. También en Punto de venta > Menú Punto de venta > Back office > Asistencia >Usuarios > Huellas digitales > Eliminar Datos Generales Eliminar huella digital MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Huellas digitales > Eliminar Acciones Permite eliminar las huellas digitales del usuario que tenga en pantalla. También sale en: Punto de venta > Menú Punto de venta > Consultas > Clientes > Registrar huella > Eliminar Permite eliminar las huellas digitales del cliente que tenga en pantalla. También en Punto de venta > Menú Punto de venta > Back office > Asistencia >Usuarios > Huellas digitales > Eliminar Datos Generales Eliminar huella digital MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Huellas digitales > Eliminar Acciones MEXPIMP/N14 Envía mensaje: No se puede ejecutar la sincronización con SQL porque no está abierta la sesión en modo de sincronización en lotes Datos Generales Sincronizar SQL... MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Sincronizar SQL... Proceso Envía mensaje: No se puede ejecutar la sincronización con SQL porque no está abierta la sesión en modo de sincronización en lotes Datos Generales Sincronizar SQL... MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Sincronizar SQL... Proceso MPOS17 "Agrega un menú del mismo nombre, que contiene los comandos: Consultas Fridman Fridman TRI Fridman POS Horarios Despliega una ventana desde podrá realizar diversas Consultas sobre sus tiendas. Esta ventana se actualiza cada 3 minutos. Le permite consultar sobre una o todas sus tiendas y evaluar las ventas del día de Hoy, o de la Semana en curso o del Mes actual. Puede seleccionar un centro de distribución. Puede consultar por vendedor, día de la semana, cajero, horario, tienda, franquicia, zona, los productos vendidos y familias." POS / Back office Consultas MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Consultas Consultas "Agrega un menú del mismo nombre, que contiene los comandos: Consultas Fridman Fridman TRI Fridman POS Horarios Despliega una ventana desde podrá realizar diversas Consultas sobre sus tiendas. Esta ventana se actualiza cada 3 minutos. Le permite consultar sobre una o todas sus tiendas y evaluar las ventas del día de Hoy, o de la Semana en curso o del Mes actual. Puede seleccionar un centro de distribución. Puede consultar por vendedor, día de la semana, cajero, horario, tienda, franquicia, zona, los productos vendidos y familias." POS / Back office Consultas MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Consultas Consultas MREPESP013 O O MREPESP02 MPOS/14 Genera un archivo totalizado por fechas de los movimientos de cada tienda. POS / Back office Genera resumen MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Genera resumen Acciones Genera un archivo totalizado por fechas de los movimientos de cada tienda. POS / Back office Genera resumen MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Genera resumen Acciones MCIA#2F/21 Enlista los elementos que conforman la Familia 7. Fam Familia A Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia A Enlista los elementos que conforman la Familia A. tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia B tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia C tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia D tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia E tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia F tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia G tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia H tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia I tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia J tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia K Datos Generales Familia 7 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 7 Acciones Enlista los elementos que conforman la Familia 7. Fam Familia A Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia A Enlista los elementos que conforman la Familia A. tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia B tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia C tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia D tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia E tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia F tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia G tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia H tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia I tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia J tambien sale Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia K Datos Generales Familia 7 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 7 Acciones ERECEP13/43 "Permite dividir la recepción que tiene en pantalla, para hacer pagos parciales (letras). Todos los documentos generados quedan referenciados al original." Recepciones Documenta CARATULA Recepciones > Documenta Acciones "Permite dividir la recepción que tiene en pantalla, para hacer pagos parciales (letras). Todos los documentos generados quedan referenciados al original." Recepciones Documenta CARATULA Recepciones > Documenta Acciones ECLI#2/3 Permite consultar o agregar comentarios al documento seleccionado. Clientes Comentarios de saldo M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > Comentarios Consultas Permite consultar o agregar comentarios al documento seleccionado. Clientes Comentarios de saldo M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > Comentarios Consultas ECLI#19/12 Permite registrar cambios a los eventos ya registrados del cliente. Clientes Cambiar evento CARATULA Clientes > Eventos > Cambiar Acciones Permite registrar cambios a los eventos ya registrados del cliente. Clientes Cambiar evento CARATULA Clientes > Eventos > Cambiar Acciones ECLI#19/11 "Le permite dar de alta nuevos Eventos al cliente seleccionado. Le sistema le muestra la fecha actual y usted registra el título del Evento, la fecha para ser recordado y a partir de cuando puede ser borrado, así como el ususario que lo registró." Clientes Nuevo evento CARATULA Clientes > Eventos > Nuevo Acciones "Le permite dar de alta nuevos Eventos al cliente seleccionado. Le sistema le muestra la fecha actual y usted registra el título del Evento, la fecha para ser recordado y a partir de cuando puede ser borrado, así como el ususario que lo registró." Clientes Nuevo evento CARATULA Clientes > Eventos > Nuevo Acciones EINV#28MO/16 tambien Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Genera CXC Inventarios Cambiar en Vales de regalo M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Cambiar Acciones tambien Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Genera CXC Inventarios Cambiar en Vales de regalo M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Cambiar Acciones EMAIL#1/36 "Permite registrarle vigencia a la clave de acceso de los usuarios. La clave tendrá una caducidad de 45 días, al termino de este período, deberá ser modificada. El sistema no permitirá que la nueva clave sea la anterior, por ello guarda las últimas 5 para evitar que se repitan en el mismo usuario. Requiere tener activos los Comportamientos: 39 Más de 8 grupos de usuarios. 64 Permitir que los usuarios cambien sus claves de acceso 99 Seguridad extendida. Al pasar los 45 días y registrar la misma clave de acceso, el sistema no permite ingresar y solicitará que registre una nueva. " Datos Generales Reinicia Clave MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Reinicia Clave Acciones "Permite registrarle vigencia a la clave de acceso de los usuarios. La clave tendrá una caducidad de 45 días, al termino de este período, deberá ser modificada. El sistema no permitirá que la nueva clave sea la anterior, por ello guarda las últimas 5 para evitar que se repitan en el mismo usuario. Requiere tener activos los Comportamientos: 39 Más de 8 grupos de usuarios. 64 Permitir que los usuarios cambien sus claves de acceso 99 Seguridad extendida. Al pasar los 45 días y registrar la misma clave de acceso, el sistema no permite ingresar y solicitará que registre una nueva. " Datos Generales Reinicia Clave MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Reinicia Clave Acciones MASISTENCIA/1 POS / Back office Usuarios MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios Proceso POS / Back office Usuarios MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios Proceso MASISTENCIA/2 tambien sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Reporte SUPERVISORES POS / Back office Reporte asistencia MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Reporte Reportes tambien sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Reporte SUPERVISORES POS / Back office Reporte asistencia MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Reporte Reportes MASISTENCIA/3 POS / Back office Consultas MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Consultas Consultas POS / Back office Consultas MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Consultas Consultas MASISTENCIA/4 "Permite registrar la asistencia y horario del supervisor que visitó la tienda, dándole la oportunidad de registrar 2 visitas por día. También sale Punto de venta > Menú Punto de venta > Back office > Asistencia > Supervisores" Punto de venta Supervisores MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Menú Personal > Supervisores Acciones "Permite registrar la asistencia y horario del supervisor que visitó la tienda, dándole la oportunidad de registrar 2 visitas por día. También sale Punto de venta > Menú Punto de venta > Back office > Asistencia > Supervisores" Punto de venta Supervisores MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Menú Personal > Supervisores Acciones CLICLAVE Aquí se registra la clave de acceso (contraseña) del cliente para los desarrollos WEB de Proscai. Clientes Clave de Enviar a CARATULA Clientes > Enviar a > Clave Acciones Aquí se registra la clave de acceso (contraseña) del cliente para los desarrollos WEB de Proscai. Clientes Clave de Enviar a CARATULA Clientes > Enviar a > Clave Acciones MCLI17 Esta rutina borra los puntos acumulados por los clientes dejando a TODOS en cero. Clientes Cerrar puntos MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Cerrar puntos Proceso Esta rutina borra los puntos acumulados por los clientes dejando a TODOS en cero. Clientes Cerrar puntos MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Cerrar puntos Proceso ECLI#19/13 "Una vez seleccionado el evento del cliente que quiera borrar, al oprimir el botón, le pide que confirme que desea darlo de baja y posteriormente, elimina el registro de la ventana." Clientes Eliminar evento CARATULA Clientes > Eventos > Eliminar Acciones "Una vez seleccionado el evento del cliente que quiera borrar, al oprimir el botón, le pide que confirme que desea darlo de baja y posteriormente, elimina el registro de la ventana." Clientes Eliminar evento CARATULA Clientes > Eventos > Eliminar Acciones MCIA19A "Le permite conformar su catálogo de Querys, para utilizarlos posteriormente con más facilidad. Puede darlos de alta, realizarles modificaciones y eliminarlos. Para darlos de alta, se registra el nombre del query y su descripción, se marcan los módulos donde podrá ser utilizado este query específico y la fórmula del query. También le permite restringirlo por usuario. Cuando vaya a utilizar un query del catálogo en algú reporte o consulta, basta con que escriba en el campo correspondiente, el nombre del query y oprima la tecla Tabulador para que el sistema muestre la fórmula." Datos Generales Filtros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Filtros Proceso "Le permite conformar su catálogo de Querys, para utilizarlos posteriormente con más facilidad. Puede darlos de alta, realizarles modificaciones y eliminarlos. Para darlos de alta, se registra el nombre del query y su descripción, se marcan los módulos donde podrá ser utilizado este query específico y la fórmula del query. También le permite restringirlo por usuario. Cuando vaya a utilizar un query del catálogo en algú reporte o consulta, basta con que escriba en el campo correspondiente, el nombre del query y oprima la tecla Tabulador para que el sistema muestre la fórmula." Datos Generales Filtros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Filtros Proceso MRPED2 "Este es un reporte de pedidos totalizado El reporte muestra: el número de Pedido, las fechas, el Cliente, las piezas solicitadas, el importe neto que representa el pedido así como el importe de lo surtido y lo que representa en porcentaje. También le permite ver el status de su pedido. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, fechas de emisión, entrega y / o vencimiento; por status de asignación y lo puede pedir ordenado por fechas, por pedido, por cliente. " Pedidos Diario de pedidos M REPORTES Pedidos > Reportes > Diario de pedidos Reportes "Este es un reporte de pedidos totalizado El reporte muestra: el número de Pedido, las fechas, el Cliente, las piezas solicitadas, el importe neto que representa el pedido así como el importe de lo surtido y lo que representa en porcentaje. También le permite ver el status de su pedido. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, fechas de emisión, entrega y / o vencimiento; por status de asignación y lo puede pedir ordenado por fechas, por pedido, por cliente. " Pedidos Diario de pedidos M REPORTES Pedidos > Reportes > Diario de pedidos Reportes MRPED1 "Este reporte le enlista los pedidos desglosados, generados durante el rango de fechas que determine, con el detalle de lo surtido y lo que falta por entregar. El reporte muestra: el número de documento, sus fechas y el Cliente, así como el producto y la cantidad pedida, le indica lo surtido, lo que falta entregar, lo que fue asignado y el precio unitario del producto. Puede filtrarlo por: Clientes, documentos, productos, familia. Por rango de fechas, ya sean de pedido, de entega o de vencimiento. También sale en: Pedidos > Reportes > Color y talla > Pedidos del mes REPCYT Este reporte le enlista los pedidos a nivel raíz con el detalle de lo surtido, lo que falta por entregar y lo asignado." Pedidos Pedidos del mes M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos del mes Reportes "Este reporte le enlista los pedidos desglosados, generados durante el rango de fechas que determine, con el detalle de lo surtido y lo que falta por entregar. El reporte muestra: el número de documento, sus fechas y el Cliente, así como el producto y la cantidad pedida, le indica lo surtido, lo que falta entregar, lo que fue asignado y el precio unitario del producto. Puede filtrarlo por: Clientes, documentos, productos, familia. Por rango de fechas, ya sean de pedido, de entega o de vencimiento. También sale en: Pedidos > Reportes > Color y talla > Pedidos del mes REPCYT Este reporte le enlista los pedidos a nivel raíz con el detalle de lo surtido, lo que falta por entregar y lo asignado." Pedidos Pedidos del mes M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos del mes Reportes MRPED10 "En base al parámetro seleccionado, presenta los productos solicitados, en qué documentos y su rango de fechas. También presenta La cantidad pedida, lo surtido y lo faltante. El reporte muestra: cliente en base a dos parámetros, el importe total y su detalle. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, productos, fechas, familia, status de asignación y agregar un parámetro." Pedidos Pedidos * / producto M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos * / producto Reportes "En base al parámetro seleccionado, presenta los productos solicitados, en qué documentos y su rango de fechas. También presenta La cantidad pedida, lo surtido y lo faltante. El reporte muestra: cliente en base a dos parámetros, el importe total y su detalle. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, productos, fechas, familia, status de asignación y agregar un parámetro." Pedidos Pedidos * / producto M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos * / producto Reportes MRPED6 "En base a los parámetros seleccionados, muestra los pedidos dentro de los rangos establecidos. El reporte muestra: en base a dos parámetros, el importe total y su detalle. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, fechas de emisión, entrega y / o vencimiento; por status de asignación, en base a los parámetros seleccionados." Pedidos Pedidos totales por * / * M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos totales por * / * Reportes "En base a los parámetros seleccionados, muestra los pedidos dentro de los rangos establecidos. El reporte muestra: en base a dos parámetros, el importe total y su detalle. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, fechas de emisión, entrega y / o vencimiento; por status de asignación, en base a los parámetros seleccionados." Pedidos Pedidos totales por * / * M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos totales por * / * Reportes MRPED3 "Este es un reporte totalizado únicamente de los pedidos asignados. El reporte muestra: el número de Pedido, las fechas, el cliente, las piezas solicitadas, el importe de lo ya surtido y lo que representa en porcentaje. También le permite ver el status de su pedido. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, fechas de emisión, entrega y / o vencimiento; por status de asignación y lo puede pedir ordenado por fechas, por pedido, por cliente. " Pedidos Pedidos asignados M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos asignados Reportes "Este es un reporte totalizado únicamente de los pedidos asignados. El reporte muestra: el número de Pedido, las fechas, el cliente, las piezas solicitadas, el importe de lo ya surtido y lo que representa en porcentaje. También le permite ver el status de su pedido. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, fechas de emisión, entrega y / o vencimiento; por status de asignación y lo puede pedir ordenado por fechas, por pedido, por cliente. " Pedidos Pedidos asignados M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos asignados Reportes MRPED4 "Enlista en base al parámetro seleccionado, todos los pedidos relacionados. El reporte muestra: el número de pedido y sus fechas, el cliente y los datos de cada documento. Puede filtrarlo por: Clientes, Documentos y fechas de emisión, entrega y / o vencimiento. También puede filtrarlo en base a los Parámetros que ya tenga registrados (por ejemplo Agente, Ciudad, etc.)." Pedidos Pedidos * / documento M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos * / documento Reportes "Enlista en base al parámetro seleccionado, todos los pedidos relacionados. El reporte muestra: el número de pedido y sus fechas, el cliente y los datos de cada documento. Puede filtrarlo por: Clientes, Documentos y fechas de emisión, entrega y / o vencimiento. También puede filtrarlo en base a los Parámetros que ya tenga registrados (por ejemplo Agente, Ciudad, etc.)." Pedidos Pedidos * / documento M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos * / documento Reportes MRPED5 "Muestra un total de importe por parámetro especificado, de todos los pedidos. El reporte muestra: en base al parámetro seleccionado el importe total y su detalle. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, fechas de emisión, entrega y / o vencimiento; por status de asignación en base al parámetro seleccionado." Pedidos Pedidos totales por * M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos totales por * Reportes "Muestra un total de importe por parámetro especificado, de todos los pedidos. El reporte muestra: en base al parámetro seleccionado el importe total y su detalle. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, fechas de emisión, entrega y / o vencimiento; por status de asignación en base al parámetro seleccionado." Pedidos Pedidos totales por * M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos totales por * Reportes MRPED7 "Presenta los produtos pedidos de forma totalizada, indicando lo pedio, lo surtido, lo faltante, así como el importe. El reporte muestra: en base a dos parámetros, el importe total y su detalle. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, productos, familias, fechas y por status de asignación." Pedidos Pedidos por producto total M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos por producto total Reportes "Presenta los produtos pedidos de forma totalizada, indicando lo pedio, lo surtido, lo faltante, así como el importe. El reporte muestra: en base a dos parámetros, el importe total y su detalle. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, productos, familias, fechas y por status de asignación." Pedidos Pedidos por producto total M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos por producto total Reportes MRPED9 "Este reporte muestra los productos en relación a sus pedidos, organizando la información por el parámetro seleccionado. Indica el inventario así como la cantidad pedida, lo que se ha surtido y cuánto le falta por entregar. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, productos, familias y fechas." Pedidos Pedidos por producto / * M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos por producto / * Reportes "Este reporte muestra los productos en relación a sus pedidos, organizando la información por el parámetro seleccionado. Indica el inventario así como la cantidad pedida, lo que se ha surtido y cuánto le falta por entregar. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, productos, familias y fechas." Pedidos Pedidos por producto / * M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos por producto / * Reportes MRPED8 "Este reporte muestra en base a los productos, qué clientes lo han solicitado, y cuál es su número de pedido, la cantidad, lo que se ha surtido, cuánto le falta así como lo asignado. También muestra el inventario y el faltante considerando todos los pedidos. El reporte muestra al cliente en base a dos parámetros, el importe total y su detalle. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, productos, familias, fechas y por status de asignación." Pedidos Pedidos por producto y pedido M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos por producto y pedido Reportes "Este reporte muestra en base a los productos, qué clientes lo han solicitado, y cuál es su número de pedido, la cantidad, lo que se ha surtido, cuánto le falta así como lo asignado. También muestra el inventario y el faltante considerando todos los pedidos. El reporte muestra al cliente en base a dos parámetros, el importe total y su detalle. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, productos, familias, fechas y por status de asignación." Pedidos Pedidos por producto y pedido M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos por producto y pedido Reportes ECIA#2F/27 Enlista los elementos que conforman la Familia 8. Datos Generales Familia 8 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 8 Acciones Enlista los elementos que conforman la Familia 8. Datos Generales Familia 8 MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Familia 8 Acciones EOC#2/73 "Permite ver las piezas que ya fueron dadas de alta para la orden que tiene en pantalla, y confirmarlas." Ordenes de compra Piezas CARATULA Ordenes de compra > Piezas Consultas "Permite ver las piezas que ya fueron dadas de alta para la orden que tiene en pantalla, y confirmarlas." Ordenes de compra Piezas CARATULA Ordenes de compra > Piezas Consultas EPOS#4A/83 O O EFACT#13/71 "Permite sellar digitalmente comprobantes fiscales digitales. Solo sellará los documentos emitidos con los tipos de movimiento previamente configurados para el módulo de factura electrónica, en base a los números de folio y aprobación, emitidos por el SAT. Sella con ayuda del SEP (Sello Electrónico Proscai), el cual contiene el Certificado de la empresa con las medidas de seguridad pertinentes." Facturación Sellar factura CARATULA Facturación > Sellar Acciones "Permite sellar digitalmente comprobantes fiscales digitales. Solo sellará los documentos emitidos con los tipos de movimiento previamente configurados para el módulo de factura electrónica, en base a los números de folio y aprobación, emitidos por el SAT. Sella con ayuda del SEP (Sello Electrónico Proscai), el cual contiene el Certificado de la empresa con las medidas de seguridad pertinentes." Facturación Sellar factura CARATULA Facturación > Sellar Acciones MPOS5 Genera la factura de las ventas del día de una tienda específica. Manda a una segunda ventana. POS / Back office Factura del día MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Factura del día Acciones Genera la factura de las ventas del día de una tienda específica. Manda a una segunda ventana. POS / Back office Factura del día MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Factura del día Acciones EFACT#13/66S Actualiza las unidades de medida Facturación Sumariza CARATULA Facturación > Shift + Sumariza Acciones Actualiza las unidades de medida Facturación Sumariza CARATULA Facturación > Shift + Sumariza Acciones EPOS#4A/84 O O ERECEP#13-30 "Permite modificar a agregar clasificadores, en base al documento y al proveedor." Recepciones Clasificar CARATULA Recepciones > Clasificar Consultas "Permite modificar a agregar clasificadores, en base al documento y al proveedor." Recepciones Clasificar CARATULA Recepciones > Clasificar Consultas ERECEPC#13/23 Permite imprimir etiquetas de lo solicitado en el formato prediseñado. Recepciones Etiquetas CARATULA Recepciones > Etiquetas Acciones Permite imprimir etiquetas de lo solicitado en el formato prediseñado. Recepciones Etiquetas CARATULA Recepciones > Etiquetas Acciones EMAIL#1/40 "Elimina al usuario registrado que tenga en pantalla. Previamente le envía un mensaje de advertencia: Si elimina un usuario, perderá la referencia a sus datos en todos los movimientos que él efectuó. ¿Desea eliminar al usuario XXXX? Le da la posibilidad de contestar Yes o NO. " Datos Generales Eliminar usuario MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Eliminar Acciones "Elimina al usuario registrado que tenga en pantalla. Previamente le envía un mensaje de advertencia: Si elimina un usuario, perderá la referencia a sus datos en todos los movimientos que él efectuó. ¿Desea eliminar al usuario XXXX? Le da la posibilidad de contestar Yes o NO. " Datos Generales Eliminar usuario MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Eliminar Acciones EPASIV#13/20 Permite asignar clasificadores a la póliza en pantalla. Contabilidad Clasificar en Contabilidad CARATULA Contabilidad > Clasificar Consultas Permite asignar clasificadores a la póliza en pantalla. Contabilidad Clasificar en Contabilidad CARATULA Contabilidad > Clasificar Consultas ECLI#5/3 "Muestra los productos que conforman la factura seleccionada, así como su descripción. De cada producto indica la cantidad y el tipo de movimiento en el que se involucró el producto, así como el precio de venta de cada uno." Clientes Productos en facturas M CONSULTAS Clientes > Consultas > Facturas > Productos Consultas "Muestra los productos que conforman la factura seleccionada, así como su descripción. De cada producto indica la cantidad y el tipo de movimiento en el que se involucró el producto, así como el precio de venta de cada uno." Clientes Productos en facturas M CONSULTAS Clientes > Consultas > Facturas > Productos Consultas ECLI#5/4 Permite registrar y consultar comentarios en la factura seleccionada del cliente. Clientes Comentarios de facturas M CONSULTAS Clientes > Consultas > Facturas > Comentarios Consultas Permite registrar y consultar comentarios en la factura seleccionada del cliente. Clientes Comentarios de facturas M CONSULTAS Clientes > Consultas > Facturas > Comentarios Consultas ECPAEDIETI/246 Aquí se establecen los parámetros para realizar las pruebas de impresión de etiquetas. Datos Generales Datos MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Impresoras de Etiquetas > Datos Acciones Aquí se establecen los parámetros para realizar las pruebas de impresión de etiquetas. Datos Generales Datos MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Impresoras de Etiquetas > Datos Acciones MRFACTCFD/3 "Genera el archivo que será enviado al SAT, como un documento .txt Indica el número de registros generados y la ruta donde se guardo el archivo para posteriormente ser enviado." Facturación Reporte mensual al SAT M REPORTES / CFD Facturación > Reportes > CFD > Reporte mensual al SAT Reportes "Genera el archivo que será enviado al SAT, como un documento .txt Indica el número de registros generados y la ruta donde se guardo el archivo para posteriormente ser enviado." Facturación Reporte mensual al SAT M REPORTES / CFD Facturación > Reportes > CFD > Reporte mensual al SAT Reportes MUTBORR7 Menú principal Borrar Documentos MENU PROSCAI Menú Proscai > Varios > menú Varios > Borrar > Borrar Documentos Acciones Menú principal Borrar Documentos MENU PROSCAI Menú Proscai > Varios > menú Varios > Borrar > Borrar Documentos Acciones ECLI#9C/33 Permite guardar todos los clasificador asignados o modificados del Cliente. tambien sale en Inventarios > Clasificar > Guardar PANTINV CLASINV Permite guardar todos los clasificador asignados o modificados del producto. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar todos Clientes Guardar todos los clasificadores CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar todos Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes Permite guardar todos los clasificador asignados o modificados del Cliente. tambien sale en Inventarios > Clasificar > Guardar PANTINV CLASINV Permite guardar todos los clasificador asignados o modificados del producto. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar todos Clientes Guardar todos los clasificadores CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar todos Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes ECLI#9C/25 Permite guardar el segundo clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 2 Clientes Guardar 2 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 2 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes Permite guardar el segundo clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 2 Clientes Guardar 2 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 2 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes ECLI#9C/27 Permite guardar el cuarto clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 4 Clientes Guardar 4 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 4 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes Permite guardar el cuarto clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 4 Clientes Guardar 4 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 4 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes ECLI#9C/28 Permite guardar el quinto clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 5 Clientes Guardar 5 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 5 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes Permite guardar el quinto clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 5 Clientes Guardar 5 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 5 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes ECLI#9C/29 Permite guardar el sexto clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 6 Clientes Guardar 6 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 6 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes Permite guardar el sexto clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 6 Clientes Guardar 6 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 6 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes ECLI#9C/30 Permite guardar el séptimo clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 7 Clientes Guardar 7 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 7 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes Permite guardar el séptimo clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 7 Clientes Guardar 7 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 7 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes ECLI#9C/31 Permite guardar el octavo clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 8 Clientes Guardar 8 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 8 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes Permite guardar el octavo clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 8 Clientes Guardar 8 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 8 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes ECLI#9C/32 Permite guardar el noveno clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 9 Clientes Guardar 9 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 9 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes Permite guardar el noveno clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 9 Clientes Guardar 9 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 9 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes ECLI#9C/26 Permite guardar el tercer clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 3 Clientes Guardar 3 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 3 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes Permite guardar el tercer clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 3 Clientes Guardar 3 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 3 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes EPRV#9C/32 O O EPRV#9C/33 Permite guardar todos los parámetros asignados o modificados al proveedor. Proveedores Guardar todos los clasificadores CARATULA Proveedores > Clasificar > Guardar todos Acciones Permite guardar todos los parámetros asignados o modificados al proveedor. Proveedores Guardar todos los clasificadores CARATULA Proveedores > Clasificar > Guardar todos Acciones EPOS#3A/16 O O MRPOS20 O O MRPOS19 POS / Back office Análisis de ranking M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis de ranking Consultas POS / Back office Análisis de ranking M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis de ranking Consultas MRECEP136 "Permite generar un documento asociado a la recepción en pantalla, donde registre sus gastos relacionados a la recepción, mismos que serán prorrateados. Esta información le será de utilidad para el control de IETU y DIOT. Permite registrar fecha del documento, la referencia a una recepción, el tipo de movimiento; el código del proveedor prestador del servicio así como el gasto generado, su importe, el IVA y si aplica la retencion de IVA, de ISR y puede indicar centro de costos. También sale en: Recepciones > Menú Recepciones > Gastos múltiples A través de esta ventana puede registrar sus gastos múltiples de forma sencilla, generando a la vez los pasivos correspondientes y le ayudará a conformar la información para IETU y DIOT. Se recomienda dar de alta un tipo de movimiento con las mismas afectaciones que una recepción, con el cual registre sus gastos y permita filtrarlos posteriormente. También necesita tener los servicios registrados e indicar el tipo de IVA, así como el tipo de retención que utilice. " Recepciones Gastos de importación MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Gastos de importación Proceso "Permite generar un documento asociado a la recepción en pantalla, donde registre sus gastos relacionados a la recepción, mismos que serán prorrateados. Esta información le será de utilidad para el control de IETU y DIOT. Permite registrar fecha del documento, la referencia a una recepción, el tipo de movimiento; el código del proveedor prestador del servicio así como el gasto generado, su importe, el IVA y si aplica la retencion de IVA, de ISR y puede indicar centro de costos. También sale en: Recepciones > Menú Recepciones > Gastos múltiples A través de esta ventana puede registrar sus gastos múltiples de forma sencilla, generando a la vez los pasivos correspondientes y le ayudará a conformar la información para IETU y DIOT. Se recomienda dar de alta un tipo de movimiento con las mismas afectaciones que una recepción, con el cual registre sus gastos y permita filtrarlos posteriormente. También necesita tener los servicios registrados e indicar el tipo de IVA, así como el tipo de retención que utilice. " Recepciones Gastos de importación MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Gastos de importación Proceso INICIO17 " Punto de venta > Menú POS > Personal > Mail MENUPOS PERSONAL Permite la comunicación entre usuarios de tiendas, a través de mensajes emergentes internos. Le permite generar mensajes nuevos, darlos de baja o realizarles cambios, así como contestarlos, duplicarlo e imprimirlos. " Menú principal Correo Electrónico MENU PROSCAI Menú Proscai > Correo Electrónico Proceso " Punto de venta > Menú POS > Personal > Mail MENUPOS PERSONAL Permite la comunicación entre usuarios de tiendas, a través de mensajes emergentes internos. Le permite generar mensajes nuevos, darlos de baja o realizarles cambios, así como contestarlos, duplicarlo e imprimirlos. " Menú principal Correo Electrónico MENU PROSCAI Menú Proscai > Correo Electrónico Proceso MPOS21 TAMBIEN SALE Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Factura del día (2) Envía mensaje: ¿Está seguro de querer realizar la factura del día? Verifique que no se haya realizado previamente. ¿Continúo? Punto de venta Factura del día MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Factura del día Acciones TAMBIEN SALE Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Factura del día (2) Envía mensaje: ¿Está seguro de querer realizar la factura del día? Verifique que no se haya realizado previamente. ¿Continúo? Punto de venta Factura del día MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Factura del día Acciones EINV#25C/18 Inventarios Agregar selección al clasificar CARATULA Inventarios > Clasificar > Agregar selección Acciones Inventarios Agregar selección al clasificar CARATULA Inventarios > Clasificar > Agregar selección Acciones EPOS#1/195 "Permite el acceso al área de Back office, donde se realizan las tareas administrativas referentes a las tiendas pero desde la oficina, a través de los menús de: Reportes Punto de venta Consultas Asistencia Friedman Permite monitorear ventas, listas de precios y aplicar descuentos, también permite analizar ventas, inventarios, descuentos, rotación de inventario, etc., y genera información para tomar decisiones en base a datos reales." Punto de venta Acceso a Back office MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Back office Acceso "Permite el acceso al área de Back office, donde se realizan las tareas administrativas referentes a las tiendas pero desde la oficina, a través de los menús de: Reportes Punto de venta Consultas Asistencia Friedman Permite monitorear ventas, listas de precios y aplicar descuentos, también permite analizar ventas, inventarios, descuentos, rotación de inventario, etc., y genera información para tomar decisiones en base a datos reales." Punto de venta Acceso a Back office MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Back office Acceso EPOS#1/80 "Le da acceso al Menú TICKETS. Desde este menú podrá realizar: Nuevas ventas, Cancelar, Cambiar el cliente del documento, Convertir el ticket a factura, Clasificar el documentos, registrar el código de los productos Negados y consultar los Comentarios del documento. Para poder realizar nuevas ventas, requiere que se registre como cajero, registrar el agente, el cliente, los productos y posteriormente, el pago. También sale en Punto de venta > Menú POS > Ventas > Pagos > OK Permite que el sistema registre el pago del ticket. Menú POS Punto de venta > Menú POS > Menú Traspasos > Envío > OK Permite que el sistema registre el envío del traspaso." Punto de venta Acceso a Ventas MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas Acceso "Le da acceso al Menú TICKETS. Desde este menú podrá realizar: Nuevas ventas, Cancelar, Cambiar el cliente del documento, Convertir el ticket a factura, Clasificar el documentos, registrar el código de los productos Negados y consultar los Comentarios del documento. Para poder realizar nuevas ventas, requiere que se registre como cajero, registrar el agente, el cliente, los productos y posteriormente, el pago. También sale en Punto de venta > Menú POS > Ventas > Pagos > OK Permite que el sistema registre el pago del ticket. Menú POS Punto de venta > Menú POS > Menú Traspasos > Envío > OK Permite que el sistema registre el envío del traspaso." Punto de venta Acceso a Ventas MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas Acceso EPOS#1/186 "Despliega el menú Personal, desde donde puede realizar varias acciones relacionadas con su personal: Registrarse como usuario. Registrar su Asistencia y horarios. Revisar o generar Tareas. Revisar Información. Correo electrónico." Punto de venta Acceso a Personal MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal Acceso "Despliega el menú Personal, desde donde puede realizar varias acciones relacionadas con su personal: Registrarse como usuario. Registrar su Asistencia y horarios. Revisar o generar Tareas. Revisar Información. Correo electrónico." Punto de venta Acceso a Personal MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal Acceso EPOS/493 "Una vez que generó el ticket, le permite asignar un cliente siempre y cuando, la venta haya sido a cliente de mostrador. " Punto de venta Cambiar cliente MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas > Cambiar cliente Acciones "Una vez que generó el ticket, le permite asignar un cliente siempre y cuando, la venta haya sido a cliente de mostrador. " Punto de venta Cambiar cliente MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas > Cambiar cliente Acciones EPOS#1/181 "Le da acceso al menú Cortes, en el cual puede realizar diversas tareas: Generar el Diario de ventas Realizar el Corte de caja Registrar Gastos Manejar Valores (servicio de panamericana) Recibir pagos de clientes con compras a crédito otorgado por la empresa. Activar la función de una sóla Caja para el cobro (tipo farmacia) Recibir pago de Apartados Manejar pago a proveedores Generar la factura del día " Punto de venta Acceso a Cortes MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes Acceso "Le da acceso al menú Cortes, en el cual puede realizar diversas tareas: Generar el Diario de ventas Realizar el Corte de caja Registrar Gastos Manejar Valores (servicio de panamericana) Recibir pagos de clientes con compras a crédito otorgado por la empresa. Activar la función de una sóla Caja para el cobro (tipo farmacia) Recibir pago de Apartados Manejar pago a proveedores Generar la factura del día " Punto de venta Acceso a Cortes MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes Acceso EPOS#1/182 "Despliega el menú Traspasos, desde donde prodrá: Enviar Recibir Realizar Consultas (Gestión de traspasos POS) Los traspasos son muy seguros gracias a que siempre queda registrado quien lo genera (agente y tienda) y quién lo recibe, así como el detalle de la mercancía trasladada. " Punto de venta Acceso a Traspasos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos Acceso "Despliega el menú Traspasos, desde donde prodrá: Enviar Recibir Realizar Consultas (Gestión de traspasos POS) Los traspasos son muy seguros gracias a que siempre queda registrado quien lo genera (agente y tienda) y quién lo recibe, así como el detalle de la mercancía trasladada. " Punto de venta Acceso a Traspasos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos Acceso EPOS#1/481 Permite registrar la mercancía que será envía por traspaso. Punto de venta Envío MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Envío Acciones Permite registrar la mercancía que será envía por traspaso. Punto de venta Envío MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Envío Acciones EPOS#1/184 "Da acceso al menú Imprimir, desde donde puede: Reimprimir: Reimprime físicamente el documento Pantalla: imprime en pantalla el documento Tkt regalo: imprime el ticket seleccionado, pero sin importe para poderlo entregar junto con el regalo por si es necesario realizar un cambio." Punto de venta Acceso a Imprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Imprimir Acceso "Da acceso al menú Imprimir, desde donde puede: Reimprimir: Reimprime físicamente el documento Pantalla: imprime en pantalla el documento Tkt regalo: imprime el ticket seleccionado, pero sin importe para poderlo entregar junto con el regalo por si es necesario realizar un cambio." Punto de venta Acceso a Imprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Imprimir Acceso EPOS#1-108 "Reimprime el ticket seleccionado sin importes. Este ticket es útil cuando el cliente hizo la compra para hacer un regalo, ya que puede entregar el ticket sin importe junto con el regalo, por si se requiere realizar un cambio." Punto de venta Tiket de regalo imprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Imprimir > Tkt regalo Acciones "Reimprime el ticket seleccionado sin importes. Este ticket es útil cuando el cliente hizo la compra para hacer un regalo, ya que puede entregar el ticket sin importe junto con el regalo, por si se requiere realizar un cambio." Punto de venta Tiket de regalo imprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Imprimir > Tkt regalo Acciones EPOS#1-464 Imprime ticket con detalle de las tareas de Compostura. Punto de venta Compostura MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Imprimir > Compostura Acciones Imprime ticket con detalle de las tareas de Compostura. Punto de venta Compostura MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Imprimir > Compostura Acciones EPOS#1/185 "Despliega el menú Consultas, desde donde podrá: Consultar desde diversos parámetros: Vendedor, cajero , tienda, día, horario, así como productos, lugar de ventas, almacenes, los más vendidos, etc. Ver Existencias de producto por almacenes. Consultar Clientes Registrar ventas perdidas por vendedor Cambiar fecha de trabajo Cargar lista del día Saber el número consecutivo del ticket que sigue." Punto de venta Acceso a Consultas MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas Acceso "Despliega el menú Consultas, desde donde podrá: Consultar desde diversos parámetros: Vendedor, cajero , tienda, día, horario, así como productos, lugar de ventas, almacenes, los más vendidos, etc. Ver Existencias de producto por almacenes. Consultar Clientes Registrar ventas perdidas por vendedor Cambiar fecha de trabajo Cargar lista del día Saber el número consecutivo del ticket que sigue." Punto de venta Acceso a Consultas MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas Acceso EPOS#1/105A "Permite registrar el código del vendedor que no consigue culminar la visita del cliente, en una venta." Punto de venta Venta perdida MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Venta perdida Acciones "Permite registrar el código del vendedor que no consigue culminar la visita del cliente, en una venta." Punto de venta Venta perdida MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Venta perdida Acciones EPOS#1/480 "Despliega la ventana Gestión de traspasos POS, desde donde puede ver y gestionar los traspasos pendientes de todas las tiendas. " Punto de venta Consultas en traspasos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Consultas Consultas "Despliega la ventana Gestión de traspasos POS, desde donde puede ver y gestionar los traspasos pendientes de todas las tiendas. " Punto de venta Consultas en traspasos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Consultas Consultas EPOS#1-465 "Si el esquema de trabajo en su tienda es que varios vendedores generen los tickets, pero el pago se realiza sólo en una caja, con este botón se despliega la ventana donde el cajero encontrará todos los tickets generados pendientes de pago. Para recibir el pago es necesario seleccionar el ticket y darle doble clic para poder registrar la forma de pago. Desde esta ventana puede realizar el pago, cancelar el documento, convertir el ticket en factura. A través del botón Actualizar, se van agregando los nuevos tickets generados." Punto de venta Caja MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Caja Acciones "Si el esquema de trabajo en su tienda es que varios vendedores generen los tickets, pero el pago se realiza sólo en una caja, con este botón se despliega la ventana donde el cajero encontrará todos los tickets generados pendientes de pago. Para recibir el pago es necesario seleccionar el ticket y darle doble clic para poder registrar la forma de pago. Desde esta ventana puede realizar el pago, cancelar el documento, convertir el ticket en factura. A través del botón Actualizar, se van agregando los nuevos tickets generados." Punto de venta Caja MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Caja Acciones MFRIEDMAN9 "Permite exportar la información totalizada de las tiendas por agente, en un archivo de texto." POS / Back office Exporta ventas MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Exporta ventas Proceso "Permite exportar la información totalizada de las tiendas por agente, en un archivo de texto." POS / Back office Exporta ventas MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Exporta ventas Proceso MFRIEDMAN10 Permite establecer el presupuesto semanal basado en las ventas de periodos anteriores. POS / Back office Mínimo base año anterior MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Mínimo base año anterior Proceso Permite establecer el presupuesto semanal basado en las ventas de periodos anteriores. POS / Back office Mínimo base año anterior MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Mínimo base año anterior Proceso MFRIEDMAN12 "Permite realizar un análisis por tienda y vendedor, donde por semana puede ver el mínimo y la meta, así como la venta realizada y el importe de las comisiones generadas y el total de horas trabajadas. Utiliza como base los porcentajes fijos que muestra al momento de calcular: 1.2 si llegó a la meta y 1.7 si la superó." POS / Back office Cálculo Comisiones MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Cálculo Comisiones Consultas "Permite realizar un análisis por tienda y vendedor, donde por semana puede ver el mínimo y la meta, así como la venta realizada y el importe de las comisiones generadas y el total de horas trabajadas. Utiliza como base los porcentajes fijos que muestra al momento de calcular: 1.2 si llegó a la meta y 1.7 si la superó." POS / Back office Cálculo Comisiones MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Cálculo Comisiones Consultas MRCIA14 "Este reporte muestra la relación de los usuarios y las opciones del sistema que fueron accesados. Es necesario que en las ventanas de seguridad, se encuentre marcarda la casilla Auditar y deben estar otorgados los accesos a los usuarios. " Datos Generales Bitácora de uso M REPORTES Datos Generales > Reportes > Bitácora de uso Reportes "Este reporte muestra la relación de los usuarios y las opciones del sistema que fueron accesados. Es necesario que en las ventanas de seguridad, se encuentre marcarda la casilla Auditar y deben estar otorgados los accesos a los usuarios. " Datos Generales Bitácora de uso M REPORTES Datos Generales > Reportes > Bitácora de uso Reportes EFACTFND/11 "Convierte las remisiones seleccionadas a facturas, respetando la configuración prestablecida del tipo de movimiento y sus afectaciones." Facturación Remisiones a Facturas CONTROL Facturación > Encontrar > Remisiones a Facturas Acciones "Convierte las remisiones seleccionadas a facturas, respetando la configuración prestablecida del tipo de movimiento y sus afectaciones." Facturación Remisiones a Facturas CONTROL Facturación > Encontrar > Remisiones a Facturas Acciones ECLI#8/9 "Muestra las Ventas EDI anuales a partir de la fecha registrada para consultas en Datos Generales. Se alimenta de la actividad de producto enviada por sus clientes de tiendas departamentales o autoservicios mostrando el detalle mensual de las ventas y el inventario promedio, detallándolo por Cliente y sucursal." Clientes Ventas EDI M CONSULTAS Clientes > Consultas > Ventas EDI Consultas "Muestra las Ventas EDI anuales a partir de la fecha registrada para consultas en Datos Generales. Se alimenta de la actividad de producto enviada por sus clientes de tiendas departamentales o autoservicios mostrando el detalle mensual de las ventas y el inventario promedio, detallándolo por Cliente y sucursal." Clientes Ventas EDI M CONSULTAS Clientes > Consultas > Ventas EDI Consultas MREPESP001/01 O O MREPESP016 O O MRCIA16 "Genera un reporte de Errores de DirSIP, con el detalle, la fecha y hora." Datos Generales Pruebas de DirSIP y SIP M REPORTES Datos Generales > Reportes > Pruebas de DirSIP y SIP Reportes "Genera un reporte de Errores de DirSIP, con el detalle, la fecha y hora." Datos Generales Pruebas de DirSIP y SIP M REPORTES Datos Generales > Reportes > Pruebas de DirSIP y SIP Reportes MCIA7 "Puede realizar cierres administrativos de período, se recomiendan cuando desee depurar su base de datos y reducir su tamaño, ya que al realizar cierres de períodos se borra la información de ventas y compras, es decir se eliminan los auxiliares de los movimientos (Comportamiento 6 activo) o se acumulan perdiendo el detalle mensual (Comportamiento 6 apagado). Se recomienda que antes de hacer un cierre de período RESPALDE su base de datos. Este cierre administrativo borra los auxiliares de los módulos de Clientes, Proveedores, Bancos e Inventarios, de todos los documentos ya saldados anteriores a la fecha de cierre. No es posible hacer cierre de periodo si no hay un cierre contable a la fecha. Este botón abre el proceso. Presenta una segunda ventana, donde aparece la fecha del cierre de período anterior y sugiere la fecha del día para realizar el nuevo cierre. Puede hacerlo por mes, o varios meses o por año de acuerdo a las necesidades de su empresa." Datos Generales Cierre de periodo MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Cierre de periodo Proceso "Puede realizar cierres administrativos de período, se recomiendan cuando desee depurar su base de datos y reducir su tamaño, ya que al realizar cierres de períodos se borra la información de ventas y compras, es decir se eliminan los auxiliares de los movimientos (Comportamiento 6 activo) o se acumulan perdiendo el detalle mensual (Comportamiento 6 apagado). Se recomienda que antes de hacer un cierre de período RESPALDE su base de datos. Este cierre administrativo borra los auxiliares de los módulos de Clientes, Proveedores, Bancos e Inventarios, de todos los documentos ya saldados anteriores a la fecha de cierre. No es posible hacer cierre de periodo si no hay un cierre contable a la fecha. Este botón abre el proceso. Presenta una segunda ventana, donde aparece la fecha del cierre de período anterior y sugiere la fecha del día para realizar el nuevo cierre. Puede hacerlo por mes, o varios meses o por año de acuerdo a las necesidades de su empresa." Datos Generales Cierre de periodo MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Cierre de periodo Proceso MRPOS2/5 POS / Back office Análisis piramidal anual M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal anual Consultas POS / Back office Análisis piramidal anual M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal anual Consultas ECLI#26/72 "Permite filtrar los datos de la ventana, a través del registro de un query. tambien sale en Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Productos vendidos desglosados > Filtro MENU DATOS GENERALES Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Filtra" Clientes Filtro en saldo M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > Filtro Filtro "Permite filtrar los datos de la ventana, a través del registro de un query. tambien sale en Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Productos vendidos desglosados > Filtro MENU DATOS GENERALES Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Filtra" Clientes Filtro en saldo M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > Filtro Filtro ECLI#26/71 POS / Back office Visitas de clientes Mail MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Mail Acciones POS / Back office Visitas de clientes Mail MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Mail Acciones MUTILBORRASQL/1 O O EPOS#4A/44 O O EPOS#4A/45 O O MRPOS2/6 POS / Back office Comparativo anual de ventas M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Comparativo anual de ventas Consultas POS / Back office Comparativo anual de ventas M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Comparativo anual de ventas Consultas MRPOS2/4 tambien sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Desplazamiento POS / Back office Análisis piramidal M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal Consultas tambien sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Desplazamiento POS / Back office Análisis piramidal M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal Consultas MINV93 Inventarios Prepacks CARATULA Inventarios > Prepacks Acciones Inventarios Prepacks CARATULA Inventarios > Prepacks Acciones MINVCAMBIOS/6 Inventarios Parámetros mercadeo MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo Acciones Inventarios Parámetros mercadeo MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo Acciones EPOS#29/403 "Permite registrar, eliminar o cambiar la fecha de fin de temporada del producto seleccionado. " Inventarios Fecha de fin de temporada MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Fecha fin de temporada 2 Acciones "Permite registrar, eliminar o cambiar la fecha de fin de temporada del producto seleccionado. " Inventarios Fecha de fin de temporada MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Fecha fin de temporada 2 Acciones EPOS#29/404 Inventarios Curva de temporada MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Curva de temporada 2 Acciones Inventarios Curva de temporada MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Curva de temporada 2 Acciones EPOS#29/402 "Permite registrar, eliminar o cambiar el tiempo de entrega del proveedor del producto seleccionado. " Inventarios Tiempo entrega del proveedor MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Tiempo entrega 2 Acciones "Permite registrar, eliminar o cambiar el tiempo de entrega del proveedor del producto seleccionado. " Inventarios Tiempo entrega del proveedor MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Tiempo entrega 2 Acciones ESIG#21/495 tambien sale para Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L2 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L3 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L4 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal anual > Imprime L1 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal anual > Imprime L2 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal anual > Imprime L3 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Desplazamiento > Imprimir Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > OTB Datos Generales > Reportes > Piramidal Seguridad POS / Back office Imprime L1 M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L1 Acciones tambien sale para Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L2 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L3 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L4 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal anual > Imprime L1 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal anual > Imprime L2 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal anual > Imprime L3 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Desplazamiento > Imprimir Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > OTB Datos Generales > Reportes > Piramidal Seguridad POS / Back office Imprime L1 M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L1 Acciones ECIA#1/201B Datos Generales Clave de los CSD CARATULA Datos Generales > Clave de los CSD Acciones Datos Generales Clave de los CSD CARATULA Datos Generales > Clave de los CSD Acciones ECLI2#1/116 "Permite registrar los Métodos de pago que usa el cliente, así como la terminación de la cuenta de cada uno. Este dato se refiere al instrumento o mecanismo usado para efectuar el pago y es obligatorio que aparezcan en los comprobantes digitales. Por ejemplo: efectivo, cheque, tarjeta de crédito, trasferencia bancaria, etc. " Clientes Métodos de pago registro CARATULA Clientes > Enviar a > Métodos de pago Acciones Nota Tec. 252 Modificación Factura electrónica 2012 P 9s Asignar métodos de pago a clientes "Permite registrar los Métodos de pago que usa el cliente, así como la terminación de la cuenta de cada uno. Este dato se refiere al instrumento o mecanismo usado para efectuar el pago y es obligatorio que aparezcan en los comprobantes digitales. Por ejemplo: efectivo, cheque, tarjeta de crédito, trasferencia bancaria, etc. " Clientes Métodos de pago registro CARATULA Clientes > Enviar a > Métodos de pago Acciones Nota Tec. 252 Modificación Factura electrónica 2012 P 9s Asignar métodos de pago a clientes ECIA#14/38 Datos Generales Encuentra usuario MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Encuentra Acciones Datos Generales Encuentra usuario MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Encuentra Acciones ECIA#14/36 Permite ir al siguiente registro Datos Generales Siguiente usuario MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Siguiente Acciones Permite ir al siguiente registro Datos Generales Siguiente usuario MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Siguiente Acciones ECIA#14/37 Datos Generales Anterior usuario MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Anterior Acciones Datos Generales Anterior usuario MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Anterior Acciones EFACT13/23 "Teniendo una factura en pantalla, este botón al seleccionarlo presenta una ventana en la cual podrá gestionar el empaque de la mercancía en base a la lista de acciones descritas conforme al cliente. Por ejemplo: Imprimir instrucciones empaque, list a de empaque, remisión por transporte, etiquetas detalladas y simplificadas además de realizar verificación por empaque. Además, en el caso de Walmart podra decidir si se aplican las reglas de empaque o no. En el caso de Liverpool, también establece fechas para ASN y etiquetas, le permite registrar contenedores y sellos. " Facturación Cajas desde Facturación CARATULA Facturación > Cajas Acciones "Teniendo una factura en pantalla, este botón al seleccionarlo presenta una ventana en la cual podrá gestionar el empaque de la mercancía en base a la lista de acciones descritas conforme al cliente. Por ejemplo: Imprimir instrucciones empaque, list a de empaque, remisión por transporte, etiquetas detalladas y simplificadas además de realizar verificación por empaque. Además, en el caso de Walmart podra decidir si se aplican las reglas de empaque o no. En el caso de Liverpool, también establece fechas para ASN y etiquetas, le permite registrar contenedores y sellos. " Facturación Cajas desde Facturación CARATULA Facturación > Cajas Acciones ECIA#10B/17 Menú principal Logotipo de empresa MENU PRINCIPAL Acciones Menú principal Logotipo de empresa MENU PRINCIPAL Acciones EINV#8/12A "A través de la consulta Ventas anuales resumen, el sistema le presenta de forma condensada la información de ventas del producto, presentándole totales por año / mes." Inventarios Ventas anuales resumen M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas anuales resumen Consultas "A través de la consulta Ventas anuales resumen, el sistema le presenta de forma condensada la información de ventas del producto, presentándole totales por año / mes." Inventarios Ventas anuales resumen M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas anuales resumen Consultas EFACT#13/71C Facturación Sellar factura - Recalcular CARATULA Facturación > Ctrl. + Sellar factura Acciones Facturación Sellar factura - Recalcular CARATULA Facturación > Ctrl. + Sellar factura Acciones EASISTENCIA#1/2 Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Siguiente POS / Back office Siguiente MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Siguiente Acciones Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Siguiente POS / Back office Siguiente MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Siguiente Acciones EASISTENCIA#1/7 POS / Back office Huella digital MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Huella digital Acciones POS / Back office Huella digital MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Huella digital Acciones MRPOS2/3 POS / Back office Análisis por producto M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto Consultas POS / Back office Análisis por producto M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto Consultas EPOS#28/146 tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Desactiva selección MENUPOS ANALISISPOS POS / Back office Barre 1 prod M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Barre 1 prod Acciones tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Desactiva selección MENUPOS ANALISISPOS POS / Back office Barre 1 prod M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Barre 1 prod Acciones EPOS#28/147 POS / Back office Barre todo M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Barre todo Acciones POS / Back office Barre todo M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Barre todo Acciones EPOS#28/177 POS / Back office Traspasa selección al 00 M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Traspasa selección al 00 Acciones POS / Back office Traspasa selección al 00 M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Traspasa selección al 00 Acciones MRPOS2/8 O O EPOS#29/406 Inventarios Factor bodega MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Factor bodega 2 Acciones Inventarios Factor bodega MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Factor bodega 2 Acciones EPOS#29/14 Inventarios Localización MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Localización Acciones Inventarios Localización MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Localización Acciones EPOS#29/401 tambien en Inventarios Acciones POS Localización Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Localización 2 Inventarios Proveedor MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Proveedor 2 Acciones tambien en Inventarios Acciones POS Localización Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Localización 2 Inventarios Proveedor MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Proveedor 2 Acciones EINV2#1/145 Inventarios Cambio en Otros CARATULA Inventarios > Otros > Cambio Acciones Inventarios Cambio en Otros CARATULA Inventarios > Otros > Cambio Acciones EPOS#29/5 "Permite registrar, eliminar o cambiar el tiempo de entrega del proveedor, del producto seleccionado. " Inventarios Tiempo entrega del proveedor MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Tiempo entrega Acciones "Permite registrar, eliminar o cambiar el tiempo de entrega del proveedor, del producto seleccionado. " Inventarios Tiempo entrega del proveedor MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Tiempo entrega Acciones EPOS#29/6 "Permite registrar, eliminar o cambiar la fecha de fin de temporada del producto seleccionado. " Inventarios Fecha de fin de temporada MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Fecha fin de temporada Acciones "Permite registrar, eliminar o cambiar la fecha de fin de temporada del producto seleccionado. " Inventarios Fecha de fin de temporada MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Fecha fin de temporada Acciones EPOS#29/7 Inventarios Curva de temporada MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Curva de temporada Acciones Inventarios Curva de temporada MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Curva de temporada Acciones EPOS#29/8 Inventarios Factor tiendas MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Factor tiendas Acciones Inventarios Factor tiendas MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Factor tiendas Acciones EPOS#29/405 Inventarios Factor tiendas MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Factor tiendas 2 Acciones Inventarios Factor tiendas MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Factor tiendas 2 Acciones EPOS#29/9 Inventarios Factor bodega MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Factor bodega Acciones Inventarios Factor bodega MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Factor bodega Acciones EPOS#29/10 Inventarios Mínimo hasta MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Mínimo hasta Acciones Inventarios Mínimo hasta MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Mínimo hasta Acciones EPOS#29/407 Inventarios Mínimo hasta MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Mínimo hasta 2 Acciones Inventarios Mínimo hasta MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Mínimo hasta 2 Acciones EPOS#29/11 Inventarios Inactivo para compras MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Inactivo para compras Acciones Inventarios Inactivo para compras MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Inactivo para compras Acciones EPOS#29/408 tambien en Inventarios Acciones POS Sólo reparte su CD Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Sólo reparte su CD 2 Inventarios Inactivo para compras MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Inactivo para compras 2 Acciones tambien en Inventarios Acciones POS Sólo reparte su CD Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Sólo reparte su CD 2 Inventarios Inactivo para compras MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Inactivo para compras 2 Acciones EPOS#29/12 Inventarios Baja MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Baja Acciones Inventarios Baja MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Baja Acciones EPOS#29/409 Inventarios Baja MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Baja 2 Acciones Inventarios Baja MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Baja 2 Acciones EPOS#29/13 Inventarios Sólo reparte su CD MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Sólo reparte su CD Acciones Inventarios Sólo reparte su CD MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Sólo reparte su CD Acciones MCIA/17 Datos Generales Utilidades de CFDs CARATULA Datos Generales > Utilidades de CFDs Acciones Datos Generales Utilidades de CFDs CARATULA Datos Generales > Utilidades de CFDs Acciones EFACTCFDUTIL-AC Datos Generales Agrupar CARATULA Datos Generales > Utilidades de CFDs > Agrupar Acciones Datos Generales Agrupar CARATULA Datos Generales > Utilidades de CFDs > Agrupar Acciones EFACTCFDCSD Datos Generales CSD Certificado de Sello Digital CARATULA Datos Generales > CSD Acciones Datos Generales CSD Certificado de Sello Digital CARATULA Datos Generales > CSD Acciones EFACTCFDCSD-R O O EPRV#8/6 "Enlista los productos que han cotizado al proveedor que tiene en pantalla, indicando la fecha y el documento, así como la cantidad pedida, la surtido, lo que resta y el costo unitario. tambien sale en Proveedores / Consultas > Fill - Rate" Proveedores Productos cotizados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Productos cotizados Consultas "Enlista los productos que han cotizado al proveedor que tiene en pantalla, indicando la fecha y el documento, así como la cantidad pedida, la surtido, lo que resta y el costo unitario. tambien sale en Proveedores / Consultas > Fill - Rate" Proveedores Productos cotizados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Productos cotizados Consultas EPOS#1/244 Punto de venta Carga lista MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Carga lista Acciones Punto de venta Carga lista MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Carga lista Acciones EPOS#28/184 POS / Back office Reparte M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Reparte Acciones POS / Back office Reparte M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Reparte Acciones ECLI#1/64 "Permite ver a detalle las condiciones crediticias aplicadas al cliente específico, así como los descuentos y grupos de descuento otorgados. A través del botón Cambiar podrá agregar o modificar datos." Clientes Datos crédito CARATULA Clientes > Datos crédito Consultas "Permite ver a detalle las condiciones crediticias aplicadas al cliente específico, así como los descuentos y grupos de descuento otorgados. A través del botón Cambiar podrá agregar o modificar datos." Clientes Datos crédito CARATULA Clientes > Datos crédito Consultas ECLI2#1B/29 "Permite registrar, modificar o eliminar características de las condiciones crediticias aplicadas al cliente." Clientes Cambio en datos crédito CARATULA Clientes > Datos crédito > Cambio Acciones "Permite registrar, modificar o eliminar características de las condiciones crediticias aplicadas al cliente." Clientes Cambio en datos crédito CARATULA Clientes > Datos crédito > Cambio Acciones MRPOS2/2 POS / Back office Análisis por tienda M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por tienda Consultas POS / Back office Análisis por tienda M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por tienda Consultas EPOS#44/153 POS / Back office Imprimir en Análisis por tienda M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por tienda > Imprimir Acciones POS / Back office Imprimir en Análisis por tienda M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por tienda > Imprimir Acciones MRPOS2/1 POS / Back office Los más vendidos M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos Consultas POS / Back office Los más vendidos M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos Consultas ESIG#20/495 O O EPOS#4A/88 O O EPOS#24B/244 O O MRPOS/16 O O MCRM/2 O O MCRM/1 O O MINVCAMBIOS/1 O O ECRM#1A/52 O O EPOS#1/324 O O MFORECAST/5 tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Forecast > OTB POS / Back office OTB M REPORTES / FORECAST Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > OTB Consultas tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Forecast > OTB POS / Back office OTB M REPORTES / FORECAST Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > OTB Consultas EPDF/131 O O MFILE5 mrepesp004-16 O O MRFACTCFD/1 "El empaquetado de facturas agrupa por cliente los CFD (Comprobantes Fiscales Digitales) y los archivos generados por estos documentos, para que pueda enviarlos posteriormente a cada cliente. Si cuenta con la aplicación PROSCAI_MAILER (aplicación gratuita que puede ser descargada del portal de internet www.proscai.com), podrá configurar el tipo de empaquetado para que el sistema envíe de forma automática a cada cliente, sus Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) generados, vía correo electrónico y en formato XML. Para que el cliente (y los clientes de sus clientes) pueda ver los documentos electrónicos, pueden descargar gratuitamente la aplicación Visualizador de Facturas Electrónicas del portal de internet www.proscai.com. Para que el envío se realice de forma automática, es necesario utilizar la aplicación Proscai_Mailer. " Facturación Empaquetar M REPORTES / CFD Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar Acciones "El empaquetado de facturas agrupa por cliente los CFD (Comprobantes Fiscales Digitales) y los archivos generados por estos documentos, para que pueda enviarlos posteriormente a cada cliente. Si cuenta con la aplicación PROSCAI_MAILER (aplicación gratuita que puede ser descargada del portal de internet www.proscai.com), podrá configurar el tipo de empaquetado para que el sistema envíe de forma automática a cada cliente, sus Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) generados, vía correo electrónico y en formato XML. Para que el cliente (y los clientes de sus clientes) pueda ver los documentos electrónicos, pueden descargar gratuitamente la aplicación Visualizador de Facturas Electrónicas del portal de internet www.proscai.com. Para que el envío se realice de forma automática, es necesario utilizar la aplicación Proscai_Mailer. " Facturación Empaquetar M REPORTES / CFD Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar Acciones EFACTCFDEMPP/EM "En base al tipo de empaquetado seleccionado, el sistema despliega la ventana Empaquetar para registrar el código de un cliente específico dentro de un rango de fechas, para empaquetar sus documentos y posteriormente enviárselos al cliente. Si utiliza este botón, es porque el empaquetado y el envío del mail lo están realizando de forma manual." Facturación Empaquetar M REPORTES / CFD Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar Acciones "En base al tipo de empaquetado seleccionado, el sistema despliega la ventana Empaquetar para registrar el código de un cliente específico dentro de un rango de fechas, para empaquetar sus documentos y posteriormente enviárselos al cliente. Si utiliza este botón, es porque el empaquetado y el envío del mail lo están realizando de forma manual." Facturación Empaquetar M REPORTES / CFD Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar Acciones EINV#24/5 O O MPOS/13 Permite desactivar productos (en base a un fecha de última venta) para ubicarlos posteriormente en la tienda donde tuvieron mejor venta y evitar tener que liquidarlos. Genera un reporte. POS / Back office Desactivar productos MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Desactivar productos... Acciones Permite desactivar productos (en base a un fecha de última venta) para ubicarlos posteriormente en la tienda donde tuvieron mejor venta y evitar tener que liquidarlos. Genera un reporte. POS / Back office Desactivar productos MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Desactivar productos... Acciones EPOS#24S/93 O O MRPOSSTYLO7 O O MUTILBORRASQL/2 O O EPOS#44/151 Tambien sale en Back office / Reportes / Análisis pos / Análisis por tienda Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por tienda > Desactiva selección Inventarios Desactiva selección M REPORTES / CT Inventarios > Reportes Inventarios > Color y Talla > Análisis tienda > Desactiva selección Acciones Tambien sale en Back office / Reportes / Análisis pos / Análisis por tienda Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por tienda > Desactiva selección Inventarios Desactiva selección M REPORTES / CT Inventarios > Reportes Inventarios > Color y Talla > Análisis tienda > Desactiva selección Acciones ECONSULTAS#0/31 O O ECONSULTAS#0/46 O O EINV#28MO/17 tambien Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Cancela vale Inventarios Cambio de cliente en vales de regalo M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Cambio de cliente Acciones tambien Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Cancela vale Inventarios Cambio de cliente en vales de regalo M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Cambio de cliente Acciones ECONSULTAS#0/34 O O ECONSULTAS#0/33 O O ECONSULTAS#0/32 O O ECONSULTAS#0/30 O O ECONSULTAS#0/29 O O EPOS#1-466 "En la ventana Apartados aparecen todos los tickets que usaron esta forma de pago y que aún no han sido liquidados. Solamente seleccione el ticket al cual se realizará el abono, y registre el importe. La cantidad total va disminuyendo. En la parte baja de la ventana aparecen los productos apartados del ticket seleccionado." Punto de venta Apartados MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Apartados Acciones "En la ventana Apartados aparecen todos los tickets que usaron esta forma de pago y que aún no han sido liquidados. Solamente seleccione el ticket al cual se realizará el abono, y registre el importe. La cantidad total va disminuyendo. En la parte baja de la ventana aparecen los productos apartados del ticket seleccionado." Punto de venta Apartados MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Apartados Acciones EPOS#1/245 O O ECONSULTAS#0/45 O O EMAIL#1/61 EOC#2/21 O O EPOS#4A/45A O O ECONSULTAS#0/44 O O ECONSULTAS#0/43 O O ECONSULTAS#0/42 O O ECONSULTAS#0/40 O O ECONSULTAS#0/41 O O ECONSULTAS#0/39 O O ECONSULTAS#0/38 O O ECONSULTAS#0/37 O O ECONSULTAS#0/35 O O ECONSULTAS#0/36 O O EINV#1/103 O O EINV4#5/3 O O ESIG#21/183 O O  O O MCIA2 EAG8/3 "Permite consultar los movimientos de los clientes del parámetro que tiene en pantalla, por ejemplo de un agente de ventas. " Datos Generales Consultas Movimientos del mes en paráme MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Movimientos del mes Consultas "Permite consultar los movimientos de los clientes del parámetro que tiene en pantalla, por ejemplo de un agente de ventas. " Datos Generales Consultas Movimientos del mes en paráme MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Movimientos del mes Consultas EAG8/4 "Permite consultar las facturas del mes de los clientes del parámetro que tiene en pantalla, por ejemplo del agente de ventas. " Datos Generales Consultas Facturas del mes en parámetro MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Facturas del mes Consultas "Permite consultar las facturas del mes de los clientes del parámetro que tiene en pantalla, por ejemplo del agente de ventas. " Datos Generales Consultas Facturas del mes en parámetro MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Facturas del mes Consultas EAG8/6 "Muestra el detalle de los productos vendidos a los clientes y el documento al que pertenecen, además de la cantidad y precio. También sale en Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Productos pedidos MENU DATOS GENERALES CAT/ PARAMETROS " Datos Generales Consultas Productos vendidos desglosados MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Productos vendidos desglosados Consultas "Muestra el detalle de los productos vendidos a los clientes y el documento al que pertenecen, además de la cantidad y precio. También sale en Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Productos pedidos MENU DATOS GENERALES CAT/ PARAMETROS " Datos Generales Consultas Productos vendidos desglosados MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Productos vendidos desglosados Consultas EAG8/7 "Presenta en una sóla ventana los productos comprados por el cliente, dividido por años y meses, y es útil para realizar un análisis compartivo. En la parte superior de la ventana le muestra los totales de productos vendidos por mes (sumando todos los años), del lado derecho de la ventana, le muestra el total de ventas por producto, por año. Esta consulta es muy útil para planear estrategias de ventas enfocads a cada cliente. " Datos Generales Consultas Ventas anuales en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Ventas anuales Consultas "Presenta en una sóla ventana los productos comprados por el cliente, dividido por años y meses, y es útil para realizar un análisis compartivo. En la parte superior de la ventana le muestra los totales de productos vendidos por mes (sumando todos los años), del lado derecho de la ventana, le muestra el total de ventas por producto, por año. Esta consulta es muy útil para planear estrategias de ventas enfocads a cada cliente. " Datos Generales Consultas Ventas anuales en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Ventas anuales Consultas ECLI#9/12 EINV#1-42 MCIA3 EFACT#13/35 ECIA#1/58 Datos Generales JOY CARATULA Datos Generales > JOY Proceso Datos Generales JOY CARATULA Datos Generales > JOY Proceso ECLI#2/20 ECLICOMENT/9 Permite registrar o modificar los comentarios en el documento seleccionado del cliente. tambien sale Clientes > Consultas > Facturas > Comentarios > Cambiar FACTURAS Clientes Cambiar comentarios de saldo M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > Comentarios > Cambiar Acciones Permite registrar o modificar los comentarios en el documento seleccionado del cliente. tambien sale Clientes > Consultas > Facturas > Comentarios > Cambiar FACTURAS Clientes Cambiar comentarios de saldo M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > Comentarios > Cambiar Acciones EAG#9/7 MFACT84 Facturacion Facturacion MRFACT8 Reportes de ventas Reportes de ventas MCIA14 ECLI#7/5 Agrega un movimiento al documento para cuadrar el saldo. Clientes AuxD3 Movimientos para cuadrar M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > AuxD3 Movimientos para cuadrar Acciones Agrega un movimiento al documento para cuadrar el saldo. Clientes AuxD3 Movimientos para cuadrar M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > AuxD3 Movimientos para cuadrar Acciones MRPRV4 MRCLI2-2 En el reporte que se genera se detallan los descuentos y precios especiales otorgados a clientes específicos. Se muestra ordenado por cliente y se enlistan los porductos con el descuento o precio especial. Clientes Descuentos M REPORTES / MAS Clientes > Reportes > Más > Descuentos Reportes En el reporte que se genera se detallan los descuentos y precios especiales otorgados a clientes específicos. Se muestra ordenado por cliente y se enlistan los porductos con el descuento o precio especial. Clientes Descuentos M REPORTES / MAS Clientes > Reportes > Más > Descuentos Reportes MCIA4 MRCIA15 ECLI#35/26 "Muestra los productos del pedido seleccionado. La cantidad pedida, lo surtido y lo que resta por surtir. Indica la mercancia asignada al pedido, el precio del producto y su existencia en almacén." Clientes Productos de pedidos (relación) M CONSULTAS Clientes > Consultas > Pedidos (relación) > Productos Consultas "Muestra los productos del pedido seleccionado. La cantidad pedida, lo surtido y lo que resta por surtir. Indica la mercancia asignada al pedido, el precio del producto y su existencia en almacén." Clientes Productos de pedidos (relación) M CONSULTAS Clientes > Consultas > Pedidos (relación) > Productos Consultas MRINV7A MRPED16A "Este reporte permite agrupar la información de los pedidos capturados por producto y/o Familias en base a un parámetro seleccionado. El reporte muestra: del producto lo pedido, lo surtido y lo faltante en piezas y en porcentaje, y el importe que representa lo que falta por surtir. Puede filtrarlo por: Clientes, documentos, productos, familia, agrupador y fechas. La vista puede ser desglosado o totalizado. Todo en base al parámetro que seleccione." Pedidos Pedidos por * / línea M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos por * / línea Reportes "Este reporte permite agrupar la información de los pedidos capturados por producto y/o Familias en base a un parámetro seleccionado. El reporte muestra: del producto lo pedido, lo surtido y lo faltante en piezas y en porcentaje, y el importe que representa lo que falta por surtir. Puede filtrarlo por: Clientes, documentos, productos, familia, agrupador y fechas. La vista puede ser desglosado o totalizado. Todo en base al parámetro que seleccione." Pedidos Pedidos por * / línea M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos por * / línea Reportes MPED48 MRFACT15 MRFACT17 MRPED12 "Genera una documento dirigido al departamento de compras, con los datos de cada cliente donde se enlistan los productos y el precio de cada uno. Puede filtrarlo por cliente, documentos y fechas." Pedidos Cotizaciones M REPORTES Pedidos > Reportes > Cotizaciones Reportes "Genera una documento dirigido al departamento de compras, con los datos de cada cliente donde se enlistan los productos y el precio de cada uno. Puede filtrarlo por cliente, documentos y fechas." Pedidos Cotizaciones M REPORTES Pedidos > Reportes > Cotizaciones Reportes MRFACT14 EINV#12/4 EINV#8/3 "Presenta la consulta de pedidos vendidos y puede filtarla en base a los parámetros que vaya seleccionando. Permite saber cuántos productos se han pedido por cliente/agente, cliente/zona, etc. " Inventarios Pedidos por cliente * M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Pedidos por cliente * Consultas "Presenta la consulta de pedidos vendidos y puede filtarla en base a los parámetros que vaya seleccionando. Permite saber cuántos productos se han pedido por cliente/agente, cliente/zona, etc. " Inventarios Pedidos por cliente * M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Pedidos por cliente * Consultas EINV#8/4 "Permite ver los pedidos por cliente del producto que tiene en pantalla. Le indica lo pedido, lo surtido y lo que resa por surtir en totales y el detalle lo da en formato matricial." Inventarios CT Pedidos por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > CT Pedidos por cliente Consultas "Permite ver los pedidos por cliente del producto que tiene en pantalla. Le indica lo pedido, lo surtido y lo que resa por surtir en totales y el detalle lo da en formato matricial." Inventarios CT Pedidos por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > CT Pedidos por cliente Consultas MPED27 Pedidos Pedidos MPED45 "Requiere que el pedido esté Autorizado previamente. Asignar el pedido es una forma de apartar la mercancía para garantizar que el pedido se cubra en tiempo y forma. Puede serle de utilidad para cubrir aquellos pedidos a los que desee darles prioridad. Esta forma de asignación es manual. Una vez que la mercancía que es asignada, no puede ser utilizada para otro pedido ni otro cliente, a menos que se desasigne. Di desea que la asignación sea automática, utilice el botón Asignar todo, de la carátula del pedido." Pedidos Asignar un pedido MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Asignar un pedido Proceso "Requiere que el pedido esté Autorizado previamente. Asignar el pedido es una forma de apartar la mercancía para garantizar que el pedido se cubra en tiempo y forma. Puede serle de utilidad para cubrir aquellos pedidos a los que desee darles prioridad. Esta forma de asignación es manual. Una vez que la mercancía que es asignada, no puede ser utilizada para otro pedido ni otro cliente, a menos que se desasigne. Di desea que la asignación sea automática, utilice el botón Asignar todo, de la carátula del pedido." Pedidos Asignar un pedido MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Asignar un pedido Proceso MPED5 "Autorizar un pedido es un proceso que le permite validar por las áreas correspondientes (crédito y cobranza, almacén, etc) que se cubren las condiciones necesarias para realizar la venta. Al autorizar un pedido, se le registra el status OK y con esto el sistema le permitirá asignar el pedido. Tambien puede autorizar el pedido oprimiendo simultaneamente las teclas Ctrl + A." Pedidos Autorizar pedido MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Autorizar pedido Proceso "Autorizar un pedido es un proceso que le permite validar por las áreas correspondientes (crédito y cobranza, almacén, etc) que se cubren las condiciones necesarias para realizar la venta. Al autorizar un pedido, se le registra el status OK y con esto el sistema le permitirá asignar el pedido. Tambien puede autorizar el pedido oprimiendo simultaneamente las teclas Ctrl + A." Pedidos Autorizar pedido MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Autorizar pedido Proceso MRPASIVOS14 EPED#2/98 "Autorizar un pedido es un proceso que le permite validar por las áreas correspondientes (crédito y cobranza, almacén, etc) que se cubren las condiciones necesarias para realizar la venta. Este botón maneja hasta 7 niveles de autorización, que van del O.K.A al O.K.G Son consecutivos y se requiere el nivel anterior para continuar; se registra una marca de status 9A, 9B, etc., al llegar al nivel O.K.G, cambia el status de autorización a OK. Después de autorizar un pedido, puede asignarlo." Pedidos Autorizar Pedidos CARATULA Pedidos > Autorizar Acciones "Autorizar un pedido es un proceso que le permite validar por las áreas correspondientes (crédito y cobranza, almacén, etc) que se cubren las condiciones necesarias para realizar la venta. Este botón maneja hasta 7 niveles de autorización, que van del O.K.A al O.K.G Son consecutivos y se requiere el nivel anterior para continuar; se registra una marca de status 9A, 9B, etc., al llegar al nivel O.K.G, cambia el status de autorización a OK. Después de autorizar un pedido, puede asignarlo." Pedidos Autorizar Pedidos CARATULA Pedidos > Autorizar Acciones EOC#16/1 " Primer nivel de autorización de la orden de compra. Una vez que la orden se encuentra con el status A, podrá modificar el proveedor si se trata de una requisición a su departemento de compras. " Ordenes de compra Autorizar O.K. A CARATULA Ordenes de compra > Autorizar > O.K. A Acciones " Primer nivel de autorización de la orden de compra. Una vez que la orden se encuentra con el status A, podrá modificar el proveedor si se trata de una requisición a su departemento de compras. " Ordenes de compra Autorizar O.K. A CARATULA Ordenes de compra > Autorizar > O.K. A Acciones EOC#16/2 Segundo nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra Autorizar O.K. B CARATULA Ordenes de compra > Autorizar > O.K. B Acciones Segundo nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra Autorizar O.K. B CARATULA Ordenes de compra > Autorizar > O.K. B Acciones EOC#16/4 Cuarto nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra Autorizar O.K. D CARATULA Ordenes de compra > Autorizar > O.K. D Acciones Cuarto nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra Autorizar O.K. D CARATULA Ordenes de compra > Autorizar > O.K. D Acciones EPED#2/49 "Le permite clasificar sus pedidos en base a los primeros 7 parámetros, ya que los clasificadores 8 y 9 no son modificables." Pedidos Clasificar pedidos CARATULA Pedidos > Clasificar Consultas "Le permite clasificar sus pedidos en base a los primeros 7 parámetros, ya que los clasificadores 8 y 9 no son modificables." Pedidos Clasificar pedidos CARATULA Pedidos > Clasificar Consultas MPRV70 Proveedores Clasificar Proveedores Clasificar EPRV2#1/53 ECLI#6A-24 ECLI#7/1 EPRV#3/6 MPDC12 Actualmente desactivada Producción Consumos ventas MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Consumos ventas Proceso Actualmente desactivada Producción Consumos ventas MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Consumos ventas Proceso ECLI#7/4 Ajusta el saldo del documento de acuerdo a sus movimientos. Clientes AuxD2 Saldar a documentos M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > AuxD2 Saldar a documentos Acciones Ajusta el saldo del documento de acuerdo a sus movimientos. Clientes AuxD2 Saldar a documentos M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo > AuxD2 Saldar a documentos Acciones MRCLI2/10 ECLI#25-40 "El Sistema marcará en la ventana, según las condiciones especificadas por cada cliente (fechas de revisión y cobro asi como plazo), cómo queda su programación de pagos en los días correspondientes." Clientes Programa Revisión y Pago MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Programa RyP Acciones "El Sistema marcará en la ventana, según las condiciones especificadas por cada cliente (fechas de revisión y cobro asi como plazo), cómo queda su programación de pagos en los días correspondientes." Clientes Programa Revisión y Pago MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Programa RyP Acciones MPED19 "Permite agregar al pedido nuevas líneas de producto. Indica el número de pedido, el código del producto y la cantidad y además le permite indicar la sucursal. En pedido, registra en el campo Piezas la fecha y hora en que fue agregada la línea." Pedidos Aumentar líneas MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Aumentar líneas Proceso "Permite agregar al pedido nuevas líneas de producto. Indica el número de pedido, el código del producto y la cantidad y además le permite indicar la sucursal. En pedido, registra en el campo Piezas la fecha y hora en que fue agregada la línea." Pedidos Aumentar líneas MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Aumentar líneas Proceso MPED53 MPED37 Permite imprimir las etiquetas de los productos del pedido. Pedidos Etiquetas de pedido CARATULA Pedidos > Etiquetas Acciones Permite imprimir las etiquetas de los productos del pedido. Pedidos Etiquetas de pedido CARATULA Pedidos > Etiquetas Acciones MCUBO1 Cubo CXC MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > CXC Consultas Cubo CXC MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > CXC Consultas ESIGMENU/1 "Esta es un área de consulta de aquello que hay que resolver durante el día. Muestra una ventana con 4 interrogantes: ¿Qué comprar? ¿Qué surtir? ¿Qué comprar? y ¿Qué pagar?, cada reloj representa el poco tiempo que podría invertir en una consulta." SIG Decisiones SIG Menú Proscai > SIG > Decisiones Consultas "Esta es un área de consulta de aquello que hay que resolver durante el día. Muestra una ventana con 4 interrogantes: ¿Qué comprar? ¿Qué surtir? ¿Qué comprar? y ¿Qué pagar?, cada reloj representa el poco tiempo que podría invertir en una consulta." SIG Decisiones SIG Menú Proscai > SIG > Decisiones Consultas ESIGMENU/2 "Muestra una radiografía de las ventas efectuadas por la empresa, así como una variada información de la relación que existe entre clientes, agentes, proveedores y productos. Permite realizar dos tipos de análisis: por Segmentos (parámetros) y por Familias, donde a la vez, puede profundizar en la información para llegar a mayor detalle. La parametrización estratégica de los clientes permite analizar mejor las ventas e incluso visualizarlas de manera gráfica. " SIG Análisis SIG Menú Proscai > SIG > Análisis Consultas "Muestra una radiografía de las ventas efectuadas por la empresa, así como una variada información de la relación que existe entre clientes, agentes, proveedores y productos. Permite realizar dos tipos de análisis: por Segmentos (parámetros) y por Familias, donde a la vez, puede profundizar en la información para llegar a mayor detalle. La parametrización estratégica de los clientes permite analizar mejor las ventas e incluso visualizarlas de manera gráfica. " SIG Análisis SIG Menú Proscai > SIG > Análisis Consultas ESIGMENU/4 "Le permite informarse y comparar de manera resumida y en cualquier momento, la situación de la empresa. Los círculos permiten registrar el análisis contra el cual se analizará otro mes. El rectángulo negro representa el mes que está analizando para realizar una comparación - evaluación. Aquí podrá evaluar: las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, las ventas, las compras, la utilidad, los bancos, los inventarios, los gastos. " SIG Resumen empresarial SIG Menú Proscai > SIG > Resumen empresarial Consultas "Le permite informarse y comparar de manera resumida y en cualquier momento, la situación de la empresa. Los círculos permiten registrar el análisis contra el cual se analizará otro mes. El rectángulo negro representa el mes que está analizando para realizar una comparación - evaluación. Aquí podrá evaluar: las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, las ventas, las compras, la utilidad, los bancos, los inventarios, los gastos. " SIG Resumen empresarial SIG Menú Proscai > SIG > Resumen empresarial Consultas ESIGMENU/3 "Le permite ir a los catálogos de Clientes, Inventarios y Proveedores de manera expedita, para realizar su consulta lo más rápido posible sin necesidad de ir al menú Proscai. Para regresar al módulo SIG hágalo a través de las teclas rápidas Ctrl + S" SIG Consultas SIG Menú Proscai > SIG > Consultas Consultas "Le permite ir a los catálogos de Clientes, Inventarios y Proveedores de manera expedita, para realizar su consulta lo más rápido posible sin necesidad de ir al menú Proscai. Para regresar al módulo SIG hágalo a través de las teclas rápidas Ctrl + S" SIG Consultas SIG Menú Proscai > SIG > Consultas Consultas MPED17 Le permite asignar sus productos a través del lector de código de barras. Requiere que el pedido esté autorizado. Pedidos Asignar con lector MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Asignar con lector Proceso Le permite asignar sus productos a través del lector de código de barras. Requiere que el pedido esté autorizado. Pedidos Asignar con lector MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Asignar con lector Proceso ERECEP#13-28 MINV40 "Le permite ir al registro del producto anterior, desde la ventana Componentes." Inventarios Anterior en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Anterior Consultas "Le permite ir al registro del producto anterior, desde la ventana Componentes." Inventarios Anterior en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Anterior Consultas MINV49 "Muestra el producto visto previamente, en la ventana de Componentes." Inventarios Previo en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Previo Consultas "Muestra el producto visto previamente, en la ventana de Componentes." Inventarios Previo en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Previo Consultas EDESICIONES/1 "Muestra la ventana que contiene todas los documentos pendientes de ser cobrados. Le permite ordenar en base a los títulos de las columnas, por ejemplo puede ser tipo de movimiento, por orden alfabético, por importe, etc. Le muestra el telefóno y fax del cliente y el nombre del contacto para poder dar seguimiento a la cobranza de los documentos." SIG ¿Qué cobrar? SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué cobrar? Consultas "Muestra la ventana que contiene todas los documentos pendientes de ser cobrados. Le permite ordenar en base a los títulos de las columnas, por ejemplo puede ser tipo de movimiento, por orden alfabético, por importe, etc. Le muestra el telefóno y fax del cliente y el nombre del contacto para poder dar seguimiento a la cobranza de los documentos." SIG ¿Qué cobrar? SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué cobrar? Consultas EDESICIONES/3 "Muestra todos los pedidos pendientes, indicando el cliente y los productos así como la cantidad pedida, surtida, faltante y lo disponible así como la fecha de entrega y de vencimiento. " SIG ¿Qué surtir? SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué surtir? Consultas "Muestra todos los pedidos pendientes, indicando el cliente y los productos así como la cantidad pedida, surtida, faltante y lo disponible así como la fecha de entrega y de vencimiento. " SIG ¿Qué surtir? SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué surtir? Consultas EDESICIONES/2 "Presenta la ventana con los productos que necesita comprar en base a su stock, lo pedido y ordenado considerando sus mínimos. De esta forma podrá mantener en estado óptimo sus inventarios y evitará tener excedentes o faltantes. " SIG ¿Qué comprar? SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué comprar? Consultas "Presenta la ventana con los productos que necesita comprar en base a su stock, lo pedido y ordenado considerando sus mínimos. De esta forma podrá mantener en estado óptimo sus inventarios y evitará tener excedentes o faltantes. " SIG ¿Qué comprar? SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué comprar? Consultas EANALISIS1 "Permite realizar el análisis en base a segmentos (parámetros). Aparece la ventana con los parámetros que se dieron de alta en Datos Generales y se clasificaron en el Catálogo de clientes. Puede seleccionar los diferentes parámetros En base al parámetro seleccionado, puede realizar las siguientes consultas: Clientes Ventas del mes Ventas por cliente Ventas por * (Parámetro) Productos vendidos Ventas anuales" SIG Análisis por segmento SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento Consultas "Permite realizar el análisis en base a segmentos (parámetros). Aparece la ventana con los parámetros que se dieron de alta en Datos Generales y se clasificaron en el Catálogo de clientes. Puede seleccionar los diferentes parámetros En base al parámetro seleccionado, puede realizar las siguientes consultas: Clientes Ventas del mes Ventas por cliente Ventas por * (Parámetro) Productos vendidos Ventas anuales" SIG Análisis por segmento SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento Consultas ESIG/24 Permite que el sistema actualice la información. Reinicia el sistema. SIG Actualizar parámetros en análisis por se SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Actualizar parámetros Acciones Permite que el sistema actualice la información. Reinicia el sistema. SIG Actualizar parámetros en análisis por se SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Actualizar parámetros Acciones EANALISIS2 "Aparece la ventana que le permite realizar análisis en base a las familias de los productos que tiene establecidas. Le permite analizar en base a la familia seleccionada: los productos vendidos, los clientes a quienes se ha vendido las ventas por parámetro." SIG Análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia Consultas "Aparece la ventana que le permite realizar análisis en base a las familias de los productos que tiene establecidas. Le permite analizar en base a la familia seleccionada: los productos vendidos, los clientes a quienes se ha vendido las ventas por parámetro." SIG Análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia Consultas ESIGFAM13 "En base a la familia que elija y al elemento seleccionado, le muestra los productos vendidos." SIG Productos en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Productos Filtro "En base a la familia que elija y al elemento seleccionado, le muestra los productos vendidos." SIG Productos en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Productos Filtro EDES-COBRAR/10 Muestra el detalle de los productos vendidos. SIG Productos SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué cobrar? > Productos Consultas Muestra el detalle de los productos vendidos. SIG Productos SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué cobrar? > Productos Consultas EDES-COBRAR/9 "Muestra el detalle del documento seleccionado indicando fecha, tipo de movimiento y cargos o abonos." SIG Auxiliar de documento SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué cobrar? > Auxiliar de documento Consultas "Muestra el detalle del documento seleccionado indicando fecha, tipo de movimiento y cargos o abonos." SIG Auxiliar de documento SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué cobrar? > Auxiliar de documento Consultas ERESUMEN/16 Permite analizar el mes actual y el sistema registra la fecha del lado izquierdo de la ventana. También sale en: Menú Proscai > SIG > Resumen empresarial > Analizar meses anteriores Permite registrar la fecha del mes que desea analizar. SIG Analizar en Resumen empresarial SIG / RESUMEN EMPRESARIAL Menú Proscai > SIG > Resumen empresarial > Analizar Consultas Permite analizar el mes actual y el sistema registra la fecha del lado izquierdo de la ventana. También sale en: Menú Proscai > SIG > Resumen empresarial > Analizar meses anteriores Permite registrar la fecha del mes que desea analizar. SIG Analizar en Resumen empresarial SIG / RESUMEN EMPRESARIAL Menú Proscai > SIG > Resumen empresarial > Analizar Consultas ESIG/15 "Despliega la ventana donde enlista los Clientes del elemento seleccionado, del parámetro elegido. Además le permite ver el detalle de los productos vendidos a cada cliente. " SIG Clientes en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Clientes Filtro "Despliega la ventana donde enlista los Clientes del elemento seleccionado, del parámetro elegido. Además le permite ver el detalle de los productos vendidos a cada cliente. " SIG Clientes en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Clientes Filtro ESIG/16 "Despliega la ventana donde enlista los documentos generados, en base al elemento seleccionado del parámetro elegido. Le muestra los documentos generados y su importe, la fecha del documento y en base a los parámetros puede ver a los clientes, el porcentaje e importe de comisión por documento, etc." SIG Ventas del mes en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Ventas del mes Filtro "Despliega la ventana donde enlista los documentos generados, en base al elemento seleccionado del parámetro elegido. Le muestra los documentos generados y su importe, la fecha del documento y en base a los parámetros puede ver a los clientes, el porcentaje e importe de comisión por documento, etc." SIG Ventas del mes en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Ventas del mes Filtro ESIG/6 Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (5). SIG Parámetro 5 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 5 Filtro Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (5). SIG Parámetro 5 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 5 Filtro MESP-MD-3 MESP-MD-4 MESP-MD-7 MESP-MD-13 MESP-MD-5 ECLI#8/17 "Ventana de consulta donde puede observar el detalle de los monederos del cliente. La ventana le muestra el número del documento, la fecha de alta y su vigencia, el saldo actual y el inicial." Clientes Monederos M CONSULTAS Clientes > Consultas > Monederos Consultas "Ventana de consulta donde puede observar el detalle de los monederos del cliente. La ventana le muestra el número del documento, la fecha de alta y su vigencia, el saldo actual y el inicial." Clientes Monederos M CONSULTAS Clientes > Consultas > Monederos Consultas ECLI#9C/24 Permite guardar el primer clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 1 Clientes Guardar 1 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 1 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes Permite guardar el primer clasificador asignado o modificado al Cliente. también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar > Guardar 1 Clientes Guardar 1 Clasificador CARATULA Clientes > Clasificar > Guardar 1 Acciones Reportes y consultas del módulo Clientes Manual Distribución p 74 Cómo clasificar clientes P 84s Reportes y consultas del módulo Clientes MESP-MD-6 EPRV#25/71 Proveedores Reprograma todo MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Reprograma todo Acciones Proveedores Reprograma todo MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Reprograma todo Acciones MCUBOS/1 SIG Define MENU IMP/EXP Menú Proscai > SIG > Menú Importa / Exporta > Define Proceso SIG Define MENU IMP/EXP Menú Proscai > SIG > Menú Importa / Exporta > Define Proceso ECUBOS#0/14 SIG Alta MENU IMP/EXP Menú Proscai > SIG > Menú Importa / Exporta > Define > Alta Proceso SIG Alta MENU IMP/EXP Menú Proscai > SIG > Menú Importa / Exporta > Define > Alta Proceso MCUBOS/2 SIG Importar MENU IMP/EXP Menú Proscai > SIG > Menú Importa / Exporta > Importar Proceso SIG Importar MENU IMP/EXP Menú Proscai > SIG > Menú Importa / Exporta > Importar Proceso MESP-MD-8 MESP-MD-9 MESP-MD-19 MESP-MD-10 MESP-MD-11 MESP-MD-12 MESP-MD-20 MESP-MD-22 MESP-MD-23 MESP-MD-24X EAG#9/495 ESIGMENU/5 SIG Pronto SIG Menú Proscai > SIG > Pronto Consultas SIG Pronto SIG Menú Proscai > SIG > Pronto Consultas MESP-MD-2 MREPESP/10 MESP-MD-15 MESP-MD-18 MREPESP/2-16 MESP-MD-1 EPRV#25/81 "Permite imprimir la información de la ventana Programar pagos referente a la semana O, indicando el proveedor y los documentos, así como las fechas, su programación y el importe. " Proveedores Imprimir en programar pagos MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Imprimir Acciones "Permite imprimir la información de la ventana Programar pagos referente a la semana O, indicando el proveedor y los documentos, así como las fechas, su programación y el importe. " Proveedores Imprimir en programar pagos MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Imprimir Acciones EPRV#25/66 Proveedores Programa pago en semana 1 MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > 1 Acciones Proveedores Programa pago en semana 1 MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > 1 Acciones EPRV#25/95 Proveedores Referencia en programar pagos MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Referencia Acciones Proveedores Referencia en programar pagos MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Referencia Acciones EPRV#25/103 Marca los documentos con un consecutivo en el campo Folio. Proveedores Folio MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Folio Acciones Marca los documentos con un consecutivo en el campo Folio. Proveedores Folio MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Folio Acciones EPRV#25/54 "Al autorizar los pagos, aparecerá una marca en los documentos. Si activó el comportamiento 87, solo aparecerán esos documentos para ser pagados, en el banco correspondiente. Para generar el pago, registre el código del proveedor y al llamar el documento, registre el signo (?) y observe que se despliega una ventana con los documentos que han sido autorizados. Al imprimir los cheques se eliminan los documentos de la ventana de Programar Pagos. Si hubiera dejado apagado el comportamiento, en este momento aparecerían todos los documentos del proveedor. " Proveedores Autoriza MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Autoriza Acciones "Al autorizar los pagos, aparecerá una marca en los documentos. Si activó el comportamiento 87, solo aparecerán esos documentos para ser pagados, en el banco correspondiente. Para generar el pago, registre el código del proveedor y al llamar el documento, registre el signo (?) y observe que se despliega una ventana con los documentos que han sido autorizados. Al imprimir los cheques se eliminan los documentos de la ventana de Programar Pagos. Si hubiera dejado apagado el comportamiento, en este momento aparecerían todos los documentos del proveedor. " Proveedores Autoriza MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Autoriza Acciones EPRV#25/70 "Permite dividir un documento para hacer pagos parciales, manteniendo el folio del documento original. también sale Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > 5 MENU PROVEEDORES Programa pago en semana 5" Proveedores Divide documento MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Divide Acciones "Permite dividir un documento para hacer pagos parciales, manteniendo el folio del documento original. también sale Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > 5 MENU PROVEEDORES Programa pago en semana 5" Proveedores Divide documento MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Divide Acciones EPRV#25/65 Proveedores Programa pago en semana 0 MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > 0 Acciones Proveedores Programa pago en semana 0 MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > 0 Acciones EPRV#25/67 Proveedores Programa pago en semana 2 MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > 2 Acciones Proveedores Programa pago en semana 2 MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > 2 Acciones EPRV#25/68 Proveedores Programa pago en semana 3 MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > 3 Acciones Proveedores Programa pago en semana 3 MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > 3 Acciones EPRV#25/69 Proveedores Programa pago en semana 4 MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > 4 Acciones Proveedores Programa pago en semana 4 MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > 4 Acciones EPRV#25/98 Repetido tambien en: Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Paga N MENUPRV PROGPAGO Proveedores Paga MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Paga Acciones Repetido tambien en: Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Paga N MENUPRV PROGPAGO Proveedores Paga MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Paga Acciones EPRV#25-67 Permite programar manualmente la fecha de pago. Proveedores Programar MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Programar Acciones Permite programar manualmente la fecha de pago. Proveedores Programar MENU PROVEEDORES Proveedores > Menú Proveedores > Programar pagos > Programar Acciones ININVFIS#1-8 Permite importar el archivo del conteo físico. Es necesario que el archivo tenga la estructura adecuada para ser importado. Inventarios Importar inventario físico MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Importar conteo físico > Importar Acciones Permite importar el archivo del conteo físico. Es necesario que el archivo tenga la estructura adecuada para ser importado. Inventarios Importar inventario físico MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Importar conteo físico > Importar Acciones MRCIA7A Datos Generales Piramidal Seguridad M REPORTES Datos Generales > Reportes > Piramidal Seguridad Consultas Datos Generales Piramidal Seguridad M REPORTES Datos Generales > Reportes > Piramidal Seguridad Consultas ECLI#1/61 Permite consultar los contactos alternos del cliente. Clientes Contactos CARATULA Clientes > Contactos Consultas Permite consultar los contactos alternos del cliente. Clientes Contactos CARATULA Clientes > Contactos Consultas MINV47 Permite dar de baja el ensamble de la ventana Componentes que tenga a la vista. Inventarios Borrar en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Borrar Acciones Permite dar de baja el ensamble de la ventana Componentes que tenga a la vista. Inventarios Borrar en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Borrar Acciones MINV42 "Permite ver en la ventana de Componentes, el detalle de la línea seleccionada, útil especialmente si este componente tuviera subensambles." Inventarios Encuentra selección en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Encuentra selección Acciones "Permite ver en la ventana de Componentes, el detalle de la línea seleccionada, útil especialmente si este componente tuviera subensambles." Inventarios Encuentra selección en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Encuentra selección Acciones EINV#1/50 "A través de este botón puede identificar en qué productos terminados se utiliza una materia prima, la que tiene en pantalla, en qué cantidad y el procentaje del costo dentro de cada producto." Inventarios Implosión CARATULA Inventarios > Implosión Consultas "A través de este botón puede identificar en qué productos terminados se utiliza una materia prima, la que tiene en pantalla, en qué cantidad y el procentaje del costo dentro de cada producto." Inventarios Implosión CARATULA Inventarios > Implosión Consultas MINV43 Guarda los cambios registrados en la ventana Implosión de productos y cierra le ventana. Inventarios Terminar de Implosión CARATULA Inventarios > Implosión > Terminar Acciones Guarda los cambios registrados en la ventana Implosión de productos y cierra le ventana. Inventarios Terminar de Implosión CARATULA Inventarios > Implosión > Terminar Acciones EWBSERVER/204 Permite registrar una tabla de traducción de colores. Sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Servidor WEB > Tallas MENUDG SERVWEB Permite registrar una tabla de traducción de tallas Datos Generales Colores en Servidor WEB MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Servidor WEB > Colores Acciones Permite registrar una tabla de traducción de colores. Sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Servidor WEB > Tallas MENUDG SERVWEB Permite registrar una tabla de traducción de tallas Datos Generales Colores en Servidor WEB MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Servidor WEB > Colores Acciones EPED#2/35 "Permite duplicar el pedido, ya sea modificando o no el cliente, indica el nuevo número consecutivo de pedido, permite manejar un porcentaje. Si el cliente maneja sucursales, puede indicar el número de la sucursal para ese pedido duplicado. Si modifica el porcentaje, el sistema calcula el importe de la proporción." Pedidos Duplicar pedido CARATULA Pedidos > Duplicar Acciones "Permite duplicar el pedido, ya sea modificando o no el cliente, indica el nuevo número consecutivo de pedido, permite manejar un porcentaje. Si el cliente maneja sucursales, puede indicar el número de la sucursal para ese pedido duplicado. Si modifica el porcentaje, el sistema calcula el importe de la proporción." Pedidos Duplicar pedido CARATULA Pedidos > Duplicar Acciones EPED#7/401 "Permite duplicar el pedido, ya sea modificando o no el cliente, indica el nuevo número consecutivo de pedido, permite manejar un porcentaje. Si el cliente maneja sucursales, puede indicar el número de la sucursal para ese pedido duplicado. Si modifica el porcentaje, el sistema calcula el importe de la proporción." Pedidos Duplicar pedido confirmación CARATULA Pedidos > Duplicar confirmación Acciones "Permite duplicar el pedido, ya sea modificando o no el cliente, indica el nuevo número consecutivo de pedido, permite manejar un porcentaje. Si el cliente maneja sucursales, puede indicar el número de la sucursal para ese pedido duplicado. Si modifica el porcentaje, el sistema calcula el importe de la proporción." Pedidos Duplicar pedido confirmación CARATULA Pedidos > Duplicar confirmación Acciones MPED58 Pedidos Asignar todo el pedido CARATULA Pedidos > Confirmación de Asignar todo el pedido Acciones Pedidos Asignar todo el pedido CARATULA Pedidos > Confirmación de Asignar todo el pedido Acciones EBANCO#6/495 MBANCO30 Bancos Concilia automático CARATULA Bancos > Concilia automático Acciones Bancos Concilia automático CARATULA Bancos > Concilia automático Acciones MRPDC1 "Genera el reporte Listado de ensambles y costos, donde presenta por producto terminado (puede solicitarlo agrupado por producto raíz) su ensamble y el último costo de los componentes, así como el costo del producto. Inventarios > Menú Inventarios > Costeo > Imprimir reporte Tambien sale en: Producción > Reportes I > Ensambles y costeo M REPORTES Muestra el ensamble del producto solicitado con cantidad, precio, genética y orden, así como el costo por lote" Inventarios Imprimir reporte de costeo MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Costeo > Imprimir reporte Reportes "Genera el reporte Listado de ensambles y costos, donde presenta por producto terminado (puede solicitarlo agrupado por producto raíz) su ensamble y el último costo de los componentes, así como el costo del producto. Inventarios > Menú Inventarios > Costeo > Imprimir reporte Tambien sale en: Producción > Reportes I > Ensambles y costeo M REPORTES Muestra el ensamble del producto solicitado con cantidad, precio, genética y orden, así como el costo por lote" Inventarios Imprimir reporte de costeo MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Costeo > Imprimir reporte Reportes MPDC24 "Permite buscar un registro en el módulo. Puede hacerlo por número de documento, proveedor, fecha, fecha de vencimiento, cliente, lote o pedido." Producción Encontrar CONTROL Producción > Encontrar Acciones "Permite buscar un registro en el módulo. Puede hacerlo por número de documento, proveedor, fecha, fecha de vencimiento, cliente, lote o pedido." Producción Encontrar CONTROL Producción > Encontrar Acciones EPED#2/41 "Duplica líneas de pedido para sucursal. Ubicado en el pedido y seleccionando las líneas a duplicar, al usar este botón serán agregadas las partidas para la sucursal especificada." Pedidos Sucursal duplica CARATULA Pedidos > Sucursal Acciones "Duplica líneas de pedido para sucursal. Ubicado en el pedido y seleccionando las líneas a duplicar, al usar este botón serán agregadas las partidas para la sucursal especificada." Pedidos Sucursal duplica CARATULA Pedidos > Sucursal Acciones EPED#2-44 MPDC1 "Reporte que muestra las necesidades de producción y de compra basado en un rango de pedidos, dando la opción de tomar en cuenta el inventario, lo ordenado y el mínimo. El sistema realizará un proceso de cálculo y generará un reporte. En el reporte se indica qué productos y cuántos, son los que se necesitan producir. Le indica también lo que necesita de materia prima y cuánto es necesario comprar según el pedido. Si al generar el reporte lo solicita tomando en cuenta lo existente en inventario y lo que está ya ordenado, obtendrá otros datos. Incluso le indica si está sobrado de alguna materia prima. Una vez que sabe qué y cuánto necesita para su producción, este reporte le será de utilidad para realizar su orden de compra. " Producción Requerimientos MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Requerimientos Reportes "Reporte que muestra las necesidades de producción y de compra basado en un rango de pedidos, dando la opción de tomar en cuenta el inventario, lo ordenado y el mínimo. El sistema realizará un proceso de cálculo y generará un reporte. En el reporte se indica qué productos y cuántos, son los que se necesitan producir. Le indica también lo que necesita de materia prima y cuánto es necesario comprar según el pedido. Si al generar el reporte lo solicita tomando en cuenta lo existente en inventario y lo que está ya ordenado, obtendrá otros datos. Incluso le indica si está sobrado de alguna materia prima. Una vez que sabe qué y cuánto necesita para su producción, este reporte le será de utilidad para realizar su orden de compra. " Producción Requerimientos MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Requerimientos Reportes MRPDC5 "Este reporte muestra las necesidades de producción y de compra en forma de resumen, con base al análisis de requerimientos. tambien sale en Producción > Menú Producción > Requerimientos > Si generar reporte" Producción Necesidades por bodega M REPORTES Producción > Reportes I > Necesidades por bodega Reportes "Este reporte muestra las necesidades de producción y de compra en forma de resumen, con base al análisis de requerimientos. tambien sale en Producción > Menú Producción > Requerimientos > Si generar reporte" Producción Necesidades por bodega M REPORTES Producción > Reportes I > Necesidades por bodega Reportes MPED10 "Utilice esta opción cuando quiera depurar el módulo de pedidos y ya analizó su información: Comparar lo pedido contra lo facturado, Evaluar los tiempos de respuesta, es decir cuándo entró el pedido, cuándo se facturó y cuándo se entregó, esto último si ocupa control de camiones y avisos de entrega. Permite borrar Pedidos y/o Cotizaciones a partir de la fecha de vencimiento que establezca; también puede borrar los renglones totalmente surtidos sin importar la fecha; o borrar los pedidos surtidos arriba de cierto porcentaje." Pedidos Borra líneas de pedidos parciales MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Borra líneas de pedidos parciales Proceso "Utilice esta opción cuando quiera depurar el módulo de pedidos y ya analizó su información: Comparar lo pedido contra lo facturado, Evaluar los tiempos de respuesta, es decir cuándo entró el pedido, cuándo se facturó y cuándo se entregó, esto último si ocupa control de camiones y avisos de entrega. Permite borrar Pedidos y/o Cotizaciones a partir de la fecha de vencimiento que establezca; también puede borrar los renglones totalmente surtidos sin importar la fecha; o borrar los pedidos surtidos arriba de cierto porcentaje." Pedidos Borra líneas de pedidos parciales MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Borra líneas de pedidos parciales Proceso MPED8 Borra lo asignado de todos los pedidos. Solicita que se confirme la acción. Pedidos Borrar asignación MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Borrar asignación Proceso Borra lo asignado de todos los pedidos. Solicita que se confirme la acción. Pedidos Borrar asignación MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Borrar asignación Proceso MPDC2 "Basado en los tiempos establecidos por proceso y los tiempos de entrega por parte del proveedor, permite conocer las fechas en que se debe comprar y empezar a producir, para realizar la entrega a tiempo. El reporte le indica, de acuerdo a sus necesidades de producción, como se encuentra de tiempo su departamento de producción para cubrir lo solicitado, esta información la toma el sistema de lo registrado en los proveedores. Para generar el reporte, puede filtrarlo por fechas y pedidos y además, pedirle que: * Calcule mínimos * Tome en cuenta el inventario * Tome en cuenta pedidos de proveedores Permite registrar el período de tiempo que más le funcione para su consulta (por ejemplo: 7 por semana, 15 por quincena, 30 mensual, etc.). " Producción Reporte de producción Tiempos MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Tiempos Reportes "Basado en los tiempos establecidos por proceso y los tiempos de entrega por parte del proveedor, permite conocer las fechas en que se debe comprar y empezar a producir, para realizar la entrega a tiempo. El reporte le indica, de acuerdo a sus necesidades de producción, como se encuentra de tiempo su departamento de producción para cubrir lo solicitado, esta información la toma el sistema de lo registrado en los proveedores. Para generar el reporte, puede filtrarlo por fechas y pedidos y además, pedirle que: * Calcule mínimos * Tome en cuenta el inventario * Tome en cuenta pedidos de proveedores Permite registrar el período de tiempo que más le funcione para su consulta (por ejemplo: 7 por semana, 15 por quincena, 30 mensual, etc.). " Producción Reporte de producción Tiempos MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Tiempos Reportes MRPDC6 "Basado en los tiempos de entrega del proveedor y los tiempos requeridos por operación, este reporte ordena cronológicamente cuando comenzar con los procesos de compra y producción." Producción Tiempos M REPORTES Producción > Reportes I > Tiempos Reportes "Basado en los tiempos de entrega del proveedor y los tiempos requeridos por operación, este reporte ordena cronológicamente cuando comenzar con los procesos de compra y producción." Producción Tiempos M REPORTES Producción > Reportes I > Tiempos Reportes MPDC21 "Permite dar de alta un documento, estos pueden ser Entradas y Salidas de producción. Si maneja multialmacenes, le pide que seleccione uno. " Producción Alta en Producción CONTROL Producción > Alta Acciones "Permite dar de alta un documento, estos pueden ser Entradas y Salidas de producción. Si maneja multialmacenes, le pide que seleccione uno. " Producción Alta en Producción CONTROL Producción > Alta Acciones EPDC#1/421 Permite seleccionar un almacén al cual va a realizar un movimiento. Producción Seleccionar Almacén en Alta CONTROL Producción > Alta > Seleccionar Almacén Acciones Permite seleccionar un almacén al cual va a realizar un movimiento. Producción Seleccionar Almacén en Alta CONTROL Producción > Alta > Seleccionar Almacén Acciones EPDC#3-11 Permite cerrar la ventana materiales para que registre la información. tambien sale en Producción > Materiales > Entrega Manual PANTPROD MAT Producción Terminar CARATULA Producción > Materiales > Terminar Acciones Permite cerrar la ventana materiales para que registre la información. tambien sale en Producción > Materiales > Entrega Manual PANTPROD MAT Producción Terminar CARATULA Producción > Materiales > Terminar Acciones EPDC#2/16 "Muestra el total de los procesos por los que debe pasar la orden de producción que tiene en pantalla. Siempre conoce en qué proceso se encuentra su producto y quien lo está trabajando. Conoce lo que tiene cada maquilero, lo que se le solicitó, lo que ha entrega e incluso lo que hace falta entregar. Permite la asignación de procesos internos y externos (control de maquileros). Siempre conoce el status de su proceso de producción. Mantiene el control de materia prima (mecanismo de surtido) Evita cuellos de botella. Facilita el control de su plan de producción al controlar tiempos. Control de mermas." Producción WIP ALL CARATULA Producción > WIP ALL Consultas "Muestra el total de los procesos por los que debe pasar la orden de producción que tiene en pantalla. Siempre conoce en qué proceso se encuentra su producto y quien lo está trabajando. Conoce lo que tiene cada maquilero, lo que se le solicitó, lo que ha entrega e incluso lo que hace falta entregar. Permite la asignación de procesos internos y externos (control de maquileros). Siempre conoce el status de su proceso de producción. Mantiene el control de materia prima (mecanismo de surtido) Evita cuellos de botella. Facilita el control de su plan de producción al controlar tiempos. Control de mermas." Producción WIP ALL CARATULA Producción > WIP ALL Consultas MPDC225 Permite ir al siguiente registro del módulo. Producción Siguiente CONTROL Producción > Siguiente Acciones Permite ir al siguiente registro del módulo. Producción Siguiente CONTROL Producción > Siguiente Acciones MPDC22 "Permite dar de baja una orden de producción: Entrada o Salida de producción. El sistema le preguntará si regresa la materia prima no utiliza y si regresa todos los rollos. Si la orden de producción naciera de un pedido, borrará las líneas." Producción Baja en Producción CONTROL Producción > Baja Acciones "Permite dar de baja una orden de producción: Entrada o Salida de producción. El sistema le preguntará si regresa la materia prima no utiliza y si regresa todos los rollos. Si la orden de producción naciera de un pedido, borrará las líneas." Producción Baja en Producción CONTROL Producción > Baja Acciones EPDC#2/9 "Muestra los materiales ligados a la orden de producción que tiene en pantalla. Indicando la cantidad teórica y la cantidad real, esto especialmente si utiliza entregas manuales. Le permite asignar rollos." Producción Materiales CARATULA Producción > Materiales Consultas "Muestra los materiales ligados a la orden de producción que tiene en pantalla. Indicando la cantidad teórica y la cantidad real, esto especialmente si utiliza entregas manuales. Le permite asignar rollos." Producción Materiales CARATULA Producción > Materiales Consultas MINV80 "Permite ir al registro de la línea seleccionada, dentro de la ventana Implosión." Inventarios Encontrar selección en Implosión CARATULA Inventarios > Implosión > Encontrar selección Acciones "Permite ir al registro de la línea seleccionada, dentro de la ventana Implosión." Inventarios Encontrar selección en Implosión CARATULA Inventarios > Implosión > Encontrar selección Acciones EINV#2-35 "Permite imprimir la lista de componentes, con fotografía. Le indica las características del producto y el material requerido dividido por pasos." Inventarios Imprimir componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Imprimir componentes Acciones "Permite imprimir la lista de componentes, con fotografía. Le indica las características del producto y el material requerido dividido por pasos." Inventarios Imprimir componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Imprimir componentes Acciones EDIMAIN "Permite recibir, interpretar y validar pedidos EDI enviados por sus clientes, para generarlos e incorporarlos dentro de Proscai. " Pedidos EDI MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > EDI Proceso "Permite recibir, interpretar y validar pedidos EDI enviados por sus clientes, para generarlos e incorporarlos dentro de Proscai. " Pedidos EDI MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > EDI Proceso MCAJ5 "Genera el reporte de piezas, donde enlista de forma desglosada o totalizada y en base a los rangos asignados las piezas, mostrando los códigos de producto y de pieza, así como la cantidad, el metraje total, el precio unitario y el importe total. Puede filtrar por producto, por piezas, por fechas, por almacén e indicar que no le muestre piezas asignadas ni piezas facturadas. " Inventarios Lista de piezas ll MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Lista de piezas ll Reportes "Genera el reporte de piezas, donde enlista de forma desglosada o totalizada y en base a los rangos asignados las piezas, mostrando los códigos de producto y de pieza, así como la cantidad, el metraje total, el precio unitario y el importe total. Puede filtrar por producto, por piezas, por fechas, por almacén e indicar que no le muestre piezas asignadas ni piezas facturadas. " Inventarios Lista de piezas ll MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Lista de piezas ll Reportes MCAJ15 "Inicializa piezas para realizar inventario físico, las piezas quedan desmarcadas para ser inventariadas." Inventarios Inicializa piezas para IF MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Inicializa piezas para IF Proceso "Inicializa piezas para realizar inventario físico, las piezas quedan desmarcadas para ser inventariadas." Inventarios Inicializa piezas para IF MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Inicializa piezas para IF Proceso MCAJ14 "Asignar piezas permite separar del inventario general las piezas para un pedido o una orden en especial y evitar que se disponga de ellas. Existen diversas formas de leer o registrar piezas para ser asignadas: a través de la referencia XXX de las piezas, por medio de colector, por importación de archivo, capturando directamente, o por sendclip. Desde esta semana podrá realizar varias acciones en base a las piezas que tiene en la ventana: Podrá generar pedidos, asignar los rollos, eliminar piezas de pedido, desasignarlas, generar las etiquetas, dividir las piezas. También puede importar un pedido o la asignación de uno ya existente (Asignar pedido). Podría eliminar una pieza mal capturada (Baja piezas). Con el botón Marca inv. físico puede importar de un archivo o colector un inventario físico de piezas o números de serie. Si cuenta con multialmacenes en esta ventana puede traspasar piezas de un almacén a otro. " Inventarios Asignación piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas Proceso "Asignar piezas permite separar del inventario general las piezas para un pedido o una orden en especial y evitar que se disponga de ellas. Existen diversas formas de leer o registrar piezas para ser asignadas: a través de la referencia XXX de las piezas, por medio de colector, por importación de archivo, capturando directamente, o por sendclip. Desde esta semana podrá realizar varias acciones en base a las piezas que tiene en la ventana: Podrá generar pedidos, asignar los rollos, eliminar piezas de pedido, desasignarlas, generar las etiquetas, dividir las piezas. También puede importar un pedido o la asignación de uno ya existente (Asignar pedido). Podría eliminar una pieza mal capturada (Baja piezas). Con el botón Marca inv. físico puede importar de un archivo o colector un inventario físico de piezas o números de serie. Si cuenta con multialmacenes en esta ventana puede traspasar piezas de un almacén a otro. " Inventarios Asignación piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas Proceso EIMPPZAS-12A Permite leer las piezas desde un archivo. Inventarios Leer archivo para Asignación MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Leer archivo Acciones Permite leer las piezas desde un archivo. Inventarios Leer archivo para Asignación MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Leer archivo Acciones EIMPPZAS-10 tambien sale en Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Observaciones ASIGNACION PIEZAS Inventarios Marca Inventario físico MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Marca Inventario físico Acciones tambien sale en Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Observaciones ASIGNACION PIEZAS Inventarios Marca Inventario físico MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Marca Inventario físico Acciones MCAJ16 Actualiza el inventario de la carátula y los auxiliares basado en las piezas. Inventarios Pasar inv piezas a inventario fís MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Pasar inv piezas a inventario físico Proceso Actualiza el inventario de la carátula y los auxiliares basado en las piezas. Inventarios Pasar inv piezas a inventario fís MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Pasar inv piezas a inventario físico Proceso MPDC121 Pregunta los códigos de producto para calcular la materia prima necesaria. Producción Calcular en Relámpago CT CARATULA Producción > Relámpago CT > Calcular Acciones Pregunta los códigos de producto para calcular la materia prima necesaria. Producción Calcular en Relámpago CT CARATULA Producción > Relámpago CT > Calcular Acciones MPDC91 EPDC#3/15 Permite asignar rollos de materia prima que serán utilizados. Le permite dividir las piezas. Puede asignarlas con el colector. también sale en Producción > Materiales > Devuelve rollos PANTPROD MAT Producción Asigna Rollos CARATULA Producción > Materiales > Asigna Rollos Acciones Permite asignar rollos de materia prima que serán utilizados. Le permite dividir las piezas. Puede asignarlas con el colector. también sale en Producción > Materiales > Devuelve rollos PANTPROD MAT Producción Asigna Rollos CARATULA Producción > Materiales > Asigna Rollos Acciones EPDC#28/10 Pasa los rollos asignados a la orden de producción. Producción Pasa en Asigna rollos CARATULA Producción > Materiales > Asigna Rollos > Pasa Acciones Pasa los rollos asignados a la orden de producción. Producción Pasa en Asigna rollos CARATULA Producción > Materiales > Asigna Rollos > Pasa Acciones EPDC#28/9 Permite dividir la pieza seleccionada. Producción Divide en Asigna Rollos CARATULA Producción > Materiales > Asigna Rollos > Divide Acciones Permite dividir la pieza seleccionada. Producción Divide en Asigna Rollos CARATULA Producción > Materiales > Asigna Rollos > Divide Acciones MPDC26 Producción Anterior CONTROL Producción > Anterior Acciones Producción Anterior CONTROL Producción > Anterior Acciones EINV#28-15 Permite realizar ajustes de inventario. Inventarios I.F. piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > I.F. Acciones Permite realizar ajustes de inventario. Inventarios I.F. piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > I.F. Acciones EPDC#18-30 Permite asignar al maquilero del proceso seleccionado. Producción Asignar CARATULA Producción > WIP ALL > Asignar Acciones Permite asignar al maquilero del proceso seleccionado. Producción Asignar CARATULA Producción > WIP ALL > Asignar Acciones EPDC#18-20 "Da salida de la mercancía entregada, generando la cuenta por pagar correspondiente." Producción Salida CARATULA Producción > WIP ALL > Salida Acciones "Da salida de la mercancía entregada, generando la cuenta por pagar correspondiente." Producción Salida CARATULA Producción > WIP ALL > Salida Acciones EINV#1/47 "Despliega la ventana Auxiliar de lotes, que le permite ver las capas o lotes del producto en pantalla y sus movimientos. Si maneja importaciones, le muestra el detalle de la importación. " Inventarios Lotes CARATULA Inventarios > Lotes Consultas "Despliega la ventana Auxiliar de lotes, que le permite ver las capas o lotes del producto en pantalla y sus movimientos. Si maneja importaciones, le muestra el detalle de la importación. " Inventarios Lotes CARATULA Inventarios > Lotes Consultas ERECEP#14/23 EPASIV#13/19 Contabilidad Duplica pasivo CARATULA Contabilidad > Duplica pasivo Acciones Contabilidad Duplica pasivo CARATULA Contabilidad > Duplica pasivo Acciones ECLI#25/59 "Deja en pantalla todos los documentos del cliente selccionado, eliminando de la ventana todos los demás." Clientes Filtra cliente MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Filtra cliente Filtro "Deja en pantalla todos los documentos del cliente selccionado, eliminando de la ventana todos los demás." Clientes Filtra cliente MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Filtra cliente Filtro MREPESP6 MREPESP2 MREPESP3 EOC#35/42 "Aquí se registran los rangos en que desea que el sistema le muestre las órdenes de compra, en la ventana Autorizar órdenes." Ordenes de compra Filtrar en Autorizar Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Autorizar Ordenes > Filtrar Acciones "Aquí se registran los rangos en que desea que el sistema le muestre las órdenes de compra, en la ventana Autorizar órdenes." Ordenes de compra Filtrar en Autorizar Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Autorizar Ordenes > Filtrar Acciones EPRV#8/13 "Muestra en formato matricial el detalle de los procesos asignados al maquilero que tiene en pantalla, así como los productos pedidos, lo recibido y lo que resta de cada orden de producción." Proveedores CT W.I.P. M CONSULTAS Proveedores > Consultas > CT W.I.P. Consultas "Muestra en formato matricial el detalle de los procesos asignados al maquilero que tiene en pantalla, así como los productos pedidos, lo recibido y lo que resta de cada orden de producción." Proveedores CT W.I.P. M CONSULTAS Proveedores > Consultas > CT W.I.P. Consultas MTIK5 "Una vez que los tikets han sido generados, con esta opción pueden imprimirse, ya sea por bulto, por número de tiket u operación, de la orden que esté en pantalla." Producción Tikets imprimir MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Tikets imprimir Proceso "Una vez que los tikets han sido generados, con esta opción pueden imprimirse, ya sea por bulto, por número de tiket u operación, de la orden que esté en pantalla." Producción Tikets imprimir MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Tikets imprimir Proceso MTIK15 "Una vez que son leídos los tikets, el sistema registra los procesos por los cuales pasó cada uno de los productos dejando el status necesario en los tiktes; sin embargo cuando se ha leído el tiket que representa el último proceso, con esta instrucción el sistema realiza las entradas a producto terminado, en un sólo movimiento (es decir, cuando pasa por el proceso 99 el sistema no se entera sino hasta se que corre esta rutina, por ejemplo al final de cada turno)." Producción Cierre de dia producción MENU PRODUCCION / TK Producción > Menú Producción > Tikets > Cierre de dia producción Proceso "Una vez que son leídos los tikets, el sistema registra los procesos por los cuales pasó cada uno de los productos dejando el status necesario en los tiktes; sin embargo cuando se ha leído el tiket que representa el último proceso, con esta instrucción el sistema realiza las entradas a producto terminado, en un sólo movimiento (es decir, cuando pasa por el proceso 99 el sistema no se entera sino hasta se que corre esta rutina, por ejemplo al final de cada turno)." Producción Cierre de dia producción MENU PRODUCCION / TK Producción > Menú Producción > Tikets > Cierre de dia producción Proceso EPDC#2/27 "Permite ver el status de los procesos cuando produce con SAMS. Permite dividir por bulto, cambiarlo, cambiar tikets, agregar procesos así como hacer salidas de merma. " Producción Tikets CARATULA Producción > Tikets Consultas "Permite ver el status de los procesos cuando produce con SAMS. Permite dividir por bulto, cambiarlo, cambiar tikets, agregar procesos así como hacer salidas de merma. " Producción Tikets CARATULA Producción > Tikets Consultas MTIKETS18 "Mediante esta opción se registra cada una de las piezas (rollos) generadas, por orden de producción y procesos. (Requiere módulo de Piezas)" Producción Asignar procesos MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Asignar procesos Proceso "Mediante esta opción se registra cada una de las piezas (rollos) generadas, por orden de producción y procesos. (Requiere módulo de Piezas)" Producción Asignar procesos MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Asignar procesos Proceso EPDC#2/20 Le muestra el número y detalle de las piezas utilizadas en la orden de producción que tenga en pantalla. Producción Piezas en Producción CARATULA Producción > Piezas Consultas Le muestra el número y detalle de las piezas utilizadas en la orden de producción que tenga en pantalla. Producción Piezas en Producción CARATULA Producción > Piezas Consultas MFILE/9 ECLI#4/16 "Con este botón deja en la ventana solamente el último registro (el más reciente) de los productos. Tambien es para: Inventarios > Consultas > Ventas desglosadas > Último Del producto que tiene en pantalla, le muestra las ventas a detalle por número de documentos y las fechas. Tambien sale en: Proveedores > Consultas > Productos comprados desglosados > Último PROD COMPRADOS DESGL" Clientes Último de productos vendidos desglosado M CONSULTAS Clientes > Consultas > Productos vendidos desglosados > Último Filtro "Con este botón deja en la ventana solamente el último registro (el más reciente) de los productos. Tambien es para: Inventarios > Consultas > Ventas desglosadas > Último Del producto que tiene en pantalla, le muestra las ventas a detalle por número de documentos y las fechas. Tambien sale en: Proveedores > Consultas > Productos comprados desglosados > Último PROD COMPRADOS DESGL" Clientes Último de productos vendidos desglosado M CONSULTAS Clientes > Consultas > Productos vendidos desglosados > Último Filtro ECLI#30/19 Permite guardar los clasificadores asignados a la sucursal. Clientes Guardar clasificación de sucursales CARATULA Clientes > Sucursales > Clasificar > Guardar suc. Acciones Permite guardar los clasificadores asignados a la sucursal. Clientes Guardar clasificación de sucursales CARATULA Clientes > Sucursales > Clasificar > Guardar suc. Acciones ECLI#24/21 "Permite dar de alta, dar de baja y registrar cambios, en eventos específicos a las sucursales. " Clientes Eventos de sucursales CARATULA Cliente> Sucursales > Eventos Consultas "Permite dar de alta, dar de baja y registrar cambios, en eventos específicos a las sucursales. " Clientes Eventos de sucursales CARATULA Cliente> Sucursales > Eventos Consultas ECLI2#1/101 Permite configurar las características de su factura electrónica. Clientes Cálculo de Factura CARATULA Clientes > Enviar a > ... Cálculo de Factura Acciones Permite configurar las características de su factura electrónica. Clientes Cálculo de Factura CARATULA Clientes > Enviar a > ... Cálculo de Factura Acciones ECLI#44/19 Permite dar alta a contactos alternos del cliente. Clientes Alta de contactos CARATULA Clientes > Contactos > Alta Acciones Manual Distribución P 82 Registro de otros contactos Permite dar alta a contactos alternos del cliente. Clientes Alta de contactos CARATULA Clientes > Contactos > Alta Acciones Manual Distribución P 82 Registro de otros contactos ECLI#44/26 Permite dar de baja al contacto seleccionado del cliente. Clientes Baja de contactos CARATULA Clientes > Contactos > Baja Acciones Manual Distribución P 82 Registro de otros contactos Permite dar de baja al contacto seleccionado del cliente. Clientes Baja de contactos CARATULA Clientes > Contactos > Baja Acciones Manual Distribución P 82 Registro de otros contactos ECLI#44/20 Permite registrar cambios al contacto seleccionado del cliente. Clientes Cambio de contacto CARATULA Clientes > Contacto > Cambio Acciones Manual Distribución P 82 Registro de otros contactos Permite registrar cambios al contacto seleccionado del cliente. Clientes Cambio de contacto CARATULA Clientes > Contacto > Cambio Acciones Manual Distribución P 82 Registro de otros contactos ECLI#44/21 Permite registrar eventos al contacto seleccionado. Clientes Eventos de contactos CARATULA Clientes > Contactos > Eventos Consultas Manual Distribución P 82 Registro de otros contactos Permite registrar eventos al contacto seleccionado. Clientes Eventos de contactos CARATULA Clientes > Contactos > Eventos Consultas Manual Distribución P 82 Registro de otros contactos EINV#20/72 Permite agregar la localización del producto en el almacén seleccionado. Inventarios Localización de producto CARATULA Inventarios > Almacenes > Localización Acciones Permite agregar la localización del producto en el almacén seleccionado. Inventarios Localización de producto CARATULA Inventarios > Almacenes > Localización Acciones EINV#20/77 "Permite agregar el mínimo en tienda, en el almacén seleccionado." Inventarios Mínimo en tienda CARATULA Inventarios > Almacenes > Mínimo en tienda Acciones "Permite agregar el mínimo en tienda, en el almacén seleccionado." Inventarios Mínimo en tienda CARATULA Inventarios > Almacenes > Mínimo en tienda Acciones EINV#28/8 Permite asignar de foma manual la mercancía disponible al pedido. Inventarios Asignar en pedidos por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Pedidos por cliente > Asignar Acciones Permite asignar de foma manual la mercancía disponible al pedido. Inventarios Asignar en pedidos por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Pedidos por cliente > Asignar Acciones EINV#7/11 Desarrollo especial (alías) que identifica el pedido donde está involucrado el producto específico y permite 'cambiarle' el status al pedido. Inventarios Traspasar en pedidos por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Pedidos por cliente > Traspasar Acciones Desarrollo especial (alías) que identifica el pedido donde está involucrado el producto específico y permite 'cambiarle' el status al pedido. Inventarios Traspasar en pedidos por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Pedidos por cliente > Traspasar Acciones EINV#28-9 Marca todas las piezas con el valor 0 en la columna IF. Inventarios Iniciar para físico piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Iniciar para físico Acciones Marca todas las piezas con el valor 0 en la columna IF. Inventarios Iniciar para físico piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Iniciar para físico Acciones EINV#28-10 "En la columna IF, le registra el valor de 1. La deja marcada para el Inventario físico del almacén." Inventarios Marca físico piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Marca físico Acciones "En la columna IF, le registra el valor de 1. La deja marcada para el Inventario físico del almacén." Inventarios Marca físico piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Marca físico Acciones EINV#28-12 "Permite dividir la pieza (rollo), asignando una nueva pieza dejando la referencia de la pieza original." Inventarios Divide piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Divide Acciones "Permite dividir la pieza (rollo), asignando una nueva pieza dejando la referencia de la pieza original." Inventarios Divide piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Divide Acciones EINV#28/20 "Permite registrar alguna referencia a las piezas, en la ventana Piezas." Inventarios Referencia piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Referencia Acciones "Permite registrar alguna referencia a las piezas, en la ventana Piezas." Inventarios Referencia piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Referencia Acciones EINV#28-39 Permite registrar datos que aparecerán en la columna Observaciones. Inventarios Observaciones piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Observaciones Acciones Permite registrar datos que aparecerán en la columna Observaciones. Inventarios Observaciones piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Observaciones Acciones ININVFIS#1-7 Permite capturar manualmente el conteo. Inventarios Capturar inventario físico MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Importar conteo físico > Capturar Acciones Permite capturar manualmente el conteo. Inventarios Capturar inventario físico MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Importar conteo físico > Capturar Acciones EINVFIS#1/10 Elimina las líneas seleccionadas. Inventarios Elimina selección de inventario físic MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Importar conteo físico > Elimina selección Acciones Elimina las líneas seleccionadas. Inventarios Elimina selección de inventario físic MENU INVENTARIOS / IF Inventarios > Menú Inventarios > Inventario físico > Importar conteo físico > Elimina selección Acciones EINV#8/19 "Enlista las piezas que ya han sido surtidas, permitiendo conocer la recepción a la que perteneció y la factura en la cual se vendió. tambien sale en Inventarios > Consultas > compras anuales COMPRAS ANUALES" Inventarios Piezas surtidas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas surtidas Consultas "Enlista las piezas que ya han sido surtidas, permitiendo conocer la recepción a la que perteneció y la factura en la cual se vendió. tambien sale en Inventarios > Consultas > compras anuales COMPRAS ANUALES" Inventarios Piezas surtidas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas surtidas Consultas EPOS#22/92 "Generar traspasos: el sistema genera un sugerido de traspaso en relación a sus tiendas activas, a su stock y ventas. Esta información se ve reflejada en la ventana de Recepción de traspasos, en la columna Solicitudes de envío. " POS / Back office Genera traspasos M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Genera traspasos Acciones "Generar traspasos: el sistema genera un sugerido de traspaso en relación a sus tiendas activas, a su stock y ventas. Esta información se ve reflejada en la ventana de Recepción de traspasos, en la columna Solicitudes de envío. " POS / Back office Genera traspasos M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Genera traspasos Acciones EPOS#22/136 "Permite agrupar productos que va a ofertar, bajo un mismo código y precio." POS / Back office Liquidar unifica código M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Liquidar unifica código Acciones "Permite agrupar productos que va a ofertar, bajo un mismo código y precio." POS / Back office Liquidar unifica código M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Liquidar unifica código Acciones MFORECAST/1 tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Forecast > Marca Bien vendidos POS / Back office Marca Bien vendidos M REPORTES / FORECAST Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > Marca Bien vendidos Acciones tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Forecast > Marca Bien vendidos POS / Back office Marca Bien vendidos M REPORTES / FORECAST Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > Marca Bien vendidos Acciones EPOS#22/118 "Permite registrar ofertas, generando grupos de descuento y en base a rangos de fechas, registrarlo como un precio especial y/o como un porcentaje de descuento. El análisis que le permite esta ventana, facilita la toma de decisiones y la generación de nuevas estrategias de venta. " POS / Back office Ofertar M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Ofertar Acciones "Permite registrar ofertas, generando grupos de descuento y en base a rangos de fechas, registrarlo como un precio especial y/o como un porcentaje de descuento. El análisis que le permite esta ventana, facilita la toma de decisiones y la generación de nuevas estrategias de venta. " POS / Back office Ofertar M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Ofertar Acciones MPOS/11 "Permite registrar los productos que desee que vistan sus maniquíes o que aparezcan en los aparadores de sus tiendas. Le permite formar grupos de maniquíes. Del listado de productos que filtre, va escogiendo los que utilizará para armar su maquiní, puede agregarlos y borrarlos seg´n su necesidad. Una vez que ya están armados, puede formar grupos e imprimir un reporte donde le indica qué aparador o grupo está viendo, que maniquís lo conforman y qué productos pertenecen a cada maniquí. " POS / Back office Aparadores MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Aparadores Acciones "Permite registrar los productos que desee que vistan sus maniquíes o que aparezcan en los aparadores de sus tiendas. Le permite formar grupos de maniquíes. Del listado de productos que filtre, va escogiendo los que utilizará para armar su maquiní, puede agregarlos y borrarlos seg´n su necesidad. Una vez que ya están armados, puede formar grupos e imprimir un reporte donde le indica qué aparador o grupo está viendo, que maniquís lo conforman y qué productos pertenecen a cada maniquí. " POS / Back office Aparadores MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Aparadores Acciones EASISTENCIA#1/3 POS / Back office Anterior MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Anterior Acciones POS / Back office Anterior MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Anterior Acciones MRCLI2/1 "Genera el reporte descendente de los 50 clientes con mayores importes facturados, en cierto periodo de tiempo. Muestra el cliente y sus datos completos, así como su importe total." Clientes SHCP 50 Clientes M REPORTES / MAS Clientes > Reportes > Más > SHCP 50 Clientes Reportes "Genera el reporte descendente de los 50 clientes con mayores importes facturados, en cierto periodo de tiempo. Muestra el cliente y sus datos completos, así como su importe total." Clientes SHCP 50 Clientes M REPORTES / MAS Clientes > Reportes > Más > SHCP 50 Clientes Reportes PRV#44/11 Permite dar de alta a otros contactos del proveedor. Proveedores Alta contactos CARATULA Proveedores > Contactos > Alta Acciones Permite dar de alta a otros contactos del proveedor. Proveedores Alta contactos CARATULA Proveedores > Contactos > Alta Acciones EPRV#7/3 TAMBIEN SALE EN PROGRAMAR PAGOS> AUX DOC >Auxiliar de documento 2 Proveedores Auxiliar de documento 2 M CONSULTAS Proveedores > Consultas >Saldo > Auxiliar de documento 2 Consultas TAMBIEN SALE EN PROGRAMAR PAGOS> AUX DOC >Auxiliar de documento 2 Proveedores Auxiliar de documento 2 M CONSULTAS Proveedores > Consultas >Saldo > Auxiliar de documento 2 Consultas EPRV#2/31 Genera un reporte de los documentos marcados con X. Proveedores Relación de `X` en saldo M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Saldo > Relación de `X` Acciones Genera un reporte de los documentos marcados con X. Proveedores Relación de `X` en saldo M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Saldo > Relación de `X` Acciones EFACTEMP/131 "Dependiendo del cliente y de los productos contenidos en el pedido (configuración de empaques y cantidades EDI) este botón hace la distribución de mercancía por empaque emitiendo las instruciones, lista y etiquetas de empaque. También se usa en Facturación > Cajas > Generar Dependiendo del cliente y de los productos contenidos en la factura (configuración de empaques y cantidades EDI), este botón hace la distribución de mercancía por empaque emitiendo las instruciones, lista y etiquetas de empaque." Pedidos Generar en Cajas CARATULA Pedidos > Cajas > Generar Acciones "Dependiendo del cliente y de los productos contenidos en el pedido (configuración de empaques y cantidades EDI) este botón hace la distribución de mercancía por empaque emitiendo las instruciones, lista y etiquetas de empaque. También se usa en Facturación > Cajas > Generar Dependiendo del cliente y de los productos contenidos en la factura (configuración de empaques y cantidades EDI), este botón hace la distribución de mercancía por empaque emitiendo las instruciones, lista y etiquetas de empaque." Pedidos Generar en Cajas CARATULA Pedidos > Cajas > Generar Acciones ECLI#8/14 Muestra por cliente los productos pedidos que se encuentran con procesos asignados. Clientes W.I.P. M CONSULTAS Clientes > Consultas > W.I.P. Consultas Muestra por cliente los productos pedidos que se encuentran con procesos asignados. Clientes W.I.P. M CONSULTAS Clientes > Consultas > W.I.P. Consultas EPRV#6/33 Permite confirmar el producto seleccionado a través de lector. Proveedores Asignar con lector M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Productos ordenados > Asignar con lector Acciones Permite confirmar el producto seleccionado a través de lector. Proveedores Asignar con lector M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Productos ordenados > Asignar con lector Acciones EPRV#6/36 Elimina la línea seleccionada de los productos ordenados. Proveedores Baja en productos ordenados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Productos ordenados > Baja Acciones Elimina la línea seleccionada de los productos ordenados. Proveedores Baja en productos ordenados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Productos ordenados > Baja Acciones EPRV#8/12 "Muestra el detalle de los procesos asignados al maquilero que tiene en pantalla, así como los productos pedidos, lo recibido y lo que resta de cada orden de producción." Proveedores W.I.P. M CONSULTAS Proveedores > Consultas > W.I.P. Consultas "Muestra el detalle de los procesos asignados al maquilero que tiene en pantalla, así como los productos pedidos, lo recibido y lo que resta de cada orden de producción." Proveedores W.I.P. M CONSULTAS Proveedores > Consultas > W.I.P. Consultas EPRV#8/10 "A nivel contable enlista los servicios prestados por el acreedor en pantalla, basado en la generación de pasivos." Proveedores Gastos comprados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Gastos comprados Consultas "A nivel contable enlista los servicios prestados por el acreedor en pantalla, basado en la generación de pasivos." Proveedores Gastos comprados M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Gastos comprados Consultas EINV2#3B/25 Inventarios Cambiar en Especificaciones CARATULA Inventarios > Especificaciones > Cambiar Acciones Inventarios Cambiar en Especificaciones CARATULA Inventarios > Especificaciones > Cambiar Acciones EINV#8/5 Enlista las cotizaciones donde se encuentre el producto de la carátula. Inventarios Cotizaciones por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Cotizaciones por cliente Consultas Enlista las cotizaciones donde se encuentre el producto de la carátula. Inventarios Cotizaciones por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Cotizaciones por cliente Consultas EINV#8/27 Inventarios Compras anuales resumen M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Compras anuales resumen Consultas Inventarios Compras anuales resumen M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Compras anuales resumen Consultas EINV#28-17 Imprime la etiqueta de la pieza seleccionada. Inventarios Imprimir Etiqueta M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Etiqueta Acciones Imprime la etiqueta de la pieza seleccionada. Inventarios Imprimir Etiqueta M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Etiqueta Acciones EINV#28-19 "A los documentos seleccionados, les registra la referencia XXX." Inventarios Ref=XXX en piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Ref=XXX Acciones "A los documentos seleccionados, les registra la referencia XXX." Inventarios Ref=XXX en piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Ref=XXX Acciones EINV#28/40 "Permite registrar el código del maquilero, esta información aparecerá en la columna Maq." Inventarios Registrar Maquilero M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Maquilero Acciones "Permite registrar el código del maquilero, esta información aparecerá en la columna Maq." Inventarios Registrar Maquilero M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Maquilero Acciones EINV#8/17 "Permite ver del producto en pantalla, las operaciones o procesos del producto y el status en que se encuentran. Hasta que la orden quede cerrada, desaparecerá la información de esta ventana." Inventarios W.I.P. M CONSULTAS Inventarios > Consultas > W.I.P. Consultas "Permite ver del producto en pantalla, las operaciones o procesos del producto y el status en que se encuentran. Hasta que la orden quede cerrada, desaparecerá la información de esta ventana." Inventarios W.I.P. M CONSULTAS Inventarios > Consultas > W.I.P. Consultas EINV#8/21 "Permite ver del producto en pantalla, las operaciones o procesos del producto y el status en que se encuentran y en la parte baja de la ventana, el detalle en color y talla del producto. " Inventarios CT W.I.P. M CONSULTAS Inventarios > Consultas > CT W.I.P. Consultas "Permite ver del producto en pantalla, las operaciones o procesos del producto y el status en que se encuentran y en la parte baja de la ventana, el detalle en color y talla del producto. " Inventarios CT W.I.P. M CONSULTAS Inventarios > Consultas > CT W.I.P. Consultas EINV#8/22 "Le permite analizar su actividad de producto, envíada por su cliente. También se usa para: Inventarios > Consultas > Habilitaciones pendientes. De la materia prima que tenga en pantalla, le indica cuanto tiene pendiente de entregar y a que orden le corresponde. " Inventarios E.D.I. M CONSULTAS Inventarios > Consultas > E.D.I. Consultas "Le permite analizar su actividad de producto, envíada por su cliente. También se usa para: Inventarios > Consultas > Habilitaciones pendientes. De la materia prima que tenga en pantalla, le indica cuanto tiene pendiente de entregar y a que orden le corresponde. " Inventarios E.D.I. M CONSULTAS Inventarios > Consultas > E.D.I. Consultas EASISTENCIA#1/4 POS / Back office Encuentra MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Encuentra Acciones POS / Back office Encuentra MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Encuentra Acciones EAGFRID#2/6 POS / Back office Cambiar en presupuesto general MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Presupuesto general > Cambiar Acciones POS / Back office Cambiar en presupuesto general MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Presupuesto general > Cambiar Acciones ECLI#6A-25 "Este botón duplica a todos los clientes con el mismo parámetro 4 que el cliente actual, los descuentos aplicados a este cliente. Si desea eliminar los descuentos, borrelos en un cliente y oprima este botón para que se borren en los que tengan el mismo parámetro 4, que su cliente actual." Clientes Duplicar a par 4 II CARATULA Clientes > % Descuentos > Duplicar a par 4 II Acciones Descuentos y ofertas POS Manual Distribución Pp 465 - 470. Descuentos a clientes Manual POS P 257s Descuentos y ofertas POS "Este botón duplica a todos los clientes con el mismo parámetro 4 que el cliente actual, los descuentos aplicados a este cliente. Si desea eliminar los descuentos, borrelos en un cliente y oprima este botón para que se borren en los que tengan el mismo parámetro 4, que su cliente actual." Clientes Duplicar a par 4 II CARATULA Clientes > % Descuentos > Duplicar a par 4 II Acciones Descuentos y ofertas POS Manual Distribución Pp 465 - 470. Descuentos a clientes Manual POS P 257s Descuentos y ofertas POS ECLI#6A-25A Con este botón elimina los descuentos vencidos del cliente específico. Clientes Elimina descuentos vencidos CARATULA Clientes > % Descuentos > Elimina vencidos Acciones Descuentos y ofertas POS Manual Distribución Pp 465 - 470. Descuentos a clientes Manual POS P 257s Descuentos y ofertas POS Con este botón elimina los descuentos vencidos del cliente específico. Clientes Elimina descuentos vencidos CARATULA Clientes > % Descuentos > Elimina vencidos Acciones Descuentos y ofertas POS Manual Distribución Pp 465 - 470. Descuentos a clientes Manual POS P 257s Descuentos y ofertas POS ECLI#6A-26 "Le permite registrar descuentos en base a diferentes rangos: puede definirlo por código o por familia, y aplicarle un porcentaje de descuentos o cambiarle el precio, también le permite indicar un rango de fechas. Además le permite aplicar el descuento sólo a productos marcados, sólo a porductos raíz o a sus productos color y talla. Los descuentos solamente quedan registrados en el cliente específico." Clientes Genera rangos de descuento CARATULA Clientes > % Descuentos > Genera rangos Acciones Descuentos y ofertas POS Manual Distribución Pp 465 - 470. Descuentos a clientes Manual POS P 257s Descuentos y ofertas POS "Le permite registrar descuentos en base a diferentes rangos: puede definirlo por código o por familia, y aplicarle un porcentaje de descuentos o cambiarle el precio, también le permite indicar un rango de fechas. Además le permite aplicar el descuento sólo a productos marcados, sólo a porductos raíz o a sus productos color y talla. Los descuentos solamente quedan registrados en el cliente específico." Clientes Genera rangos de descuento CARATULA Clientes > % Descuentos > Genera rangos Acciones Descuentos y ofertas POS Manual Distribución Pp 465 - 470. Descuentos a clientes Manual POS P 257s Descuentos y ofertas POS ECLI#35/24 "Autoriza el pedido seleccionado y registra el status de OK en la ventana de Relación de pedidos y en el pedido mismo. Autorizar un pedido le permite validar por las áreas correspondientes (crédito y cobranza, almacén, etc) que se cubren las condiciones necesarias para realizar la venta. Después de autorizar un pedido, puede asignarlo." Clientes Autorizar en pedidos (relación) M CONSULTAS Clientes > Consultas > Pedidos (relación) > Autorizar Acciones "Autoriza el pedido seleccionado y registra el status de OK en la ventana de Relación de pedidos y en el pedido mismo. Autorizar un pedido le permite validar por las áreas correspondientes (crédito y cobranza, almacén, etc) que se cubren las condiciones necesarias para realizar la venta. Después de autorizar un pedido, puede asignarlo." Clientes Autorizar en pedidos (relación) M CONSULTAS Clientes > Consultas > Pedidos (relación) > Autorizar Acciones ECLI#8/16 "La consulta muestra las ventas por cliente, mes a mes y por año, representada en importes." Clientes Ventas anuales resumen M CONSULTAS Clientes > Consultas > Ventas anuales resumen Consultas "La consulta muestra las ventas por cliente, mes a mes y por año, representada en importes." Clientes Ventas anuales resumen M CONSULTAS Clientes > Consultas > Ventas anuales resumen Consultas ECLI#8/15 "Muestra por cliente los productos pedidos en formato matricial, que se encuentran con procesos asignados." Clientes CT W.I.P. M CONSULTAS Clientes > Consultas > CT W.I.P. Consultas "Muestra por cliente los productos pedidos en formato matricial, que se encuentran con procesos asignados." Clientes CT W.I.P. M CONSULTAS Clientes > Consultas > CT W.I.P. Consultas MRCLI2/32 "Emite el reporte de relación de pedidos de miscelánea de clientes, donde a partir de la fecha de los recibos, se indican los documentos incluidos en cada recibo, el cliente, el importe y su IVA correspondiente así como el número de la póliza generada." Clientes Relación de recibos de IVA M REPORTES / MAS Clientes > Reportes > Más > Relación de recibos de IVA Reportes "Emite el reporte de relación de pedidos de miscelánea de clientes, donde a partir de la fecha de los recibos, se indican los documentos incluidos en cada recibo, el cliente, el importe y su IVA correspondiente así como el número de la póliza generada." Clientes Relación de recibos de IVA M REPORTES / MAS Clientes > Reportes > Más > Relación de recibos de IVA Reportes MRCLI2/4 "Este reporte enlista a los clientes por orden alfabético y muestra los grupos y el porcentaje de descuento que tenga registrado para cada uno. Estos descuentos se encuentran registrados en la ventana Enviar a, del cliente." Clientes Grupos de descuentos M REPORTES / MAS Clientes > Reportes > Más > Grupos Descuentos Reportes "Este reporte enlista a los clientes por orden alfabético y muestra los grupos y el porcentaje de descuento que tenga registrado para cada uno. Estos descuentos se encuentran registrados en la ventana Enviar a, del cliente." Clientes Grupos de descuentos M REPORTES / MAS Clientes > Reportes > Más > Grupos Descuentos Reportes MRCLI2/5 "Este reporte enlista a los clientes que presentan documentos vencidos. Indica el plazo que tienen otorgado así como el importe total, los días de retraso y sus porcentajes." Clientes Días cartera M REPORTES / MAS Clientes > Reportes > Más > Días cartera Reportes "Este reporte enlista a los clientes que presentan documentos vencidos. Indica el plazo que tienen otorgado así como el importe total, los días de retraso y sus porcentajes." Clientes Días cartera M REPORTES / MAS Clientes > Reportes > Más > Días cartera Reportes ECLI#25/1 "Deja en pantalla los documentos que por fecha programada, deben ser cobrados en la semana corriente, a esa semana se le llama semana 0." Clientes Filtra semana 0 MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Filtra semana 0 Filtro "Deja en pantalla los documentos que por fecha programada, deben ser cobrados en la semana corriente, a esa semana se le llama semana 0." Clientes Filtra semana 0 MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Filtra semana 0 Filtro ECLI#25/56 "Filtra la información dejando en pantalla sólo los documentos que están en revisión, para ello toma en cuenta la referencia del contrarecibo registrada." Clientes Filtra revisión MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Filtra revisión Filtro "Filtra la información dejando en pantalla sólo los documentos que están en revisión, para ello toma en cuenta la referencia del contrarecibo registrada." Clientes Filtra revisión MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Filtra revisión Filtro ECLI#25/63 "Permite que se vuelvan a cargar todos los documentos dentro de los rangos que establezca, cuando aplicó filtros para su consulta que hayan omitido documentos." Clientes Cargar programar cobros MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Cargar Acciones "Permite que se vuelvan a cargar todos los documentos dentro de los rangos que establezca, cuando aplicó filtros para su consulta que hayan omitido documentos." Clientes Cargar programar cobros MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Cargar Acciones ECLI#25/64 "Deja en pantalla los documentos similares en la fecha programada, al documento seleccionado." Clientes Filtra fecha MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Filtra fecha Filtro "Deja en pantalla los documentos similares en la fecha programada, al documento seleccionado." Clientes Filtra fecha MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Filtra fecha Filtro ECLI#25/72 "En base al tipo de movimiento del documento seleccionado, deja en pantalla los documentos similares. " Clientes Filtra tipo de movimiento MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Filtra tipo de movimiento Filtro "En base al tipo de movimiento del documento seleccionado, deja en pantalla los documentos similares. " Clientes Filtra tipo de movimiento MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Filtra tipo de movimiento Filtro ECLI#25/71 Deja en pantalla aquellos documentos que permanezcan a la ruta seleccionada. Clientes Filtra ruta MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Filtra ruta Filtro Deja en pantalla aquellos documentos que permanezcan a la ruta seleccionada. Clientes Filtra ruta MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Filtra ruta Filtro ECLI#25-34 Permite registrar la fecha y el número de contrarecibo en el documento seleccionado. Clientes Contrarecibo MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Contrarecibo Acciones Permite registrar la fecha y el número de contrarecibo en el documento seleccionado. Clientes Contrarecibo MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Contrarecibo Acciones ECLI#25/65 "Despliega la ventana comentarios de la factura, donde puede consultar o modificar algún dato." Clientes Comentarios en programar cobros MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Comentarios Consultas "Despliega la ventana comentarios de la factura, donde puede consultar o modificar algún dato." Clientes Comentarios en programar cobros MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Comentarios Consultas ECLI#25C/9 Permite realizar modificaciones en la ventana de comentarios de programar cobros. Pedidos > Reportes > Color y talla > Gestión de pedidos > Comentarios > Cambiar Permite registrar los cambios en la ventana de comentarios. Tambien en: Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Comentarios > Cambiar Permite registrar los cambios en la ventana de comentarios. También sale: ?rdenes de compra > Menú ?rdenes de compra > Programa OC > Comentarios > Cambiar Clientes Cambiar comentarios programar cobros MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Comentarios > Cambiar Acciones Permite realizar modificaciones en la ventana de comentarios de programar cobros. Pedidos > Reportes > Color y talla > Gestión de pedidos > Comentarios > Cambiar Permite registrar los cambios en la ventana de comentarios. Tambien en: Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Comentarios > Cambiar Permite registrar los cambios en la ventana de comentarios. También sale: ?rdenes de compra > Menú ?rdenes de compra > Programa OC > Comentarios > Cambiar Clientes Cambiar comentarios programar cobros MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Comentarios > Cambiar Acciones ECLI#25/70 "Permite dividir el documento seleccionado (pagos parciales) en base a las cantidades autorizadas, dejando la referencia numérica del documento para todos y agregando una letra a los nuevos." Clientes Divide documentos de cobro MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Divide Acciones "Permite dividir el documento seleccionado (pagos parciales) en base a las cantidades autorizadas, dejando la referencia numérica del documento para todos y agregando una letra a los nuevos." Clientes Divide documentos de cobro MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Divide Acciones ECLI#25/54 Permite realizar la consulta y programación en base a días de la semana. Clientes Día en programar cobros MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Día Filtro Permite realizar la consulta y programación en base a días de la semana. Clientes Día en programar cobros MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Día Filtro ECLI#25/55 Permite realizar la consulta y programación en base a semanas. Clientes Semana en programar cobros MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Semana Filtro Permite realizar la consulta y programación en base a semanas. Clientes Semana en programar cobros MENU CLIENTES Clientes > Menú Clientes > Programar cobros > Semana Filtro EPRV#6A/24 "Permite autorizar a nivel gerencia los precios, por rangos de fechas establecidos, para compras." Proveedores OK Gerencia CARATULA Proveedores > % Descuentos > OK Gerencia Acciones "Permite autorizar a nivel gerencia los precios, por rangos de fechas establecidos, para compras." Proveedores OK Gerencia CARATULA Proveedores > % Descuentos > OK Gerencia Acciones EPRV#6A/23 Permite comprar productos a precios previamente autorizados. Proveedores Autoriza % descuentos CARATULA Proveedores > % Descuentos > Autoriza Acciones Permite comprar productos a precios previamente autorizados. Proveedores Autoriza % descuentos CARATULA Proveedores > % Descuentos > Autoriza Acciones PRV#44/12 Permite dar de baja los contactos del proveedor. Proveedores Baja contactos CARATULA Proveedores > Contactos > Baja Acciones Permite dar de baja los contactos del proveedor. Proveedores Baja contactos CARATULA Proveedores > Contactos > Baja Acciones PRV#44/13 Permite modificar el registro de los contactos del proveedor. Proveedores Cambio proveedores CARATULA Proveedores > Contactos > Cambio Acciones Permite modificar el registro de los contactos del proveedor. Proveedores Cambio proveedores CARATULA Proveedores > Contactos > Cambio Acciones PRV#44/14 Permite registrar eventos al contacto seleccionado del proveedor. Proveedores Eventos contactos CARATULA Proveedores > Contactos > Eventos Consultas Permite registrar eventos al contacto seleccionado del proveedor. Proveedores Eventos contactos CARATULA Proveedores > Contactos > Eventos Consultas MRCLI2/4A Genera un archivo informativo para el SAT. Proveedores Informativo IVA M REPORTES Proveedores > Reportes > Informativo IVA Reportes Genera un archivo informativo para el SAT. Proveedores Informativo IVA M REPORTES Proveedores > Reportes > Informativo IVA Reportes EPRV#5/18 Genera un reporte de los documentos marcados con X. Proveedores Relación de 'X' M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Facturas > Relación de 'X' Acciones Genera un reporte de los documentos marcados con X. Proveedores Relación de 'X' M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Facturas > Relación de 'X' Acciones EPRV#12/49 Imprime un reporte de las ventas anuales del proveedor que tiene en pantalla. Proveedores Imprimir compras anuales M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Compras anuales > Imprimir Acciones Imprime un reporte de las ventas anuales del proveedor que tiene en pantalla. Proveedores Imprimir compras anuales M CONSULTAS Proveedores > Consultas > Compras anuales > Imprimir Acciones EINV#6B/19 Permite registrar o modificar la información de la ventana de Descuentos de proveedores. Inventarios Cambiar en % descuentos proveedores CARATULA Inventarios > % Descuentos prvs > Cambiar Acciones Permite registrar o modificar la información de la ventana de Descuentos de proveedores. Inventarios Cambiar en % descuentos proveedores CARATULA Inventarios > % Descuentos prvs > Cambiar Acciones EINV#37/7 "Va presentando el siguiente producto del catálogo, donde puede ver los productos alternos registrados." Inventarios Siguiente de Alternos CARATULA Inventarios > Alternos > Siguiente Acciones "Va presentando el siguiente producto del catálogo, donde puede ver los productos alternos registrados." Inventarios Siguiente de Alternos CARATULA Inventarios > Alternos > Siguiente Acciones EINV#37/8 "Permite ver el producto anterior del catálogo de inventarios, desde la ventana Alternos." Inventarios Anterior de Alternos CARATULA Inventarios > Alternos > Anterior Acciones "Permite ver el producto anterior del catálogo de inventarios, desde la ventana Alternos." Inventarios Anterior de Alternos CARATULA Inventarios > Alternos > Anterior Acciones EINV#37/9 Permite buscar un producto dentro de la ventana de productos Alternos. Inventarios Encuentra en Alternos CARATULA Inventarios > Alternos > Encuentra Acciones Permite buscar un producto dentro de la ventana de productos Alternos. Inventarios Encuentra en Alternos CARATULA Inventarios > Alternos > Encuentra Acciones EINV#37/10 "Permite dar de alta productos alternos al que tenga en la carátula, o registrar algún cambio a lo ya registrado." Inventarios Cambio en Alternos CARATULA Inventarios > Alternos > Cambio Acciones "Permite dar de alta productos alternos al que tenga en la carátula, o registrar algún cambio a lo ya registrado." Inventarios Cambio en Alternos CARATULA Inventarios > Alternos > Cambio Acciones EINV#37/13 "Muestra la foto / boceto / boceto 2, del producto seleccionado en la ventana Alternos." Inventarios Foto del producto Alterno CARATULA Inventarios > Alternos > Foto Consultas "Muestra la foto / boceto / boceto 2, del producto seleccionado en la ventana Alternos." Inventarios Foto del producto Alterno CARATULA Inventarios > Alternos > Foto Consultas EINV#2/33 "Muestra la foto / boceto / boceto 2, del producto seleccionado en la ventana " Inventarios Foto de Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Foto Consultas "Muestra la foto / boceto / boceto 2, del producto seleccionado en la ventana " Inventarios Foto de Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Foto Consultas EINV#127/87 Le permite registrar por proveedor las pruebas de calidad que se aplicarán al producto y sus rangos permitidos. El sistema irá acumulando los registros del lado izquierdo. Inventarios Alta de Especificaciones calidad CARATULA Inventarios > Especificaciones cal > Alta Acciones Le permite registrar por proveedor las pruebas de calidad que se aplicarán al producto y sus rangos permitidos. El sistema irá acumulando los registros del lado izquierdo. Inventarios Alta de Especificaciones calidad CARATULA Inventarios > Especificaciones cal > Alta Acciones MINV76 "Permite ver el siguiente registro de producto, desde la ventana Implosión." Inventarios Siguiente de Implosión CARATULA Inventarios > Implosión > Siguiente Consultas "Permite ver el siguiente registro de producto, desde la ventana Implosión." Inventarios Siguiente de Implosión CARATULA Inventarios > Implosión > Siguiente Consultas MINV77 "Permite ver el registro del producto anterior, desde la ventana Implosión." Inventarios Anterior en Implosión CARATULA Inventarios > Implosión > Anterior Consultas "Permite ver el registro del producto anterior, desde la ventana Implosión." Inventarios Anterior en Implosión CARATULA Inventarios > Implosión > Anterior Consultas MINV78 Permite buscar el registro de un producto producto para ver su Implosión. Inventarios Encontrar en Implosión CARATULA Inventarios > Implosión > Encontrar Acciones Permite buscar el registro de un producto producto para ver su Implosión. Inventarios Encontrar en Implosión CARATULA Inventarios > Implosión > Encontrar Acciones EINVLOTES/15 Permite registrar o modificar información del auxiliar de lotes. también sale en Inventarios > Lotes > Rellena pedimentos Inventarios LyP Cambiar Lotes CARATULA Inventarios > Lotes > Cambiar Acciones Permite registrar o modificar información del auxiliar de lotes. también sale en Inventarios > Lotes > Rellena pedimentos Inventarios LyP Cambiar Lotes CARATULA Inventarios > Lotes > Cambiar Acciones EINV#1/97 Inventarios Características CARATULA Inventarios > Características Consultas Inventarios Características CARATULA Inventarios > Características Consultas ERDIN#1/1 Inventarios Carga archivos de Características CARATULA Inventarios > Características > Carga archivos > Carga Acciones Inventarios Carga archivos de Características CARATULA Inventarios > Características > Carga archivos > Carga Acciones MINV17 "Con ayuda de este procedimiento puede dejar que el sistema calcule los mínimos sugeridos basándose en la tendencia de ventas, considerando tiempos de respuesta y semanas futuras o prospectación." Inventarios Genera mínimos MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Genera mínimos Proceso "Con ayuda de este procedimiento puede dejar que el sistema calcule los mínimos sugeridos basándose en la tendencia de ventas, considerando tiempos de respuesta y semanas futuras o prospectación." Inventarios Genera mínimos MENU INVENTARIOS Inventarios > Menú Inventarios > Genera mínimos Proceso MINVCAMBIOS/5 Inventarios POS Activa / Desactiva almacenes y prod MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú Inventarios > Cambiar precios.... > Activa / Desactiva almacenes y productos Acciones Inventarios POS Activa / Desactiva almacenes y prod MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú Inventarios > Cambiar precios.... > Activa / Desactiva almacenes y productos Acciones EPOS#29/4 "Permite asignar, eliminar o cambiar el proveedor del producto. " Inventarios Proveedor MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Proveedor Acciones "Permite asignar, eliminar o cambiar el proveedor del producto. " Inventarios Proveedor MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo > Ctrl. + Proveedor Acciones MCAJ8 "Permite dar salida a las piezas registrando su número de serie. Al momento de registrar el número de serie, inmediatamente identifica el producto al cual pertenece. Si consulta las piezas del producto, esa pieza ya no aparecerá." Inventarios Salidas piezas por número MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Salidas piezas por número Proceso "Permite dar salida a las piezas registrando su número de serie. Al momento de registrar el número de serie, inmediatamente identifica el producto al cual pertenece. Si consulta las piezas del producto, esa pieza ya no aparecerá." Inventarios Salidas piezas por número MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Salidas piezas por número Proceso MCAJ9 "Permite buscar un producto y le detalla las piezas que le pertenecen, mostrando el número de pieza, la recepción a la que pertenece, la referencia del pedido y la factura y el almacén dónde se encuentra. Muestra el detalle del producto raiz y sus colores. Tambien puede realizar la búsqueda por número de pieza específica, por recepción, pedido, o factura y almacén." Inventarios Consulta piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Consulta piezas Acciones "Permite buscar un producto y le detalla las piezas que le pertenecen, mostrando el número de pieza, la recepción a la que pertenece, la referencia del pedido y la factura y el almacén dónde se encuentra. Muestra el detalle del producto raiz y sus colores. Tambien puede realizar la búsqueda por número de pieza específica, por recepción, pedido, o factura y almacén." Inventarios Consulta piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Consulta piezas Acciones MCAJAS9 Permite buscar el producto o las piezas. Inventarios Buscar pieza MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Consulta piezas > Buscar pieza Acciones Permite buscar el producto o las piezas. Inventarios Buscar pieza MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Consulta piezas > Buscar pieza Acciones MCAJ10 "Despliega una ventana donde muestra la cantidad de piezas y en su caso el metraje, subtotalizando por producto raíz y por colores." Inventarios Consulta piezas por color MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Consulta piezas por color Consultas "Despliega una ventana donde muestra la cantidad de piezas y en su caso el metraje, subtotalizando por producto raíz y por colores." Inventarios Consulta piezas por color MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Consulta piezas por color Consultas MCAJ12 "Permite modificar o ajustar el metraje, la referencia u observación de las piezas." Inventarios Actualiza piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Actualiza piezas Proceso "Permite modificar o ajustar el metraje, la referencia u observación de las piezas." Inventarios Actualiza piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Actualiza piezas Proceso EIMPPZAS-20 Permite que se lean las piezas que tienen como referencia XXX. Inventarios Leer referencia XXX para Asignaci MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Leer referencia XXX Acciones Permite que se lean las piezas que tienen como referencia XXX. Inventarios Leer referencia XXX para Asignaci MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Leer referencia XXX Acciones EIMPPZAS-7 Permite que se lean las piezas que fueron leídas por colector. Inventarios Leer colector para Asignación MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Leer colector Acciones Permite que se lean las piezas que fueron leídas por colector. Inventarios Leer colector para Asignación MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Leer colector Acciones EIMPPZAS-12 Permite capturar las piezas de forma manual. Inventarios Leer teclado para Asignación MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Leer teclado Acciones Permite capturar las piezas de forma manual. Inventarios Leer teclado para Asignación MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Leer teclado Acciones EIMPPZAS-8A Permite generar un pedido de las piezas que han sido leídas. Registra el código del cliente y el número de pedido. De esta forma las piezas quedan asignadas al pedido. Inventarios Generar pedido desde Asignación MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Generar pedido Acciones Permite generar un pedido de las piezas que han sido leídas. Registra el código del cliente y el número de pedido. De esta forma las piezas quedan asignadas al pedido. Inventarios Generar pedido desde Asignación MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Generar pedido Acciones EIMPPZAS-15 Permite asignar las piezas a un pedido. Inventarios Asignar pedido desde Asignación MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Asignar pedido Acciones Permite asignar las piezas a un pedido. Inventarios Asignar pedido desde Asignación MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Asignar pedido Acciones EIMPPZAS-9 Permite eliminar la pieza del pedido. Inventarios Eliminar de pedido desde Asignaci MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Eliminar de pedido Acciones Permite eliminar la pieza del pedido. Inventarios Eliminar de pedido desde Asignaci MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Eliminar de pedido Acciones EIMPPZAS-14 Permite desasignar la pieza del pedido Inventarios Des asignar desde Asignación MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Des asignar Acciones Permite desasignar la pieza del pedido Inventarios Des asignar desde Asignación MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Des asignar Acciones EIMPPZAS-18 Permite eliminar o dar de baja la pieza de la lista. Inventarios Baja piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Baja piezas Acciones Permite eliminar o dar de baja la pieza de la lista. Inventarios Baja piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Baja piezas Acciones EIMPPZAS-17 Permite realizar traspasos de piezas entre almacenes. tambien sale en Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Traspasos LOTE ASIGNACION PIEZAS Inventarios Traspasos de piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Traspasos Acciones Permite realizar traspasos de piezas entre almacenes. tambien sale en Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Traspasos LOTE ASIGNACION PIEZAS Inventarios Traspasos de piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Traspasos Acciones EIMPPZAS-20N Permite imprimir la etiqueta de la pieza seleccionada. Inventarios Etiqueta de piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Etiqueta Acciones Permite imprimir la etiqueta de la pieza seleccionada. Inventarios Etiqueta de piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Etiqueta Acciones EIMPPZAS-19 Permite dividir la pieza seleccionada. Inventarios Divide pieza MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Divide Acciones Permite dividir la pieza seleccionada. Inventarios Divide pieza MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Divide Acciones EIMPPZAS/24 Inventarios Lector a texto en piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Lector a texto Acciones Inventarios Lector a texto en piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Lector a texto Acciones EIMPPZAS/23 Permite traducir un archivo de colector para generar un archivo de texto. Inventarios Colector a texto en piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Colector a texto Acciones Permite traducir un archivo de colector para generar un archivo de texto. Inventarios Colector a texto en piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Colector a texto Acciones EIMPPZAS/22 Permite realizar traspasos de piezas entre almacenes. Inventarios Traspasos L. de piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Traspasos L. Acciones Permite realizar traspasos de piezas entre almacenes. Inventarios Traspasos L. de piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Traspasos L. Acciones ECAJTRASP/15 Permite dividir piezas al momento de estar generando un traspaso entre almacenes. Inventarios Divide pieza al traspasar L MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Traspasos L. > Divide Acciones Permite dividir piezas al momento de estar generando un traspaso entre almacenes. Inventarios Divide pieza al traspasar L MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Asignación piezas > Traspasos L. > Divide Acciones MCAJ17 Elimina definitivamente las piezas que no hayan sido leídas en el inventario físico. Inventarios Eliminar piezas no inventariadas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Eliminar piezas no inventariadas Proceso Elimina definitivamente las piezas que no hayan sido leídas en el inventario físico. Inventarios Eliminar piezas no inventariadas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Eliminar piezas no inventariadas Proceso MCAJ18 "Esta rutina eliminará las piezas ya facturadas, al rango de fecha que establezca." Inventarios Eliminar piezas facturadas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Eliminar piezas facturadas Proceso "Esta rutina eliminará las piezas ya facturadas, al rango de fecha que establezca." Inventarios Eliminar piezas facturadas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Eliminar piezas facturadas Proceso MCAJ19 Permite dividir piezas. Inventarios Convierte piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Convierte piezas Proceso Permite dividir piezas. Inventarios Convierte piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Convierte piezas Proceso MCAJAS/20 Imprime las etiquetas del rango de piezas indicadas. Inventarios Imprimir Etiquetas de piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Etiquetas Proceso Imprime las etiquetas del rango de piezas indicadas. Inventarios Imprimir Etiquetas de piezas MENU PIEZAS Inventarios > Menú Piezas > Etiquetas Proceso EINV#28-14 Permite asignar manualmente mercancía disponible al producto específico del pedido. Inventarios Asignar en Cotizaciones por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Cotizaciones por cliente > Asignar Consultas Permite asignar manualmente mercancía disponible al producto específico del pedido. Inventarios Asignar en Cotizaciones por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Cotizaciones por cliente > Asignar Consultas EINV#7-17 Inventarios Traspasar en Cotizaciones por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Cotizaciones por cliente > Traspasar Consultas Inventarios Traspasar en Cotizaciones por cliente M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Cotizaciones por cliente > Traspasar Consultas EINV2#2/49 Permite imprimir la consulta de Ventas anuales del producto. Inventarios Imprimir Ventas anuales M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas anuales > Imprimir Acciones Permite imprimir la consulta de Ventas anuales del producto. Inventarios Imprimir Ventas anuales M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ventas anuales > Imprimir Acciones EINV#12AAA Permite registrar comentarios en la orden de compra seleccionada. Inventarios Cambiar comentarios de Ordenado a prove M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ordenado a proveedores> Comentarios > Cambiar Acciones Permite registrar comentarios en la orden de compra seleccionada. Inventarios Cambiar comentarios de Ordenado a prove M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Ordenado a proveedores> Comentarios > Cambiar Acciones EINV#39/16 Le deja en la ventana el último registro por proveedor. Inventarios Último de Compras desglosadas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Compras desglosadas > Último Filtro Le deja en la ventana el último registro por proveedor. Inventarios Último de Compras desglosadas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Compras desglosadas > Último Filtro EINV2#4/49 Permite inprimir la consulta de Compras anuales. Inventarios Imprimir Compras anuales M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Compras anuales > Imprimir Acciones Permite inprimir la consulta de Compras anuales. Inventarios Imprimir Compras anuales M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Compras anuales > Imprimir Acciones EINV#28-11 Da de baja las piezas no marcadas como inventariadas. Inventarios Borrar no inventariadas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Borrar no inv Acciones Da de baja las piezas no marcadas como inventariadas. Inventarios Borrar no inventariadas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Borrar no inv Acciones EINV#28A-17 Permite imprimir la etiqueta de la pieza seleccionada. Inventarios Etiqueta de Piezas surtidas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas surtidas > Etiqueta Acciones Permite imprimir la etiqueta de la pieza seleccionada. Inventarios Etiqueta de Piezas surtidas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas surtidas > Etiqueta Acciones EINV#28A/13 Elimina de la ventana la pieza seleccionada y la agrega al listado de piezas disponibles. Inventarios Devolución en Piezas surtidas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas surtidas > Devolución Acciones Elimina de la ventana la pieza seleccionada y la agrega al listado de piezas disponibles. Inventarios Devolución en Piezas surtidas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas surtidas > Devolución Acciones EINV#28A-13 Elimina la pieza selecciona. Inventarios Baja en Piezas surtidas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas surtidas > Baja Acciones Elimina la pieza selecciona. Inventarios Baja en Piezas surtidas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas surtidas > Baja Acciones EPED#2/2 "Asignar el pedido es una medida de seguridad, especialmente para aquellos clientes con quienes se tiene mayor compromiso y se desea darles prioridad en el surtido de la mercancía. Es una manera de apartar la mercancía para garantizar que el pedido se cubra en tiempo y forma. La mercancía que es asignada, no puede ser utilizada para otro pedido ni otro cliente. A través de este botón se asigna automáticamente todo el pedido. Requiere que el pedido esté Autorizado previamente. (Existen otras maneras de asignación a través del Menú Pedidos)" Pedidos Asignar todo CARATULA Pedidos > Asignar todo Acciones "Asignar el pedido es una medida de seguridad, especialmente para aquellos clientes con quienes se tiene mayor compromiso y se desea darles prioridad en el surtido de la mercancía. Es una manera de apartar la mercancía para garantizar que el pedido se cubra en tiempo y forma. La mercancía que es asignada, no puede ser utilizada para otro pedido ni otro cliente. A través de este botón se asigna automáticamente todo el pedido. Requiere que el pedido esté Autorizado previamente. (Existen otras maneras de asignación a través del Menú Pedidos)" Pedidos Asignar todo CARATULA Pedidos > Asignar todo Acciones EPED#16/1 Primer nivel de autorización de pedido. Pedidos Autorizar pedido O.K. A CARATULA Pedidos > Autorizar > O.K. A Acciones Primer nivel de autorización de pedido. Pedidos Autorizar pedido O.K. A CARATULA Pedidos > Autorizar > O.K. A Acciones EPED#16/2 Segundo nivel de autorización de pedido. Requiere la autorización O.K.A Pedidos Autorizar pedido O.K. B CARATULA Pedidos > Autorizar > O.K. B Acciones Segundo nivel de autorización de pedido. Requiere la autorización O.K.A Pedidos Autorizar pedido O.K. B CARATULA Pedidos > Autorizar > O.K. B Acciones EPED#16/3 Tercer nivel de autorización de pedido. Requiere la autorización O.K.B Pedidos Autorizar pedidos O.K. C CARATULA Pedidos > Autorizar > O.K. C Acciones Tercer nivel de autorización de pedido. Requiere la autorización O.K.B Pedidos Autorizar pedidos O.K. C CARATULA Pedidos > Autorizar > O.K. C Acciones EPED#16/4 Cuarto nivel de autorización de pedido. Requiere la autorización O.K.C Pedidos Autorizar pedido O.K. D CARATULA Pedidos > Autorizar > OK D Acciones Cuarto nivel de autorización de pedido. Requiere la autorización O.K.C Pedidos Autorizar pedido O.K. D CARATULA Pedidos > Autorizar > OK D Acciones EPED#16/5 Quinto nivel de autorización de pedido. Requiere la autorización O.K.D Pedidos Autorizar pedido O.K. E CARATULA Pedidos > Autorizar > O.K. E Acciones Quinto nivel de autorización de pedido. Requiere la autorización O.K.D Pedidos Autorizar pedido O.K. E CARATULA Pedidos > Autorizar > O.K. E Acciones EPED#16/6 Sexto nivel de autorización de pedido. Requiere la autorización O.K.E Pedidos Autorizar pedido O.K. F CARATULA Pedidos > Autorizar > O.K. F Acciones Sexto nivel de autorización de pedido. Requiere la autorización O.K.E Pedidos Autorizar pedido O.K. F CARATULA Pedidos > Autorizar > O.K. F Acciones EPED#16/7 "Septimo nivel de autorización de pedido. Requiere la autorización O.K.F Al llegar a este nivel, el status de autorización del pedido pasa a ser OK y le permite asignarlo en este momento." Pedidos Autorizar pedido O.K. G CARATULA Pedidos > Autorizar > O.K. G Acciones "Septimo nivel de autorización de pedido. Requiere la autorización O.K.F Al llegar a este nivel, el status de autorización del pedido pasa a ser OK y le permite asignarlo en este momento." Pedidos Autorizar pedido O.K. G CARATULA Pedidos > Autorizar > O.K. G Acciones EPED#2-105 "Teniendo un pedido en pantalla, al seleccionar este boton le presenta una ventana en la cual podra gestionar el empaque de la mercancia en base a la lista de acciones descritas conforme al cliente. Por ejemplo: Imprimir instrucciones empaque, list a de empaque, remision por transporte, etiquetas detalladas y simplificadas ademas de realizar verificacion por empaque. Ademas, en el caso de Walmart podra decidir si se aplican las reglas de empaque o no. En el caso de Liverpool, tambien establece fechas para ASN y etiquetas, le permite registrar contenedores y sellos. " Pedidos Cajas en Pedidos CARATULA Pedidos > Cajas Acciones "Teniendo un pedido en pantalla, al seleccionar este boton le presenta una ventana en la cual podra gestionar el empaque de la mercancia en base a la lista de acciones descritas conforme al cliente. Por ejemplo: Imprimir instrucciones empaque, list a de empaque, remision por transporte, etiquetas detalladas y simplificadas ademas de realizar verificacion por empaque. Ademas, en el caso de Walmart podra decidir si se aplican las reglas de empaque o no. En el caso de Liverpool, tambien establece fechas para ASN y etiquetas, le permite registrar contenedores y sellos. " Pedidos Cajas en Pedidos CARATULA Pedidos > Cajas Acciones EPED#199/12 Permite guardar los clasificadores asignados o modificados al pedido. Pedidos Guardar clasificadores CARATULA Pedidos > Clasificar > Guardar Acciones Permite guardar los clasificadores asignados o modificados al pedido. Pedidos Guardar clasificadores CARATULA Pedidos > Clasificar > Guardar Acciones EPED#2/40 "Covierte el pedido en cotización. Convierte la cotización en pedido. En la parte superior derecha de la ventana aparece el status del documento, es decir indica que es PEDIDO o que es COTIZACI?N." Pedidos Convertir pedido en cotización CARATULA Pedidos > Cotiz Acciones "Covierte el pedido en cotización. Convierte la cotización en pedido. En la parte superior derecha de la ventana aparece el status del documento, es decir indica que es PEDIDO o que es COTIZACI?N." Pedidos Convertir pedido en cotización CARATULA Pedidos > Cotiz Acciones EPED#2/16 Imprime las etiquetas de las partidas asignados. tambien sale en Pedidos > Asignar CT Pedidos Monarch CARATULA Pedidos > Monarch Acciones Imprime las etiquetas de las partidas asignados. tambien sale en Pedidos > Asignar CT Pedidos Monarch CARATULA Pedidos > Monarch Acciones EPED#2/22 "Si el pedido contiene piezas asignadas, al oprimir este botón el sistema despliega la ventana donde muestra el código y número de la pieza, la cantidad y el almacén donde se encuentra. De los datos de cada pieza muestra además la fecha de alta, el número de la Recepción y su Factura correpondiente. " Pedidos Piezas CARATULA Pedidos > Piezas Consultas "Si el pedido contiene piezas asignadas, al oprimir este botón el sistema despliega la ventana donde muestra el código y número de la pieza, la cantidad y el almacén donde se encuentra. De los datos de cada pieza muestra además la fecha de alta, el número de la Recepción y su Factura correpondiente. " Pedidos Piezas CARATULA Pedidos > Piezas Consultas EINV#2B/13 Permite imprimir un reporte de piezas asignadas al pedido. También sale en: ?rdenes de compra > Piezas > Confirmar Permite confirmar las piezas de una recepción que ya fueron dadas de alta. Pedidos Imprimir Piezas asignadas CARATULA Pedidos > Piezas > Imprimir Piezas Acciones Permite imprimir un reporte de piezas asignadas al pedido. También sale en: ?rdenes de compra > Piezas > Confirmar Permite confirmar las piezas de una recepción que ya fueron dadas de alta. Pedidos Imprimir Piezas asignadas CARATULA Pedidos > Piezas > Imprimir Piezas Acciones EPED#2/47 "Traspasa el inventario del documento a otro almacén, se usa cuando maneja mercancía a consignación." Pedidos Traspaso en pedidos CARATULA Pedidos > Traspaso Acciones "Traspasa el inventario del documento a otro almacén, se usa cuando maneja mercancía a consignación." Pedidos Traspaso en pedidos CARATULA Pedidos > Traspaso Acciones EPED#2/43 "Agrupa los mismos productos en una sóla línea, siempre y cuando cuando tengan el mismo precio. Se recomienda imprimir el pedido antes de efectuar esta operación porque no es reversible" Pedidos Consolidar CARATULA Pedidos > Consolidar Acciones "Agrupa los mismos productos en una sóla línea, siempre y cuando cuando tengan el mismo precio. Se recomienda imprimir el pedido antes de efectuar esta operación porque no es reversible" Pedidos Consolidar CARATULA Pedidos > Consolidar Acciones EPED#2/48 "A partir de un pedido generado, este botón muestra en formato matricial qué mercancía se ha pedido. Le permite ver lo pedido, lo surtido y lo que resta. Puede modificar la cantidad pedida, a través del botón Cambio. " Pedidos CT CARATULA Pedidos > CT Consultas "A partir de un pedido generado, este botón muestra en formato matricial qué mercancía se ha pedido. Le permite ver lo pedido, lo surtido y lo que resta. Puede modificar la cantidad pedida, a través del botón Cambio. " Pedidos CT CARATULA Pedidos > CT Consultas EOC#7A/401 "A partir del pedido, con este botón se genera la orden de compra automática. Se registra el código del proveedor, asigna el número de orden y puede modificar o mantener el porcentaje yel rango de fechas." Pedidos Generar O. C. automática CARATULA Pedidos > Generar O. C. Acciones "A partir del pedido, con este botón se genera la orden de compra automática. Se registra el código del proveedor, asigna el número de orden y puede modificar o mantener el porcentaje yel rango de fechas." Pedidos Generar O. C. automática CARATULA Pedidos > Generar O. C. Acciones EPED#2/50 "Cuando tiene un pedido general para varias sucursales, con este botón genera un pedido para cada una; mantiene el pedido general y los pedidos por sucursal. A la hora de facturar, se genera sólo la factura general. " Pedidos Split CARATULA Pedidos > Split Acciones "Cuando tiene un pedido general para varias sucursales, con este botón genera un pedido para cada una; mantiene el pedido general y los pedidos por sucursal. A la hora de facturar, se genera sólo la factura general. " Pedidos Split CARATULA Pedidos > Split Acciones MPED47 "Permite ver los avances de los procesos involucrados de los productos en pantalla, siempre y cuando la orden de producción se haya hecho de un pedido." Pedidos WIP CARATULA Pedidos > WIP Consultas "Permite ver los avances de los procesos involucrados de los productos en pantalla, siempre y cuando la orden de producción se haya hecho de un pedido." Pedidos WIP CARATULA Pedidos > WIP Consultas MRPED10A "Tomando como base al parámetro indicado, desglosa en segundo lugar el cliente del parámetro asignado y el o los productos que tiene pedidos, cantidad pedida, surtida y faltante. El reporte muestra: cliente en base a dos parámetros, el importe total y su detalle. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, productos, fechas, familia, status de asignación y agregar un parámetro." Pedidos Pedidos * / Cliente / producto M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos * / Cliente / producto Reportes "Tomando como base al parámetro indicado, desglosa en segundo lugar el cliente del parámetro asignado y el o los productos que tiene pedidos, cantidad pedida, surtida y faltante. El reporte muestra: cliente en base a dos parámetros, el importe total y su detalle. Puede filtrarlo por: Cliente, documentos, productos, fechas, familia, status de asignación y agregar un parámetro." Pedidos Pedidos * / Cliente / producto M REPORTES Pedidos > Reportes > Pedidos * / Cliente / producto Reportes MRPEDCYT1 "Este reporte muestra el total de lo pedido por producto en formato Color y Talla, con el detalle de lo surtido y lo que falta por entregar. El reporte muestra: el producto y el total de lo pedido, indica lo surtido, lo que falta entregar. Puede filtrarlo por: Clientes, documentos, productos, familia. Por rango de fechas, ya sean de pedido, de entega o de vencimiento y su status de asignación. " Pedidos Pedidos por producto total M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Pedidos por producto total Reportes "Este reporte muestra el total de lo pedido por producto en formato Color y Talla, con el detalle de lo surtido y lo que falta por entregar. El reporte muestra: el producto y el total de lo pedido, indica lo surtido, lo que falta entregar. Puede filtrarlo por: Clientes, documentos, productos, familia. Por rango de fechas, ya sean de pedido, de entega o de vencimiento y su status de asignación. " Pedidos Pedidos por producto total M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Pedidos por producto total Reportes MRPEDCYT2 "Este reporte muestra en formato Color y Talla, los productos pedido con número de documento y cliente, con el detalle de lo surtido y lo que falta por entregar. El reporte muestra: el producto, lo pedido por documento / cliente; indica lo surtido y lo que falta entregar. Puede filtrarlo por: Clientes, documentos, productos, familia. Por rango de fechas, ya sean de pedido, de entega o de vencimiento y su status de asignación." Pedidos Pedidos por producto cliente M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Pedidos por producto cliente Reportes "Este reporte muestra en formato Color y Talla, los productos pedido con número de documento y cliente, con el detalle de lo surtido y lo que falta por entregar. El reporte muestra: el producto, lo pedido por documento / cliente; indica lo surtido y lo que falta entregar. Puede filtrarlo por: Clientes, documentos, productos, familia. Por rango de fechas, ya sean de pedido, de entega o de vencimiento y su status de asignación." Pedidos Pedidos por producto cliente M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Pedidos por producto cliente Reportes MRPEDCYT3 "Presenta por cliente, todos los productos pedidos (no indica el número de documento), presentados en formato matricial. El muestra por cliente: el producto lo pedido, lo surtido y lo que resta surtir. Puede filtrarlo por: Clientes, documentos, productos, familia. Por rango de fechas, ya sean de pedido, de entega o de vencimiento y su status de asignación." Pedidos Pedidos por cliente producto M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Pedidos por cliente producto Reportes "Presenta por cliente, todos los productos pedidos (no indica el número de documento), presentados en formato matricial. El muestra por cliente: el producto lo pedido, lo surtido y lo que resta surtir. Puede filtrarlo por: Clientes, documentos, productos, familia. Por rango de fechas, ya sean de pedido, de entega o de vencimiento y su status de asignación." Pedidos Pedidos por cliente producto M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Pedidos por cliente producto Reportes MRPEDCYT4 "Presenta en forma matricial por cliente, dividido por sucursales, los productos ordenados por pedidos. El reporte muestra por sucursal de cliente: el producto pedido, surtido y lo que resta surtir, separado por documentos. Puede filtrarlo por: Clientes, documentos, productos, familia. Por rango de fechas, ya sean de pedido, de entega o de vencimiento y su status de asignación." Pedidos Pedidos por sucursal producto M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Pedidos por sucursal producto Reportes "Presenta en forma matricial por cliente, dividido por sucursales, los productos ordenados por pedidos. El reporte muestra por sucursal de cliente: el producto pedido, surtido y lo que resta surtir, separado por documentos. Puede filtrarlo por: Clientes, documentos, productos, familia. Por rango de fechas, ya sean de pedido, de entega o de vencimiento y su status de asignación." Pedidos Pedidos por sucursal producto M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Pedidos por sucursal producto Reportes MRPEDCYT6 "Gestión de pedidos despliega en una sola ventana toda la información de sus pedidos pendientes por surtir. Le permite la vista en base a días o semanas para una mejor planeación y surtir sus pedidos en tiempo y forma. En base a sus fechas de vencimiento, los programa en los días y semanas correspondientes, puede ver su status y porcentaje de asignación. Puede consultar el detalle de los productos, si lo desea." Pedidos Gestión de pedidos M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Gestión de pedidos Consultas "Gestión de pedidos despliega en una sola ventana toda la información de sus pedidos pendientes por surtir. Le permite la vista en base a días o semanas para una mejor planeación y surtir sus pedidos en tiempo y forma. En base a sus fechas de vencimiento, los programa en los días y semanas correspondientes, puede ver su status y porcentaje de asignación. Puede consultar el detalle de los productos, si lo desea." Pedidos Gestión de pedidos M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Gestión de pedidos Consultas EPED#44A/54 "Muestra de los pedidos que aparecen en la ventana Gestión de pedidos, el detalle de los productos del documento seleccionado. También: Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Programa O.C. > Productos De las órdenes que aparecen en la ventana, muestra el detalle de los productos del documento seleccionado." Pedidos Productos en Gestión de pedidos M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Gestión de pedidos > Productos Consultas "Muestra de los pedidos que aparecen en la ventana Gestión de pedidos, el detalle de los productos del documento seleccionado. También: Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Programa O.C. > Productos De las órdenes que aparecen en la ventana, muestra el detalle de los productos del documento seleccionado." Pedidos Productos en Gestión de pedidos M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Gestión de pedidos > Productos Consultas EPED#44/60 Permite ver o modificarde la información de la ventana de Comentarios del pedido. también sale en Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Programa O.C. > Comentarios Permite ver o modificarde la información de la ventana de Comentarios. Pedidos Comentarios en Gestión de pedidos M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Gestión de pedidos > Comentarios Consultas Permite ver o modificarde la información de la ventana de Comentarios del pedido. también sale en Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Programa O.C. > Comentarios Permite ver o modificarde la información de la ventana de Comentarios. Pedidos Comentarios en Gestión de pedidos M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Gestión de pedidos > Comentarios Consultas EPED#44/61 Pedidos Autoriza en Gestión de pedidos M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Gestión de pedidos > Autoriza Acciones Pedidos Autoriza en Gestión de pedidos M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Gestión de pedidos > Autoriza Acciones EPED#44/64 Pedidos Cotización en Gestión de pedidos M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Gestión de pedidos > Cotización Acciones Pedidos Cotización en Gestión de pedidos M REPORTES / CT Pedidos > Reportes > Color y talla > Gestión de pedidos > Cotización Acciones MPED1 Actualiza los precios de los pedidos de acuerdo a la lista de precios asignado a cada cliente. Le permite filtrarlo por documentos y/o fechas y posteriormente le pregunta si desea recalcular totales. Pedidos Actualizar precios en pedidos MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Actualizar precios Proceso Actualiza los precios de los pedidos de acuerdo a la lista de precios asignado a cada cliente. Le permite filtrarlo por documentos y/o fechas y posteriormente le pregunta si desea recalcular totales. Pedidos Actualizar precios en pedidos MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Actualizar precios Proceso MPED4 "Le muestra el estado actual de sus productos, es decir lo que tiene en inventario, lo que tiene pedido, lo disponible y ordenado. Además le permite revisar el detalle de su inventario por almacenes, lo pedido (cliente, número de pedido, cantidad pedida y surtida) y lo ordenado (proveedor y número de orden de compra, fecha de vencimiento, así como la cantidad pedida y surtida), a través de los botones ZOOM." Pedidos Posición de inventarios MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Posición de inventarios Consultas "Le muestra el estado actual de sus productos, es decir lo que tiene en inventario, lo que tiene pedido, lo disponible y ordenado. Además le permite revisar el detalle de su inventario por almacenes, lo pedido (cliente, número de pedido, cantidad pedida y surtida) y lo ordenado (proveedor y número de orden de compra, fecha de vencimiento, así como la cantidad pedida y surtida), a través de los botones ZOOM." Pedidos Posición de inventarios MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Posición de inventarios Consultas MPED7 "Asignar el pedido es una forma de apartar la mercancía para garantizar que el pedido se cubra en tiempo y forma. Esta opción de Asignar por antigüedad, hace la asignación automática de mercancía dando prioridad a los pedidos más antiguos." Pedidos Asignar por antigüedad MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Asignar por antigüedad Proceso "Asignar el pedido es una forma de apartar la mercancía para garantizar que el pedido se cubra en tiempo y forma. Esta opción de Asignar por antigüedad, hace la asignación automática de mercancía dando prioridad a los pedidos más antiguos." Pedidos Asignar por antigüedad MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Asignar por antigüedad Proceso MPED11 "Permite convertir pedidos vencidos en cotizaciones para que no se consideren en reportes como: Posición de inventarios o Requerimientos en producción; tampoco se toman en cuenta para resurtido. Solamente se registra la fecha de pedidos a convertir y automáticamente cambia el status de pedido a Cotización. También sale en: ?rdenes de compra > Menú ?rdenes de compra > Convertir pedidos vencidos en cotización. MENUO.C Convierte las órdenes de compra a una fecha específica, en cotizaciones para que ya no se consideren en reportes como: Posición de inventarios o Requerimientos en producción. Se registra la fecha de las órdenes a convertir y automáticamente cambia el status a Cotización. Cambia el status del documento de orden de compra a cotización para que no sea considerada como mercancía ordenada ni aparezca así en consultas o reportes, por ejemplo en Producción (Necesiades de producción y de compra) o en Inventarios (Posición de inventarios). " Pedidos Convertir pedidos vencidos en cotización MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Convertir pedidos vencidos en cotización Proceso "Permite convertir pedidos vencidos en cotizaciones para que no se consideren en reportes como: Posición de inventarios o Requerimientos en producción; tampoco se toman en cuenta para resurtido. Solamente se registra la fecha de pedidos a convertir y automáticamente cambia el status de pedido a Cotización. También sale en: ?rdenes de compra > Menú ?rdenes de compra > Convertir pedidos vencidos en cotización. MENUO.C Convierte las órdenes de compra a una fecha específica, en cotizaciones para que ya no se consideren en reportes como: Posición de inventarios o Requerimientos en producción. Se registra la fecha de las órdenes a convertir y automáticamente cambia el status a Cotización. Cambia el status del documento de orden de compra a cotización para que no sea considerada como mercancía ordenada ni aparezca así en consultas o reportes, por ejemplo en Producción (Necesiades de producción y de compra) o en Inventarios (Posición de inventarios). " Pedidos Convertir pedidos vencidos en cotización MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Convertir pedidos vencidos en cotización Proceso MPED12 "Si tiene necesidad de exportar sus pedidos, por ejemplo si se encuentra en una expo y trabaja en una base adicional o si se encuentra sin conección de Terminal Server y trabaja en otra base de datos, con este botón exporta todos los pedidos generados. Posteriormente deberán ser importados. " Pedidos Exportar pedido MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Exportar pedidos Proceso "Si tiene necesidad de exportar sus pedidos, por ejemplo si se encuentra en una expo y trabaja en una base adicional o si se encuentra sin conección de Terminal Server y trabaja en otra base de datos, con este botón exporta todos los pedidos generados. Posteriormente deberán ser importados. " Pedidos Exportar pedido MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Exportar pedidos Proceso MPED13 "Le permite incorporar a su base de datos aquellos pedidos que se levantarón en otra base de datos y fueron exportados. Busca el archivo generado y los agrega a Proscai. Al finalizar le indica cuántos pedidos fueron leídos, cuantos importados y cuantos omitidos por duplicidad." Pedidos Importar pedidos MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Importar pedidos Proceso "Le permite incorporar a su base de datos aquellos pedidos que se levantarón en otra base de datos y fueron exportados. Busca el archivo generado y los agrega a Proscai. Al finalizar le indica cuántos pedidos fueron leídos, cuantos importados y cuantos omitidos por duplicidad." Pedidos Importar pedidos MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Importar pedidos Proceso MPED18 "Le permite ir leyendo cada una de las piezas para asignarlas al pedido correspondiente, esta modalidad es útil si se encuentra en la bodega donde físicamente están las piezas y va leyendo sus etiquetas. Lee la referencia del pedido y enseguida la pieza. Requiere que el pedido esté autorizado para poder asignar las piezas." Pedidos Asignar piezas con lector MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Asignar piezas con lector Proceso "Le permite ir leyendo cada una de las piezas para asignarlas al pedido correspondiente, esta modalidad es útil si se encuentra en la bodega donde físicamente están las piezas y va leyendo sus etiquetas. Lee la referencia del pedido y enseguida la pieza. Requiere que el pedido esté autorizado para poder asignar las piezas." Pedidos Asignar piezas con lector MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Asignar piezas con lector Proceso MPED#17 "Al seleccionar del pedido un producto que contenga piezas (por ejemplo rollos o números de serie), el sistema le despliega una ventana con las piezas de ese producto para asignarlas. Incluso le permite dividir las piezas para ajustarse a la cantidad pedida. El sistema registra el número de pedido como referencia de que ya ha sido asignada. Requiere que el pedido esté autorizado para poder asignarle piezas." Pedidos Asigna piezas de lista MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Asigna piezas de lista Proceso "Al seleccionar del pedido un producto que contenga piezas (por ejemplo rollos o números de serie), el sistema le despliega una ventana con las piezas de ese producto para asignarlas. Incluso le permite dividir las piezas para ajustarse a la cantidad pedida. El sistema registra el número de pedido como referencia de que ya ha sido asignada. Requiere que el pedido esté autorizado para poder asignarle piezas." Pedidos Asigna piezas de lista MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Asigna piezas de lista Proceso EPED#30/5 Permite dividir la pieza seleccionada. Pedidos Divide piezas de lista MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Asigna piezas de lista > Divide Acciones Permite dividir la pieza seleccionada. Pedidos Divide piezas de lista MENU PEDIDOS Pedidos > Menú Pedidos > Asigna piezas de lista > Divide Acciones MPED/81 "El sistema presenta un reporte de Surtibilidad de Pedido, donde puede ver a detalle la información del pedido: PRODUCTOS: cuántos productos y en qué porcentajes ha surtido y cuántos faltan por surtir; de los productos surtibles, cuántos y en qué porcentajes son existencias, cuantos son fabricables; cuantos son No surtibles. PARTIDAS: cuántas han sido surtidas completas, cuántas surtidas parcialmente y cuántas No surtidas. Cuantas pueden ser surtibles comletamente, cuantas pueden ser surtibles parcialmente y cuantas serán no surtibles. " Pedidos Surtibilidad de Pedido CONTROL Pedidos > Consultas Reportes "El sistema presenta un reporte de Surtibilidad de Pedido, donde puede ver a detalle la información del pedido: PRODUCTOS: cuántos productos y en qué porcentajes ha surtido y cuántos faltan por surtir; de los productos surtibles, cuántos y en qué porcentajes son existencias, cuantos son fabricables; cuantos son No surtibles. PARTIDAS: cuántas han sido surtidas completas, cuántas surtidas parcialmente y cuántas No surtidas. Cuantas pueden ser surtibles comletamente, cuantas pueden ser surtibles parcialmente y cuantas serán no surtibles. " Pedidos Surtibilidad de Pedido CONTROL Pedidos > Consultas Reportes MAPLIC1 Despliega la aplicación de calculadora (siempre y cuando tenga instalado windows). Menú principal Calculadora MENU CONTROL Menú Control > Aplicaciones > Calculadora Proceso Despliega la aplicación de calculadora (siempre y cuando tenga instalado windows). Menú principal Calculadora MENU CONTROL Menú Control > Aplicaciones > Calculadora Proceso MAPLIC2 Despliega la aplicación de Block de notas (siempre y cuando tenga instalado windows). Menú principal Wordpad MENU CONTROL Menú Control > Aplicaciones > Wordpad Proceso Despliega la aplicación de Block de notas (siempre y cuando tenga instalado windows). Menú principal Wordpad MENU CONTROL Menú Control > Aplicaciones > Wordpad Proceso MAPLIC3 Despliega la aplicación de Word (siempre y cuando tenga instalado el office). Menú principal Word MENU CONTROL Menú Control > Aplicaciones > Word Proceso Despliega la aplicación de Word (siempre y cuando tenga instalado el office). Menú principal Word MENU CONTROL Menú Control > Aplicaciones > Word Proceso MAPLIC4 Despliega la aplicación de Excel (siempre y cuando tenga instalado office). Menú principal Excel MENU CONTROL Menú Control > Aplicaciones > Excel Proceso Despliega la aplicación de Excel (siempre y cuando tenga instalado office). Menú principal Excel MENU CONTROL Menú Control > Aplicaciones > Excel Proceso MAPLIC6 Menú principal DEBUG MENU CONTROL Menú Control > Aplicaciones > DEBUG Proceso Menú principal DEBUG MENU CONTROL Menú Control > Aplicaciones > DEBUG Proceso MAPLIC7 Permite abrir la librería de formatos externos. Menú principal Reabrir FE MENU CONTROL Menú Control > Aplicaciones > Reabrir FE Proceso Permite abrir la librería de formatos externos. Menú principal Reabrir FE MENU CONTROL Menú Control > Aplicaciones > Reabrir FE Proceso MMULTICIAS1A "Permite el acceso para consultar todas las Cías. Seguirá registrado en la compañía asignada previamente y las operaciones que realice se guardaran en dicha Cía, al activar esta opcion se registra como marca un *. TAMBIEN SALE Menú Cia > Ver todas las Cías" Multicias Ver todas las Cías MENU CONTROL Menú Control > Empresas > Ver todas las Cías Proceso "Permite el acceso para consultar todas las Cías. Seguirá registrado en la compañía asignada previamente y las operaciones que realice se guardaran en dicha Cía, al activar esta opcion se registra como marca un *. TAMBIEN SALE Menú Cia > Ver todas las Cías" Multicias Ver todas las Cías MENU CONTROL Menú Control > Empresas > Ver todas las Cías Proceso EINV#28C/13 Emite el reporte de las piezas o números de serie contenidas en la factura. Facturación Piezas Relación CARATULA Facturación > Piezas > Relación Reportes Emite el reporte de las piezas o números de serie contenidas en la factura. Facturación Piezas Relación CARATULA Facturación > Piezas > Relación Reportes EFACT#13/74 También sale en Recepciones > Edita piezas PANTRECEP Facturación Piezas Edita piezas CARATULA Facturación > Edita piezas Acciones También sale en Recepciones > Edita piezas PANTRECEP Facturación Piezas Edita piezas CARATULA Facturación > Edita piezas Acciones EFACT#13/76 Facturación Liquidación camión CARATULA Facturación > Liquidación camión Acciones Facturación Liquidación camión CARATULA Facturación > Liquidación camión Acciones EFACTCFDEMPP/AL "Permite registrar diversos tipos de empaquetado para el envío automático de sus Certificados Fiscales Digitales (CFD), con la configuración correspondiente." Facturación Alta en Empaquetar M REPORTES / CFD Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar > Alta Acciones "Permite registrar diversos tipos de empaquetado para el envío automático de sus Certificados Fiscales Digitales (CFD), con la configuración correspondiente." Facturación Alta en Empaquetar M REPORTES / CFD Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar > Alta Acciones EFACTCFDEMPP/CM Permite registrar las características del empaquetado que tiene seleccionado. Podrá indicar: También sale Facturación / Reportes Facturación / CFD / Empaquetar / CFD - Empaquetado Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar > Alta / Configuración... También sale Facturación / Reportes Facturación / CFD / Empaquetar / CFD - Empaquetado Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar > Cambio / Configuración... Facturación Configuración de Empaquetar M REPORTES / CFD Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar > Configuración... Acciones Permite registrar las características del empaquetado que tiene seleccionado. Podrá indicar: También sale Facturación / Reportes Facturación / CFD / Empaquetar / CFD - Empaquetado Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar > Alta / Configuración... También sale Facturación / Reportes Facturación / CFD / Empaquetar / CFD - Empaquetado Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar > Cambio / Configuración... Facturación Configuración de Empaquetar M REPORTES / CFD Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar > Configuración... Acciones EFACTCFDEMPP/BA Permite eliminar el tipo de empaquetado que tenga seleccionado. Facturación Baja en Empaquetar M REPORTES / CFD Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar > Baja Acciones Permite eliminar el tipo de empaquetado que tenga seleccionado. Facturación Baja en Empaquetar M REPORTES / CFD Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar > Baja Acciones EFACTCFDEMPP/CA Permite modificar el tipo de empaquetado que tenga seleccionado. Facturación Cambio en Empaquetar M REPORTES / CFD Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar > Cambio Acciones Permite modificar el tipo de empaquetado que tenga seleccionado. Facturación Cambio en Empaquetar M REPORTES / CFD Facturación > Reportes > CFD > Empaquetar > Cambio Acciones MEMBARQUES/9 Facturación Nota de crédito por 1% IVA MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > N.C. 1% IVA Proceso Facturación Nota de crédito por 1% IVA MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > N.C. 1% IVA Proceso MEMBARQUES8 Facturación Autoriza Notas de crédito MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Autoriza Notas de crédito Proceso Facturación Autoriza Notas de crédito MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Autoriza Notas de crédito Proceso EFACT#20/31 Facturación Autoriza Notas de crédito OK MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Autoriza Notas de crédito > OK Acciones Facturación Autoriza Notas de crédito OK MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Autoriza Notas de crédito > OK Acciones MEMBARQUES6 "Despliega la ventana en la cual se le puede dar seguimiento a la Gestión de embarques, ya que visualiza los documentos con status de pendiente en sus diversos puntos de control, además puede capturar su número de talón, los folios y fechas, utilizando filtros de firmas por usuario para la validación y cierre del proceso." Facturación Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques Consultas "Despliega la ventana en la cual se le puede dar seguimiento a la Gestión de embarques, ya que visualiza los documentos con status de pendiente en sus diversos puntos de control, además puede capturar su número de talón, los folios y fechas, utilizando filtros de firmas por usuario para la validación y cierre del proceso." Facturación Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques Consultas ECLI#25A-54 "Permite buscar un documento específico dentro de la lista que le muestra la ventana. Además si seleccionara varias facturas, podrán ser firmadas en una sóla operación. tambien sale en Punto de venta / Menú POS / Menú Traspasos / Consultas MENUPOS TRASPASOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Consultas > Validar documentos" Facturación Buscar facturas en Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Buscar facturas Acciones "Permite buscar un documento específico dentro de la lista que le muestra la ventana. Además si seleccionara varias facturas, podrán ser firmadas en una sóla operación. tambien sale en Punto de venta / Menú POS / Menú Traspasos / Consultas MENUPOS TRASPASOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Consultas > Validar documentos" Facturación Buscar facturas en Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Buscar facturas Acciones ECLI#25A-25 "Acceso otorgado al usuario responsable del seguimiento de los embarques, en primer nivel." Facturación Firma 1 en Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Firma 1 Acciones "Acceso otorgado al usuario responsable del seguimiento de los embarques, en primer nivel." Facturación Firma 1 en Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Firma 1 Acciones ECLI#25A-47 "Acceso otorgado al usuario responsable del seguimiento de los embarques, en segundo nivel." Facturación Firma 2 en Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Firma 2 Acciones "Acceso otorgado al usuario responsable del seguimiento de los embarques, en segundo nivel." Facturación Firma 2 en Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Firma 2 Acciones ECLI#25A-55 "Acceso otorgado al usuario responsable del seguimiento de los embarques, en tercer nivel. Al firmar este usuario, desaparece el documento de la ventana Gestión de embarques" Facturación Firma 3 en Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Firma 3 Acciones "Acceso otorgado al usuario responsable del seguimiento de los embarques, en tercer nivel. Al firmar este usuario, desaparece el documento de la ventana Gestión de embarques" Facturación Firma 3 en Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Firma 3 Acciones ECLI#25A/54 "Permite registrar en la factura seleccionada, la fecha y el número de talón o folio." Facturación Captura Talon(es) o Folio(s) MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Captura Talon(es) o Folio(s) Acciones "Permite registrar en la factura seleccionada, la fecha y el número de talón o folio." Facturación Captura Talon(es) o Folio(s) MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Captura Talon(es) o Folio(s) Acciones ECLI#25A-49 "Registra la información que registró en el botón Captura Talon(es) o Folio(s), en la columna Talón." Facturación Pon Talones en Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Pon Talones Acciones "Registra la información que registró en el botón Captura Talon(es) o Folio(s), en la columna Talón." Facturación Pon Talones en Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Pon Talones Acciones ECLI#25A-56 "Registra la información que registró en el botón Captura Talon(es) o Folio(s), en la columna Folio." Facturación Pon Folio en Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Pon Folio Acciones "Registra la información que registró en el botón Captura Talon(es) o Folio(s), en la columna Folio." Facturación Pon Folio en Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Pon Folio Acciones ECLI#25A/56 "En la ventana Comentarios puede asignar o modificar el tipo de transporte, el número de cajas así como una lista de comentarios adicionales. Así mismo podrá consultar y modificar la ruta y fecha en que fue embarcado el documento, número de talón, de folio y la fecha de recepción." Facturación Comentarios de Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Comentarios Consultas "En la ventana Comentarios puede asignar o modificar el tipo de transporte, el número de cajas así como una lista de comentarios adicionales. Así mismo podrá consultar y modificar la ruta y fecha en que fue embarcado el documento, número de talón, de folio y la fecha de recepción." Facturación Comentarios de Consulta embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Comentarios Consultas ECLI#25A/63 Permite poner la fecha programada de pago a los documentos seleccionados. Facturación Cambia Fecha programada MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Cambia Fecha programada Acciones Permite poner la fecha programada de pago a los documentos seleccionados. Facturación Cambia Fecha programada MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Consulta embarques > Cambia Fecha programada Acciones MEMBARQUES5 "Emite un reporte que sirve para darle seguimiento a los embarques, basándose en el número de documento. Puede ser filtrado por cliente, documentos y fechas, además de los pendientes por entregar al cliente y los pendiente por reportar al departamento de cuentas por cobrar. " Facturación Relación de Embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de Embarques Reportes "Emite un reporte que sirve para darle seguimiento a los embarques, basándose en el número de documento. Puede ser filtrado por cliente, documentos y fechas, además de los pendientes por entregar al cliente y los pendiente por reportar al departamento de cuentas por cobrar. " Facturación Relación de Embarques MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Relación de Embarques Reportes MEMBARQUES3 "Permite capturar a cada documento el número de talón, de folio y las fechas de embarque y de recepción por parte del cliente." Facturación Aviso de entrega MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Aviso de entrega Acciones "Permite capturar a cada documento el número de talón, de folio y las fechas de embarque y de recepción por parte del cliente." Facturación Aviso de entrega MENU FACTURACION / C EMBARQUES Facturación > Menú Facturación > Control de embarques > Aviso de entrega Acciones ERECEP#13-26 "Este botón se utiliza cuando maneja rollos. Permite generar las piezas (rollos) y el sistema les asignará un código consecutivo. En la ventana se registra el metraje que contiene cada una de la piezas y deben cuadrar con el total recibido. Para consultar las piezas generadas, hágalo a través del botón Piezas de la carátula principal. " Recepciones Alta piezas L. CARATULA Recepciones > Alta piezas L. Acciones "Este botón se utiliza cuando maneja rollos. Permite generar las piezas (rollos) y el sistema les asignará un código consecutivo. En la ventana se registra el metraje que contiene cada una de la piezas y deben cuadrar con el total recibido. Para consultar las piezas generadas, hágalo a través del botón Piezas de la carátula principal. " Recepciones Alta piezas L. CARATULA Recepciones > Alta piezas L. Acciones ERECEPC#13/44 "Permite cargar el documento a otro proveedor, quedando cancelado el documento para el proveedor inicial y se carga al segundo." Recepciones Cambia proveedor CARATULA Recepciones > Cambia prv Acciones "Permite cargar el documento a otro proveedor, quedando cancelado el documento para el proveedor inicial y se carga al segundo." Recepciones Cambia proveedor CARATULA Recepciones > Cambia prv Acciones ERECEP#19/19 Permite guardar los cambios realizados en la ventana Clasificar de recepciones. TAMBIEN SALE EN CLASIFICAR PRV > GUARDAR Recepciones Guardar clasificadores CARATULA Recepciones > Clasificar > Guardar Acciones Permite guardar los cambios realizados en la ventana Clasificar de recepciones. TAMBIEN SALE EN CLASIFICAR PRV > GUARDAR Recepciones Guardar clasificadores CARATULA Recepciones > Clasificar > Guardar Acciones ERECEPC#13/24 "Permite convertir una remisión de proveedores (la que tiene en pantalla), en una recepción." Recepciones Ticket > Factura CARATULA Recepciones > Ticket > Factura Acciones "Permite convertir una remisión de proveedores (la que tiene en pantalla), en una recepción." Recepciones Ticket > Factura CARATULA Recepciones > Ticket > Factura Acciones MRECEP6 "Permite imprimir varios documentos generados en el módulo, dentro del rango que seleccione; puede indicar el número de copias." Recepciones Imprimir varias MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Imprimir varias Proceso "Permite imprimir varios documentos generados en el módulo, dentro del rango que seleccione; puede indicar el número de copias." Recepciones Imprimir varias MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Imprimir varias Proceso MERECEP/13 "Genera los documentos correspondientes para las facturas y recepciones con fecha anterior al 01 de enero de 2010, que no se cubrieron en los primeros 10 días naturales de 2010 y/o traen saldo pendiente por cobrar y por pagar respectivamente." Recepciones N.C. 1% IVA MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > N.C. 1% IVA Proceso "Genera los documentos correspondientes para las facturas y recepciones con fecha anterior al 01 de enero de 2010, que no se cubrieron en los primeros 10 días naturales de 2010 y/o traen saldo pendiente por cobrar y por pagar respectivamente." Recepciones N.C. 1% IVA MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > N.C. 1% IVA Proceso MOCOM2 Elimina órdenes de compra y/o cotizaciones basadas a una fecha y le permite filtrar por documento. Ordenes de compra Borra líneas de pedidos parciales MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Borra líneas de pedidos parciales Proceso Elimina órdenes de compra y/o cotizaciones basadas a una fecha y le permite filtrar por documento. Ordenes de compra Borra líneas de pedidos parciales MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Borra líneas de pedidos parciales Proceso Mocom12 El sistema pregunta la ruta donde se encuentra el archivo que se desea importar al sistema. Ordenes de compra Importa Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Importa Ordenes Proceso El sistema pregunta la ruta donde se encuentra el archivo que se desea importar al sistema. Ordenes de compra Importa Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Importa Ordenes Proceso EPASIV#8/1 también sale en Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Importa Ordenes > Carga MENUO.C Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa prod win > Carga Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa VTAS POS > Carga Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa VTAS FAC > Carga Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa INV00 > Carga TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa prod win > Carga TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa VTAS POS > Carga TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa VTAS FAC > Carga TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa INV00 > Carga Contabilidad Cargar MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Importar pólizas > Cargar Acciones también sale en Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Importa Ordenes > Carga MENUO.C Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa prod win > Carga Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa VTAS POS > Carga Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa VTAS FAC > Carga Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa INV00 > Carga TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa prod win > Carga TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa VTAS POS > Carga TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa VTAS FAC > Carga TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa INV00 > Carga Contabilidad Cargar MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Importar pólizas > Cargar Acciones EPASIV#8/4 también sale en ?rdenes de compra > Menú ?rdenes de compra > Importa ?rdenes > Validar MENUO.C Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa prod win > Validar Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa VTAS POS > Validar Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa VTAS FAC > Validar Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa INV00 > Validar TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa prod win > VALIDAR TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa VTAS POS > VALIDAR TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa VTAS FAC > VALIDAR TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa INV00 > VALIDAR Contabilidad Validar MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Importar pólizas > Validar Acciones también sale en ?rdenes de compra > Menú ?rdenes de compra > Importa ?rdenes > Validar MENUO.C Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa prod win > Validar Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa VTAS POS > Validar Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa VTAS FAC > Validar Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa INV00 > Validar TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa prod win > VALIDAR TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa VTAS POS > VALIDAR TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa VTAS FAC > VALIDAR TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa INV00 > VALIDAR Contabilidad Validar MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Importar pólizas > Validar Acciones EPASIV#8/2 también sale en ?rdenes de compra > Menú ?rdenes de compra > Importa ?rdenes > Procesa MENUO.C Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa prod win > Procesa Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa VTAS POS > Procesa Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa VTAS FAC > Procesa Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa INV00 > Procesa TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa prod win > PROCESA TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa VTAS POS > PROCESA TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa VTAS FAC > PROCESA TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa INV00 > PROCESA Contabilidad Procesa MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Importar pólizas > Procesa Acciones también sale en ?rdenes de compra > Menú ?rdenes de compra > Importa ?rdenes > Procesa MENUO.C Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa prod win > Procesa Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa VTAS POS > Procesa Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa VTAS FAC > Procesa Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Importa INV00 > Procesa TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa prod win > PROCESA TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa VTAS POS > PROCESA TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa VTAS FAC > PROCESA TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > RDIN > Importa INV00 > PROCESA Contabilidad Procesa MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Importar pólizas > Procesa Acciones EOC#35/34 Primer nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra O.K. A Autorizar Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Autorizar Ordenes > O.K. A Acciones Primer nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra O.K. A Autorizar Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Autorizar Ordenes > O.K. A Acciones EOC#35/35 Segundo nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra O.K. B Autorizar Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Autorizar Ordenes > O.K. B Acciones Segundo nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra O.K. B Autorizar Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Autorizar Ordenes > O.K. B Acciones EOC#35/36 Tercer nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra O.K. C Autorizar Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Autorizar Ordenes > O.K. C Acciones Tercer nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra O.K. C Autorizar Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Autorizar Ordenes > O.K. C Acciones EOC#35/37 Cuarto nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra O.K. D Autorizar Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Autorizar Ordenes > O.K. D Acciones Cuarto nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra O.K. D Autorizar Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Autorizar Ordenes > O.K. D Acciones EOC#35/38 Quinto nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra O.K. E Autorizar Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú ?rdenes de compra > Autorizar ?rdenes > O.K. E Acciones Quinto nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra O.K. E Autorizar Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú ?rdenes de compra > Autorizar ?rdenes > O.K. E Acciones EOC#35/39 Sexto nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra O.K. F Autorizar Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Autorizar Ordenes > O.K. F Acciones Sexto nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra O.K. F Autorizar Ordenes MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Autorizar Ordenes > O.K. F Acciones MOCOM/14 "Permite generar de forma automática las órdenes de compa a varios proveedores a la vez (agrupados previamente por parámetro 1), considerando mínimos de mercancía previamente establecidos. Requiere configuración. También sale en ?rdenes de compra > Menú ?rdenes de compra > Genera órdenes automáticas a bodega MENUO.C Genera un pedido por tienda a la bodega central basado en los mínimos sugeridos previamente por la rutina Acumula ventas traspasos, o la captura de mínimos manual por almacén." Ordenes de compra Genera órdenes automáticas a proveedores MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Genera órdenes automáticas a proveedores Proceso "Permite generar de forma automática las órdenes de compa a varios proveedores a la vez (agrupados previamente por parámetro 1), considerando mínimos de mercancía previamente establecidos. Requiere configuración. También sale en ?rdenes de compra > Menú ?rdenes de compra > Genera órdenes automáticas a bodega MENUO.C Genera un pedido por tienda a la bodega central basado en los mínimos sugeridos previamente por la rutina Acumula ventas traspasos, o la captura de mínimos manual por almacén." Ordenes de compra Genera órdenes automáticas a proveedores MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > Genera órdenes automáticas a proveedores Proceso MOCOM20 Elimina Ventana principal Ordenes de compra. Ordenes de compra cierra top window MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > cierra top window Acciones Elimina Ventana principal Ordenes de compra. Ordenes de compra cierra top window MENU ORDENES DE COMPRA Ordenes de compra > Menú Ordenes de compra > cierra top window Acciones MBANCO/4 "Genera un archivo con las cuentas contables y su saldo inicial, mensual y acumulado final, de cualquiera de los 7 niveles contables seleccionados. " Bancos Si exportar los acumulados MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Exportar cuentas > Si exportar los acumulados Proceso "Genera un archivo con las cuentas contables y su saldo inicial, mensual y acumulado final, de cualquiera de los 7 niveles contables seleccionados. " Bancos Si exportar los acumulados MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Exportar cuentas > Si exportar los acumulados Proceso EBANCO#16/23 Registra una marca a los documentos que ya se encuentran conciliados. Bancos Marca conciliados MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Miscelánea > Marca conciliados Acciones Registra una marca a los documentos que ya se encuentran conciliados. Bancos Marca conciliados MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Miscelánea > Marca conciliados Acciones MBANCO/19 "En esta ventana de consultas obtiene una vista completa de sus cuentas que le permite ir de lo general a lo particular. Donde podrá conocer el Saldo inicial, los cargos y/o abonos y así como cu Saldo final. Si lo desea podrá llegar al detalle por día/mes, conocer sus clasificadores (familias) e incluso el cheque y póliza involucrado." Bancos Consulta Bancos MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Consulta Bancos Consultas "En esta ventana de consultas obtiene una vista completa de sus cuentas que le permite ir de lo general a lo particular. Donde podrá conocer el Saldo inicial, los cargos y/o abonos y así como cu Saldo final. Si lo desea podrá llegar al detalle por día/mes, conocer sus clasificadores (familias) e incluso el cheque y póliza involucrado." Bancos Consulta Bancos MENU BANCOS Bancos > Menú Bancos > Consulta Bancos Consultas MINVFIS8 IF IF MINVFIS9 MRINCYT14 Inventarios Marca productos con fotos M REPORTES / CT Inventarios > Reportes > Color y Talla > Marca productos con fotos Acciones Inventarios Marca productos con fotos M REPORTES / CT Inventarios > Reportes > Color y Talla > Marca productos con fotos Acciones EIV#32-26 Inventarios Cambiar en UEPS / PEPS CARATULA Inventarios > UEPS / PEPS > Cambiar Acciones Inventarios Cambiar en UEPS / PEPS CARATULA Inventarios > UEPS / PEPS > Cambiar Acciones EPDC#199/12 Guarda los cambios realizados en la ventana de clasificadores de una orden de compra. También sale en Producción > Clasificar > Guardar PANTPROD CLASPROD Guarda los cambios realizados en la ventana de clasificadores de una orden de producción. Ordenes de compra Guardar clasificadores CARATULA Ordenes de compra > Clasificar > Guardar Acciones Guarda los cambios realizados en la ventana de clasificadores de una orden de compra. También sale en Producción > Clasificar > Guardar PANTPROD CLASPROD Guarda los cambios realizados en la ventana de clasificadores de una orden de producción. Ordenes de compra Guardar clasificadores CARATULA Ordenes de compra > Clasificar > Guardar Acciones MRECEP63-A "Despliega un menú con 6 botones consecutivos, que le permiten autorizar la orden de compra de acuerdo a las necesiades de su empresa, y van del O.K.A al O.K.F. Si la orden de compra se encuentra con status A (primera autorización) le permitirá cambiar de proveedor si lo requiere." Ordenes de compra Autorizar órdenes CARATULA Ordenes de compra > Autorizar Acciones "Despliega un menú con 6 botones consecutivos, que le permiten autorizar la orden de compra de acuerdo a las necesiades de su empresa, y van del O.K.A al O.K.F. Si la orden de compra se encuentra con status A (primera autorización) le permitirá cambiar de proveedor si lo requiere." Ordenes de compra Autorizar órdenes CARATULA Ordenes de compra > Autorizar Acciones EOC#16/3 Tercer nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra Autorizar O.K. C CARATULA Ordenes de compra > Autorizar > O.K. C Acciones Tercer nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra Autorizar O.K. C CARATULA Ordenes de compra > Autorizar > O.K. C Acciones EOC#16/5 Quinto nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra Autorizar O.K. E CARATULA Ordenes de compra > Autorizar > O.K. E Acciones Quinto nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra Autorizar O.K. E CARATULA Ordenes de compra > Autorizar > O.K. E Acciones EOC#16/6 Sexto nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra Autorizar O.K. F CARATULA Ordenes de compra > Autorizar > O.K. F Acciones Sexto nivel de autorización de la orden de compra. Ordenes de compra Autorizar O.K. F CARATULA Ordenes de compra > Autorizar > O.K. F Acciones EOC#16/7 "Una vez que la orden se encuentra con el status A de autorización, puede cambiar el proveedor si lo desea. Se usa cuando se trata de una requisición al proveedor COMPRA (departamento de compras) y se autoriza; entonces se le registra el proveedor correspondiente. " Ordenes de compra Autorizar Cambia proveedor CARATULA Ordenes de compra > Autorizar > Cambia proveedor Acciones "Una vez que la orden se encuentra con el status A de autorización, puede cambiar el proveedor si lo desea. Se usa cuando se trata de una requisición al proveedor COMPRA (departamento de compras) y se autoriza; entonces se le registra el proveedor correspondiente. " Ordenes de compra Autorizar Cambia proveedor CARATULA Ordenes de compra > Autorizar > Cambia proveedor Acciones EOC#2/76 "Muestra la fecha y el número de documento donde se ha recibido la mercancía solicitada, así como los cargos y abonos que se hayan realizado. " Ordenes de compra Auxiliar CARATULA Ordenes de compra > Auxiliar Consultas "Muestra la fecha y el número de documento donde se ha recibido la mercancía solicitada, así como los cargos y abonos que se hayan realizado. " Ordenes de compra Auxiliar CARATULA Ordenes de compra > Auxiliar Consultas EOC#18/10 Ordenes de compra Confirmar piezas CARATULA Ordenes de compra > Piezas > Confirmar Acciones Ordenes de compra Confirmar piezas CARATULA Ordenes de compra > Piezas > Confirmar Acciones EOC#2/82 Ordenes de compra Split CARATULA Ordenes de compra > Split Acciones Ordenes de compra Split CARATULA Ordenes de compra > Split Acciones EASISTENCIA#1/5 POS / Back office Alta de usuario MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Alta Acciones POS / Back office Alta de usuario MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Alta Acciones EBANCO#18/44 Bancos Imprimir Conciliación banco CARATULA Bancos > Concilia Automático > Imprimir Conciliación banco Acciones Bancos Imprimir Conciliación banco CARATULA Bancos > Concilia Automático > Imprimir Conciliación banco Acciones EBANCO#18/495 Bancos Imprimir Conciliación banco CARATULA Bancos > Concilia Automático > Imprimir Conciliación banco Acciones Bancos Imprimir Conciliación banco CARATULA Bancos > Concilia Automático > Imprimir Conciliación banco Acciones EBANCO#18/42 Bancos Imprimir Conciliación Proscai CARATULA Bancos > Concilia Automático > Imprimir Conciliación Proscai Acciones Bancos Imprimir Conciliación Proscai CARATULA Bancos > Concilia Automático > Imprimir Conciliación Proscai Acciones EBANCO#11/2 "Permite seleccionar y autorizar los movimientos específicos, dejando una marca en la columna A que posteriormente puede ser filtrada." Bancos Registrar CARATULA Bancos > Revisar > Registrar Acciones "Permite seleccionar y autorizar los movimientos específicos, dejando una marca en la columna A que posteriormente puede ser filtrada." Bancos Registrar CARATULA Bancos > Revisar > Registrar Acciones EBANCO#1/50 "Permite asignar o modificar los clasificadores del módulo, que se dan de alta en el módulo de Datos generales. tambien sale en Bancos > Traspasos entre Cuentas " Bancos Clasificar en Bancos CARATULA Bancos > Clasificar Consultas "Permite asignar o modificar los clasificadores del módulo, que se dan de alta en el módulo de Datos generales. tambien sale en Bancos > Traspasos entre Cuentas " Bancos Clasificar en Bancos CARATULA Bancos > Clasificar Consultas EBANCO#4A/21 Permite aplicar las pólizas que se encuentran dentro del periodo de trabajo. Bancos Aplicar en Auxiliar mov no aplicados CARATULA Bancos > Auxiliar movimientos no aplicados / Aplicar Acciones Permite aplicar las pólizas que se encuentran dentro del periodo de trabajo. Bancos Aplicar en Auxiliar mov no aplicados CARATULA Bancos > Auxiliar movimientos no aplicados / Aplicar Acciones EPASIV#19/2 Guarda los clasificadores asignados o modificados. Contabilidad Guardar clasificadores CARATULA Contabilidad > Clasificar > Guardar Acciones Guarda los clasificadores asignados o modificados. Contabilidad Guardar clasificadores CARATULA Contabilidad > Clasificar > Guardar Acciones MRPASIVOS2/1 "En base a las cuentas marcadas desde el módulo de Bancos, en el campo Ajuste anual por inflación, presenta este reporte con el total de créditos y débitos. " Contabilidad Ajuste anual por inflación M REPORTES / REP FISCALES Contabilidad > Reportes > Reportes fiscales > Ajuste anual por inflación Reportes "En base a las cuentas marcadas desde el módulo de Bancos, en el campo Ajuste anual por inflación, presenta este reporte con el total de créditos y débitos. " Contabilidad Ajuste anual por inflación M REPORTES / REP FISCALES Contabilidad > Reportes > Reportes fiscales > Ajuste anual por inflación Reportes MRPASIVOS2/2 "Permite generar las pólizas correspondientes sobre la depreciación de sus activos fijos. Debe registrare el código, la descripción de ese activo y quién es el responsable. Tambien registra el importe, así como el porcentaje anual de depreciación. La fecha de compra del activo y la fecha de inicio de la depreciación; el periodo de la depreciación reflejada en meses y el sistema va a registrar los meses depreciados (en base a las pólizas generadas), de tal forma que al término, bloqueará la emisión de pólizas. El sistema mostrará el importe de la depreciación que se va acumulando y la fecha de la última póliza generada. Si maneja Centro de costos, le permite registrar a qué centro pertenece este activo fijo. Si da de baja un registro, el sistema registra la fecha. Posteriormente es necesario registrar las cuentas contables tanto del activo fijo como de la depreciación. En la ventana se mostraran también datos informativos, como número de serie, placas, fechas de próxima verificación o mantenimiento del activo, familia contable a la que pertenece, el departamento y la localización. Las pólizas que irá generando son mensuales y quedan registradas con la fecha que teclee. El sistema mostrará los meses depreciados y la fecha de la última póliza. Conforme pasen los meses y se generen las pólizas, irán aumentando los meses depreciados hasta llegar a ceros, en ese momento, el sistema dejará de tomar en cuenta ese activo para generar la póliza. " Contabilidad Activos fijos M REPORTES / REP FISCALES Contabilidad > Reportes > Reportes fiscales > Activos fijos Reportes "Permite generar las pólizas correspondientes sobre la depreciación de sus activos fijos. Debe registrare el código, la descripción de ese activo y quién es el responsable. Tambien registra el importe, así como el porcentaje anual de depreciación. La fecha de compra del activo y la fecha de inicio de la depreciación; el periodo de la depreciación reflejada en meses y el sistema va a registrar los meses depreciados (en base a las pólizas generadas), de tal forma que al término, bloqueará la emisión de pólizas. El sistema mostrará el importe de la depreciación que se va acumulando y la fecha de la última póliza generada. Si maneja Centro de costos, le permite registrar a qué centro pertenece este activo fijo. Si da de baja un registro, el sistema registra la fecha. Posteriormente es necesario registrar las cuentas contables tanto del activo fijo como de la depreciación. En la ventana se mostraran también datos informativos, como número de serie, placas, fechas de próxima verificación o mantenimiento del activo, familia contable a la que pertenece, el departamento y la localización. Las pólizas que irá generando son mensuales y quedan registradas con la fecha que teclee. El sistema mostrará los meses depreciados y la fecha de la última póliza. Conforme pasen los meses y se generen las pólizas, irán aumentando los meses depreciados hasta llegar a ceros, en ese momento, el sistema dejará de tomar en cuenta ese activo para generar la póliza. " Contabilidad Activos fijos M REPORTES / REP FISCALES Contabilidad > Reportes > Reportes fiscales > Activos fijos Reportes EAF#1/36 Contabilidad Inicio año en Activos fijos M REPORTES / REP FISCALES Contabilidad > Reportes > Reportes fiscales > Activos fijos > Inicio año Acciones Contabilidad Inicio año en Activos fijos M REPORTES / REP FISCALES Contabilidad > Reportes > Reportes fiscales > Activos fijos > Inicio año Acciones MRPASIVOS2/3A "Este reporte ofrece su información basado en los activos fijos que tenga registrados en el sistema indicando la fecha de compra, así como el importe que representa la depreciación de cada activo." Contabilidad Reporte de depreciación de activos M REPORTES / REP FISCALES Contabilidad > Reportes > Reportes fiscales > Reporte de depreciación de activos Reportes "Este reporte ofrece su información basado en los activos fijos que tenga registrados en el sistema indicando la fecha de compra, así como el importe que representa la depreciación de cada activo." Contabilidad Reporte de depreciación de activos M REPORTES / REP FISCALES Contabilidad > Reportes > Reportes fiscales > Reporte de depreciación de activos Reportes MRPASIVOS2/3 "Genera un auxiliar con la información que le ayudará a calcular el monto deducible que deberá enviar al SAT. Requiere que la base de datos se encuentre configurada adecuadamente. En base a un rango de fechas, el sistema cargará la ventana con la información y podrá ver los detalles de sus documentos. Los datos que el sistema le muestra son lo correspondiente al IVA y las retenciones de IVA. En la columna IETU se ve reflejado el importe de sus bienes que son deducibles según la cuenta marcada, conforme a lo que indica la ley. Puede generar el archivo e indicar la ruta donde desea guardarlo. El reporte le indica el código del proveedor, la cuenta que es deducible para IETU y los importes que serán deducibles al momento en que calcule su IETU. Desde aquí también puede generar el auxiliar para la DIOT, tanto de proveedores nacionales como extranjeros. Esta declaración se presenta con un reporte mensual donde debe detallarse la información de los pagos realizados a todos los proveedores, así como los impuestos trasladados y retenidos" Contabilidad IETU M REPORTES / REP FISCALES Contabilidad > Reportes > Reportes fiscales > IETU Acciones "Genera un auxiliar con la información que le ayudará a calcular el monto deducible que deberá enviar al SAT. Requiere que la base de datos se encuentre configurada adecuadamente. En base a un rango de fechas, el sistema cargará la ventana con la información y podrá ver los detalles de sus documentos. Los datos que el sistema le muestra son lo correspondiente al IVA y las retenciones de IVA. En la columna IETU se ve reflejado el importe de sus bienes que son deducibles según la cuenta marcada, conforme a lo que indica la ley. Puede generar el archivo e indicar la ruta donde desea guardarlo. El reporte le indica el código del proveedor, la cuenta que es deducible para IETU y los importes que serán deducibles al momento en que calcule su IETU. Desde aquí también puede generar el auxiliar para la DIOT, tanto de proveedores nacionales como extranjeros. Esta declaración se presenta con un reporte mensual donde debe detallarse la información de los pagos realizados a todos los proveedores, así como los impuestos trasladados y retenidos" Contabilidad IETU M REPORTES / REP FISCALES Contabilidad > Reportes > Reportes fiscales > IETU Acciones MRPASIVOS19 Contabilidad Importa presupuestos CC MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Importa presupuestos CC Proceso Contabilidad Importa presupuestos CC MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Importa presupuestos CC Proceso EPASIV#9/1 Contabilidad Carga en Importa presupuestos CC MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Importa presupuestos CC > Carga Acciones Contabilidad Carga en Importa presupuestos CC MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Importa presupuestos CC > Carga Acciones EPASIV#9/4 Contabilidad Validar en Importa presupuestos CC MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Importa presupuestos CC > Validar Acciones Contabilidad Validar en Importa presupuestos CC MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Importa presupuestos CC > Validar Acciones EPASIV#9/2 Contabilidad Procesa en Importa presupuestos CC MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Importa presupuestos CC > Procesa Acciones Contabilidad Procesa en Importa presupuestos CC MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Importa presupuestos CC > Procesa Acciones MPASIVOS/20 Contabilidad Prorrateo de gastos MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Prorrateo de gastos Proceso Contabilidad Prorrateo de gastos MENU CONTABILIDAD Contabilidad > Menú Contabilidad > Prorrateo de gastos Proceso EPDC30/30 "El sistema le mostrará un desglose de las salidas de procesos, de la orden de producción que tenga en pantalla." Producción Auxiliar de Salidas Producción CARATULA Producción > Auxiliar Salidas Consultas "El sistema le mostrará un desglose de las salidas de procesos, de la orden de producción que tenga en pantalla." Producción Auxiliar de Salidas Producción CARATULA Producción > Auxiliar Salidas Consultas EPDC#2-25 Le permite agregar clasificadores a su orden de producción. Producción Clasificar en Producción CARATULA Producción > Clasificar Consultas Le permite agregar clasificadores a su orden de producción. Producción Clasificar en Producción CARATULA Producción > Clasificar Consultas MPDC72 Permite ver o modificar alguna información de la ventana de comentarios de la orden de producción. También sale en: Producción > Materiales > Comentarios PANTPROD MAT Permite consultar o modificar la información de la ventana de comentarios de la orden de producción. Producción Comentarios CARATULA Producción > Comentarios Acciones Permite ver o modificar alguna información de la ventana de comentarios de la orden de producción. También sale en: Producción > Materiales > Comentarios PANTPROD MAT Permite consultar o modificar la información de la ventana de comentarios de la orden de producción. Producción Comentarios CARATULA Producción > Comentarios Acciones MPDC27 "Le imprime la orden de producción que tiene en pantalla, donde puede ver el costo del roducto, la cantidad pedida y la surtida y el costo total de la producción" Producción Imprimir en Producción CARATULA Producción > Imprimir Acciones "Le imprime la orden de producción que tiene en pantalla, donde puede ver el costo del roducto, la cantidad pedida y la surtida y el costo total de la producción" Producción Imprimir en Producción CARATULA Producción > Imprimir Acciones EINV#28E/16 Permite imprimir la información del consumo de las telas de la orden de producción en pantalla. Producción Imprimir Piezas CARATULA Producción > Piezas > Imprimir Acciones Permite imprimir la información del consumo de las telas de la orden de producción en pantalla. Producción Imprimir Piezas CARATULA Producción > Piezas > Imprimir Acciones MPDC86 "Calcula los materiales necesarios para la fabricación de productos en específico, e incluso le permite enviarlos a producir en un sólo paso (relámpago). Muestra la información por producto hijo, es decir con color y talla." Producción Relámpago CARATULA Producción > Relámpago Acciones "Calcula los materiales necesarios para la fabricación de productos en específico, e incluso le permite enviarlos a producir en un sólo paso (relámpago). Muestra la información por producto hijo, es decir con color y talla." Producción Relámpago CARATULA Producción > Relámpago Acciones EPDC#7/15 Pregunta los códigos de producto para calcular la materia prima necesaria. Producción Calcular en Relámpago CT CARATULA Producción > Relámpago CT > Calcular Acciones Pregunta los códigos de producto para calcular la materia prima necesaria. Producción Calcular en Relámpago CT CARATULA Producción > Relámpago CT > Calcular Acciones EPDC#7/21 Producción Cambiar mp en Relámpago CT CARATULA Producción > Relámpago CT > Cambiar mp Acciones Producción Cambiar mp en Relámpago CT CARATULA Producción > Relámpago CT > Cambiar mp Acciones EPDC#7/16 Imprime lo que va a producir. Producción Imprimir en Relámpago CT CARATULA Producción > Relámpago CT > Imprimir Acciones Imprime lo que va a producir. Producción Imprimir en Relámpago CT CARATULA Producción > Relámpago CT > Imprimir Acciones EPDC#7/17 Producción Imprimir M.P. en Relámpago CT CARATULA Producción > Relámpago CT > Imprimir M.P. Acciones Producción Imprimir M.P. en Relámpago CT CARATULA Producción > Relámpago CT > Imprimir M.P. Acciones EPDC#7/22 Producción Comentarios en Relámpago CT CARATULA Producción > Relámpago CT > Comentarios Acciones Producción Comentarios en Relámpago CT CARATULA Producción > Relámpago CT > Comentarios Acciones EPDC#7/23 Producción Imprime O.P. CARATULA Producción > Relámpago CT > Entrada a producción > Imprime O.P. Acciones Producción Imprime O.P. CARATULA Producción > Relámpago CT > Entrada a producción > Imprime O.P. Acciones EPDC#2-32 "Una vez terminada la orden de producción, es decir que ya validó y leyó todos los procesos o tikets, al cerrar con esta opción se le preguntará si recostea en base a las cantidades reales entregadas. " Producción Cerrar orden de producción CARATULA Producción > Cerrar Acciones "Una vez terminada la orden de producción, es decir que ya validó y leyó todos los procesos o tikets, al cerrar con esta opción se le preguntará si recostea en base a las cantidades reales entregadas. " Producción Cerrar orden de producción CARATULA Producción > Cerrar Acciones EPDC#2-32A Producción Cerrar corfirmación CARATULA Producción > Cerrar corfirmación Acciones Producción Cerrar corfirmación CARATULA Producción > Cerrar corfirmación Acciones EPDC#2/23 "Muestra por proceso involucrado en la orden de producción a nivel matricial, cuanto ha pasado por cada proceso. " Producción CT en Producción CARATULA Producción > CT Consultas "Muestra por proceso involucrado en la orden de producción a nivel matricial, cuanto ha pasado por cada proceso. " Producción CT en Producción CARATULA Producción > CT Consultas EPDC#42A/45 "Permite cerrar si ya no va a recibir lo que le ha quedado pendiente, para no arrastrarlo a los siguientes procesos." Producción Cerrar CARATULA Producción > CT > Cerrar Acciones "Permite cerrar si ya no va a recibir lo que le ha quedado pendiente, para no arrastrarlo a los siguientes procesos." Producción Cerrar CARATULA Producción > CT > Cerrar Acciones EPDC#3/412 "Genera un reporte de la materia prima que se requiere para la producción de la orden que tiene en pantalla, indicando los pasos o procesos y sus cantidades. " Producción Imprimir en Materiales CARATULA Producción > Materiales > Imprimir Acciones "Genera un reporte de la materia prima que se requiere para la producción de la orden que tiene en pantalla, indicando los pasos o procesos y sus cantidades. " Producción Imprimir en Materiales CARATULA Producción > Materiales > Imprimir Acciones EPDC#3-10 Permite modificar la materia prima o la cantidad. Puede ser utilizado para manejar productos alternos. Producción Cambiar en Materiales CARATULA Producción > Materiales > Cambiar Acciones Permite modificar la materia prima o la cantidad. Puede ser utilizado para manejar productos alternos. Producción Cambiar en Materiales CARATULA Producción > Materiales > Cambiar Acciones MPDC115 "Si la orden no está cerrada: Permite Cambiar producto o cantidad. Si la orden está cerrada, envía mensaje. " Producción Cambiar Materiales CARATULA Producción > Materiales > Cambiar > Registrar nuevo Acciones "Si la orden no está cerrada: Permite Cambiar producto o cantidad. Si la orden está cerrada, envía mensaje. " Producción Cambiar Materiales CARATULA Producción > Materiales > Cambiar > Registrar nuevo Acciones MPDC/67 Permite registrar las cantidades entregadas manualmente. Producción Entrega Manual CARATULA Producción > Materiales > Entrega Manual Acciones Permite registrar las cantidades entregadas manualmente. Producción Entrega Manual CARATULA Producción > Materiales > Entrega Manual Acciones EPDC#3-12 Permite agregar materia prima a la orden que tiene en pantalla. Producción Agregar Materia Prima a la orden CARATULA Producción > Materiales > +M.P. Acciones Permite agregar materia prima a la orden que tiene en pantalla. Producción Agregar Materia Prima a la orden CARATULA Producción > Materiales > +M.P. Acciones EPDC#3-21 Producción Genera O. C. CARATULA Producción > Materiales > Genera O. C. Acciones Producción Genera O. C. CARATULA Producción > Materiales > Genera O. C. Acciones EPDC#3/17 Asigna o agrega la pieza indicada. Producción Rollos CARATULA Producción > Materiales > Rollos Acciones Asigna o agrega la pieza indicada. Producción Rollos CARATULA Producción > Materiales > Rollos Acciones EPDC#2/10 Permite generar una salida de producción y manda a inventarios el producto terminado. Le permite ajustar cantidades. Producción Salida de producción CARATULA Producción > Salida de producción Acciones Permite generar una salida de producción y manda a inventarios el producto terminado. Le permite ajustar cantidades. Producción Salida de producción CARATULA Producción > Salida de producción Acciones EPDC#2/15 "De la partida seleccionada en la orden de producción, le muestra el avance de sus procesos." Producción WIP CARATULA Producción > WIP Consultas "De la partida seleccionada en la orden de producción, le muestra el avance de sus procesos." Producción WIP CARATULA Producción > WIP Consultas EPDC#18/44 "Permite modificar el costo del proceso, incluso antes de ingresar la mercancía a bodega. El nuevo precio aparecerá registrado en la columna Valor Muevo. Posteriormente podrá recostear la orden de producción." Producción Ajusta precio Proceso CARATULA Producción > WIP ALL > Ajusta precio Proceso Acciones "Permite modificar el costo del proceso, incluso antes de ingresar la mercancía a bodega. El nuevo precio aparecerá registrado en la columna Valor Muevo. Posteriormente podrá recostear la orden de producción." Producción Ajusta precio Proceso CARATULA Producción > WIP ALL > Ajusta precio Proceso Acciones epdc#18 Producción Imprime Proceso CARATULA Producción > WIP ALL > Imprime Proceso Acciones Producción Imprime Proceso CARATULA Producción > WIP ALL > Imprime Proceso Acciones EPDC#18-29 "Permite registrar la cantidad y el importe de la merma, generando el documento correspondiente." Producción Salida merma CARATULA Producción > WIP ALL > Salida merma Acciones "Permite registrar la cantidad y el importe de la merma, generando el documento correspondiente." Producción Salida merma CARATULA Producción > WIP ALL > Salida merma Acciones EPDC#23-59 Elimina el proceso seleccionado de la orden que tiene en pantalla. Producción Elimina procesos CARATULA Producción > Tikets > Elimina procesos Acciones Elimina el proceso seleccionado de la orden que tiene en pantalla. Producción Elimina procesos CARATULA Producción > Tikets > Elimina procesos Acciones EPDC#23-58 Permite agregar un proceso a la orden que tiene en pantalla. Producción Agrega procesos CARATULA Producción > Tikets > Agrega procesos Acciones Permite agregar un proceso a la orden que tiene en pantalla. Producción Agrega procesos CARATULA Producción > Tikets > Agrega procesos Acciones EPDC#23-36 Producción Baja bulto CARATULA Producción > Tikets > Baja bulto Acciones Producción Baja bulto CARATULA Producción > Tikets > Baja bulto Acciones EPDC#23-42 "Permite modificar un ticket específico: Operador, defectos, clave defecto, cantidad recibida y el número de paso o proceso. " Producción Cambiar 1 tkt CARATULA Producción > Tikets > Cambiar 1 tkt Acciones "Permite modificar un ticket específico: Operador, defectos, clave defecto, cantidad recibida y el número de paso o proceso. " Producción Cambiar 1 tkt CARATULA Producción > Tikets > Cambiar 1 tkt Acciones EPDC#23-41 Producción Cambiar Bulto CARATULA Producción > Tikets > Cambiar Bulto Acciones Producción Cambiar Bulto CARATULA Producción > Tikets > Cambiar Bulto Acciones EPDC#23-44 Permite duplicar el ticket seleccionado. Producción Duplica tiket CARATULA Producción > Tikets > Duplica tkt Acciones Permite duplicar el ticket seleccionado. Producción Duplica tiket CARATULA Producción > Tikets > Duplica tkt Acciones EPDC#2/21 Permite cambiar el proveedor general de la orden de producción que tiene en pantalla. Producción Cambia proveedor CARATULA Producción > Cambia proveedor Acciones Permite cambiar el proveedor general de la orden de producción que tiene en pantalla. Producción Cambia proveedor CARATULA Producción > Cambia proveedor Acciones EPDC#2/13 "Muestra los procesos necesarios para las órdenes de producción pendientes, para que en base a la capacidad de las máquinas o proveedores, o líneas de producción, conozca las restricciones. Imprime el programa de requerimientos de materiales." Producción Cargas CARATULA Producción > Cargas Consultas "Muestra los procesos necesarios para las órdenes de producción pendientes, para que en base a la capacidad de las máquinas o proveedores, o líneas de producción, conozca las restricciones. Imprime el programa de requerimientos de materiales." Producción Cargas CARATULA Producción > Cargas Consultas EPDC#15/495 Imprime el reporte Programacion de requerimientos de materiales Producción Imprimir Componententes CARATULA Producción > Cargas > Imprimir Componentes Acciones Imprime el reporte Programacion de requerimientos de materiales Producción Imprimir Componententes CARATULA Producción > Cargas > Imprimir Componentes Acciones EPDC#2/17 Muestra mensaje: Se debe imprimir el pedido antes de efectuar esta operación porque no es reversible. ¿Está seguro que desea consolidar este pedido? Producción Consolidar CARATULA Producción > Consolidar Acciones Muestra mensaje: Se debe imprimir el pedido antes de efectuar esta operación porque no es reversible. ¿Está seguro que desea consolidar este pedido? Producción Consolidar CARATULA Producción > Consolidar Acciones EPDC#2-31 Producción Nace pieza CARATULA Producción > Nace pieza Acciones Producción Nace pieza CARATULA Producción > Nace pieza Acciones MRPDC2 Enlista las materias primas y procesos e indica donde son usadas y en qué cantidad. Producción Implosión M REPORTES Producción > Reportes I > Implosión Reportes Enlista las materias primas y procesos e indica donde son usadas y en qué cantidad. Producción Implosión M REPORTES Producción > Reportes I > Implosión Reportes MRPDC4 "Este reporte muestra las necesidades de producción y de compra en base al análisis de requerimientos, mostrando el importe total de efectivo necesario por producto. tambien sale en Producción / Menú Producción / analisis lineal > Si generar reporte MENUPROD" Producción Necesidades M REPORTES Producción > Reportes I > Necesidades Reportes "Este reporte muestra las necesidades de producción y de compra en base al análisis de requerimientos, mostrando el importe total de efectivo necesario por producto. tambien sale en Producción / Menú Producción / analisis lineal > Si generar reporte MENUPROD" Producción Necesidades M REPORTES Producción > Reportes I > Necesidades Reportes MRPDC7 "Muestra la estructura del ensamble y la ruta de producción, indicando cantidades y costos así como la ruta de producción. tambien sale en Producción > Menú Producción > Estructura de implosión > Si generar reporte" Producción Estructura M REPORTES Producción > Reportes I > Estructura Reportes "Muestra la estructura del ensamble y la ruta de producción, indicando cantidades y costos así como la ruta de producción. tambien sale en Producción > Menú Producción > Estructura de implosión > Si generar reporte" Producción Estructura M REPORTES Producción > Reportes I > Estructura Reportes MRPDC9 "Subtotalizado por documento, muestra lo recibido por producto y proceso así como el precio." Producción Listado de OP M REPORTES Producción > Reportes I > Listado de OP Reportes "Subtotalizado por documento, muestra lo recibido por producto y proceso así como el precio." Producción Listado de OP M REPORTES Producción > Reportes I > Listado de OP Reportes MRPDC10 "Muestra por documento de salida de producción, el importe generado de los productos entregados." Producción Diario de OP M REPORTES Producción > Reportes I > Diario de OP Reportes "Muestra por documento de salida de producción, el importe generado de los productos entregados." Producción Diario de OP M REPORTES Producción > Reportes I > Diario de OP Reportes MRPDC11 "Subtotalizando por maquilero, muestra el importe de los documentos (salidas de producción) generados." Producción Producción * / OP M REPORTES Producción > Reportes I > Producción * / OP Reportes "Subtotalizando por maquilero, muestra el importe de los documentos (salidas de producción) generados." Producción Producción * / OP M REPORTES Producción > Reportes I > Producción * / OP Reportes MRPDC12 "Basado en los documentos de salidas de producción, este reporte muestra los importes totales por maquilero." Producción Producción totales por * M REPORTES Producción > Reportes I > Producción totales por * Reportes "Basado en los documentos de salidas de producción, este reporte muestra los importes totales por maquilero." Producción Producción totales por * M REPORTES Producción > Reportes I > Producción totales por * Reportes EPDC#5/18 "Este reporte muestra totalizando por producto, lo producido mostrando porcentajes de entrega." Producción Producción por producto M REPORTES Producción > Reportes I > Producción por producto Reportes "Este reporte muestra totalizando por producto, lo producido mostrando porcentajes de entrega." Producción Producción por producto M REPORTES Producción > Reportes I > Producción por producto Reportes MRPDC15 "Muestra subtotalizado por producto, el desglose de maquileros asignados y las cantidades entregadas." Producción Producción por producto / * M REPORTES Producción > Reportes I > Producción por producto / * Reportes "Muestra subtotalizado por producto, el desglose de maquileros asignados y las cantidades entregadas." Producción Producción por producto / * M REPORTES Producción > Reportes I > Producción por producto / * Reportes MRPDC16 "Este reporte es un subtotalizado por proveedor, donde muestra el detalle de los productos solicitados a cada uno. " Producción Producción * / producto M REPORTES Producción > Reportes I > Producción * / producto Reportes "Este reporte es un subtotalizado por proveedor, donde muestra el detalle de los productos solicitados a cada uno. " Producción Producción * / producto M REPORTES Producción > Reportes I > Producción * / producto Reportes MRPDC17 "Desde este reporte puede dar seguimiento a su cadena de producción, ya que le muestra desde el pedido promesa, lo que se encuentra en proceso de producción (lo que se pidió, lo recibido y lo que resta por entregar), sus pedido reales conociendo lo surtido, lo que le falta para hacer una entrega completa y lo asignado, también le indica la cantidad por asignar. El reporte de Seguimiento de orden le ayuda en: * la planeación de sus procesos de producción, * mantener un inventario adecuado, * realizar entregas a tiempo, * evitar que el tiempo le gane. Tiene a la vista toda la información de los pedidos promesa, lo que tiene en producción, lo que son pedidos reales y la mercancía que tiene por asignar. A partir de esta información podrá tomar la mejor decisión para cubrir sus necesidades de entrega. " Producción Seguimiento de orden M REPORTES Producción > Reportes I > Seguimiento de orden Reportes "Desde este reporte puede dar seguimiento a su cadena de producción, ya que le muestra desde el pedido promesa, lo que se encuentra en proceso de producción (lo que se pidió, lo recibido y lo que resta por entregar), sus pedido reales conociendo lo surtido, lo que le falta para hacer una entrega completa y lo asignado, también le indica la cantidad por asignar. El reporte de Seguimiento de orden le ayuda en: * la planeación de sus procesos de producción, * mantener un inventario adecuado, * realizar entregas a tiempo, * evitar que el tiempo le gane. Tiene a la vista toda la información de los pedidos promesa, lo que tiene en producción, lo que son pedidos reales y la mercancía que tiene por asignar. A partir de esta información podrá tomar la mejor decisión para cubrir sus necesidades de entrega. " Producción Seguimiento de orden M REPORTES Producción > Reportes I > Seguimiento de orden Reportes MRPDC18 "Basado en los tiempos establecidos por proceso y los tiempos de entrega por parte del proveedor, este reporte permite conocer las fechas en que se debe comprar y empezar a producir, para realizar la entrega a tiempo." Producción Tiempos Columnas M REPORTES Producción > Reportes I > TIEMPOS COLUMNAS Reportes "Basado en los tiempos establecidos por proceso y los tiempos de entrega por parte del proveedor, este reporte permite conocer las fechas en que se debe comprar y empezar a producir, para realizar la entrega a tiempo." Producción Tiempos Columnas M REPORTES Producción > Reportes I > TIEMPOS COLUMNAS Reportes MRPDC19 "Este reporte de habilitaciones pendientes por producto muestra el total de materia prima surtida, mostrando la cantidad teórica y la cantidad real, así como la diferencia generada y el stock actual. Si este reporte lo genera desglosado, tendrá el detalle por orden de producción y producto." Producción Habilitaciones pendientes M REPORTES Producción > Reportes I> Habilitaciones pendientes Reportes "Este reporte de habilitaciones pendientes por producto muestra el total de materia prima surtida, mostrando la cantidad teórica y la cantidad real, así como la diferencia generada y el stock actual. Si este reporte lo genera desglosado, tendrá el detalle por orden de producción y producto." Producción Habilitaciones pendientes M REPORTES Producción > Reportes I> Habilitaciones pendientes Reportes MR2C1 "Útil para conocer el estatus de las entregas de producción, ya que muestra el detalle de los productos ordenados así como la orden, con su fecha, suvencimiento, la cantidad pedida, surtida y restante con el porcentaje de avance sin importar los procesos involucrados. Permite filtrar por maquilero, documento y fechas." Producción Ordenes de producción del mes M REPORTES Producción > Reportes II> Ordenes de producción del mes Reportes "Útil para conocer el estatus de las entregas de producción, ya que muestra el detalle de los productos ordenados así como la orden, con su fecha, suvencimiento, la cantidad pedida, surtida y restante con el porcentaje de avance sin importar los procesos involucrados. Permite filtrar por maquilero, documento y fechas." Producción Ordenes de producción del mes M REPORTES Producción > Reportes II> Ordenes de producción del mes Reportes MR2C2 "Este reporte muestra de forma totalizada el costo de producción por cada una de las órdenes emitidas, así como el proveedor o departamento al cual se realizó la orden. Puede filtrar por maquilero, documentos, fechas." Producción Diario de Ordenes de Producción M REPORTES Producción > Reportes II > Diario de Ordenes de Producción Reportes "Este reporte muestra de forma totalizada el costo de producción por cada una de las órdenes emitidas, así como el proveedor o departamento al cual se realizó la orden. Puede filtrar por maquilero, documentos, fechas." Producción Diario de Ordenes de Producción M REPORTES Producción > Reportes II > Diario de Ordenes de Producción Reportes MR2C3 "Subtotalizando por cualquiera de los parámetros de proveedores seleccionado, le muestra el importe de cada una de las órdenes de producción así como las fechas de emisión y vencimiento. " Producción Ordenes * / documento M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes * / documento Reportes "Subtotalizando por cualquiera de los parámetros de proveedores seleccionado, le muestra el importe de cada una de las órdenes de producción así como las fechas de emisión y vencimiento. " Producción Ordenes * / documento M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes * / documento Reportes MR2C4 "Este reporte muestra por departamento o proveedor, el costo total de las órdenes fincadas. " Producción Ordenes totales por * M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes totales por * Reportes "Este reporte muestra por departamento o proveedor, el costo total de las órdenes fincadas. " Producción Ordenes totales por * M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes totales por * Reportes MR2C6 "Este reporte muestra por producto, cuánto se encuentra en proceso de producción, cuánto se ha surtido y lo que falta por entregar, indicando el costo total de la orden y el importe faltante." Producción Ordenes por producto M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes por producto Reportes "Este reporte muestra por producto, cuánto se encuentra en proceso de producción, cuánto se ha surtido y lo que falta por entregar, indicando el costo total de la orden y el importe faltante." Producción Ordenes por producto M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes por producto Reportes MR2C7 "Este reporte muestra subtotalizado por producto, el o los proveedores a quienes fue encargado, la cantidad pedida, cuánto se ha surtido y lo faltante de producto terminado por entregar, indicando el costo unitario y el importe de lo faltante. " Producción Ordenes por producto / * M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes por producto / * Reportes "Este reporte muestra subtotalizado por producto, el o los proveedores a quienes fue encargado, la cantidad pedida, cuánto se ha surtido y lo faltante de producto terminado por entregar, indicando el costo unitario y el importe de lo faltante. " Producción Ordenes por producto / * M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes por producto / * Reportes MR2C8 "Ordenado por el parámetro deseado, por ejemplo el de maquilero, le muestra las órdenes que tiene cada uno, con el detalle de las fechas, lo pedido, lo faltante e indicando el porcentaje de faltante. " Producción Ordenes * / producto M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes * / producto Reportes "Ordenado por el parámetro deseado, por ejemplo el de maquilero, le muestra las órdenes que tiene cada uno, con el detalle de las fechas, lo pedido, lo faltante e indicando el porcentaje de faltante. " Producción Ordenes * / producto M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes * / producto Reportes MRPDC2/10 "Este reporte presenta totalizado por producto, la cantidad pedida,surtida y faltante, así como el costo y el importe. Puede filtrarlo por familia para subtotalizar. " Producción Ordenes por líneas M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes por líneas Reportes "Este reporte presenta totalizado por producto, la cantidad pedida,surtida y faltante, así como el costo y el importe. Puede filtrarlo por familia para subtotalizar. " Producción Ordenes por líneas M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes por líneas Reportes MRPDC2/11 "Subtotalizado por maquilero, le muestra el total de productos ordenados, surtido y faltante. Le permite ser filtrado por familia." Producción Ordenes por proveedor / líneas M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes por proveedor / líneas Reportes "Subtotalizado por maquilero, le muestra el total de productos ordenados, surtido y faltante. Le permite ser filtrado por familia." Producción Ordenes por proveedor / líneas M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes por proveedor / líneas Reportes MRPDC2/12 "Subtotalizado por maquilero, le muestra el total de productos ordenados, surtido y faltante en formato matricial. " Producción Ordenes por proveedor CT M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes por proveedor CT Reportes "Subtotalizado por maquilero, le muestra el total de productos ordenados, surtido y faltante en formato matricial. " Producción Ordenes por proveedor CT M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes por proveedor CT Reportes MRPDC2/13 "Este reporte muestra en formato matricial, Reporte de forma matricial por producto y orden donde se indican los procesos involucrados así como lo pedido, lo surtido y lo que resta y sus variantes por color y talla. " Producción WIP por producto CT M REPORTES Producción > Reportes II > WIP por producto CT Reportes "Este reporte muestra en formato matricial, Reporte de forma matricial por producto y orden donde se indican los procesos involucrados así como lo pedido, lo surtido y lo que resta y sus variantes por color y talla. " Producción WIP por producto CT M REPORTES Producción > Reportes II > WIP por producto CT Reportes MRPDC2/14 "Reporte totalizado por producto y procesos, donde muestra en formato matricial lo pedido, lo surtido y lo que resta. " Producción WIP por producto CT TOTAL M REPORTES Producción > Reportes II > WIP por producto CT TOTAL Reportes "Reporte totalizado por producto y procesos, donde muestra en formato matricial lo pedido, lo surtido y lo que resta. " Producción WIP por producto CT TOTAL M REPORTES Producción > Reportes II > WIP por producto CT TOTAL Reportes MRPDC2/15 Reporte ordenado por orden de producción donde le muestra los productos solicitados y sus avances por proceso. Producción Resumen WIP por OP M REPORTES Producción > Reportes II > Resumen WIP por OP Reportes Reporte ordenado por orden de producción donde le muestra los productos solicitados y sus avances por proceso. Producción Resumen WIP por OP M REPORTES Producción > Reportes II > Resumen WIP por OP Reportes MRPDC2/16 "Este reporte muestra por documento, los productos y procesos a nivel raíz, indicando por proceso la cantidad pedida, surtida y restante." Producción Resumen WIP por proceso M REPORTES Producción > Reportes II > Resumen WIP por proceso Reportes "Este reporte muestra por documento, los productos y procesos a nivel raíz, indicando por proceso la cantidad pedida, surtida y restante." Producción Resumen WIP por proceso M REPORTES Producción > Reportes II > Resumen WIP por proceso Reportes MRPDC2/17 "Reporte totalizado por producto, mostrando la cantidad solicitada y el avance por proceso." Producción Resumen WIP por producto M REPORTES Producción > Reportes II > Resumen WIP por producto Reportes "Reporte totalizado por producto, mostrando la cantidad solicitada y el avance por proceso." Producción Resumen WIP por producto M REPORTES Producción > Reportes II > Resumen WIP por producto Reportes MRPDC2/19 "Este reporte muestra por documento (orden de producción), los productos y procesos requeridos, el maquilero asignado, la fecha de envío así como la cantidad solicitada, lo surtido y lo que resta por proceso." Producción Entregas del día M REPORTES Producción > Reportes II > Entregas del día Reportes "Este reporte muestra por documento (orden de producción), los productos y procesos requeridos, el maquilero asignado, la fecha de envío así como la cantidad solicitada, lo surtido y lo que resta por proceso." Producción Entregas del día M REPORTES Producción > Reportes II > Entregas del día Reportes MRPDC2/20 "Imprime el reporte Ordenes de mes por maquilero y le iindica sobre los productos pedidos, la cantidad ordenada, lo surtido y lo que resta. Le permite filtrar por Maquilero, Documentos y fecha." Producción Ordenes de producción M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes de producción Reportes "Imprime el reporte Ordenes de mes por maquilero y le iindica sobre los productos pedidos, la cantidad ordenada, lo surtido y lo que resta. Le permite filtrar por Maquilero, Documentos y fecha." Producción Ordenes de producción M REPORTES Producción > Reportes II > Ordenes de producción Reportes MREPESP-01 Permite registrar rango de órdenes de producción o rango de fechas. Producción Costeo por OP M REPORTES Producción > Reportes II > Costeo por OP Reportes Permite registrar rango de órdenes de producción o rango de fechas. Producción Costeo por OP M REPORTES Producción > Reportes II > Costeo por OP Reportes MPDC4 Aparece mensaje que dice No se usa Genera reporte de Necesidades de producción y de compra Producción Análisis lineal MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Análisis lineal Reportes Aparece mensaje que dice No se usa Genera reporte de Necesidades de producción y de compra Producción Análisis lineal MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Análisis lineal Reportes MPDC6 "Muestra la estructura del ensamble así como la ruta de producción, indicando cantidades y costos. Permite ver subensambles." Producción Estructura MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Estructura Reportes "Muestra la estructura del ensamble así como la ruta de producción, indicando cantidades y costos. Permite ver subensambles." Producción Estructura MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Estructura Reportes MPDC7 "Al registrar el código de cualquier habilitación o materia prima, enlista los productos en donde se ocupa este material. " Producción Estructura de implosión MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Estructura de implosión Reportes "Al registrar el código de cualquier habilitación o materia prima, enlista los productos en donde se ocupa este material. " Producción Estructura de implosión MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Estructura de implosión Reportes MPDC13 Permite borrar las órdenes pendientes y las entregadas totalmente a partir de la fecha de vencimiento que establezca; también puede borrar las líneas totalmente entregadas. Utilice esta opción cuando quiera depurar el módulo de producción. Producción Borra órdenes parciales MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Borra órdenes parciales Proceso Permite borrar las órdenes pendientes y las entregadas totalmente a partir de la fecha de vencimiento que establezca; también puede borrar las líneas totalmente entregadas. Utilice esta opción cuando quiera depurar el módulo de producción. Producción Borra órdenes parciales MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Borra órdenes parciales Proceso MPDC15 "Aquí da de alta sus máquinas, registrando su código y nombre. En el campo Velocidad se registra el tiempo en minutos que se tarda la máquina por pieza y en el campo Libre registra a partir de cuando está libre la máquina. Al tener órdenes de producción vivas, le permite asignar las máquinas de acuerdo a sus procesos y tiempos." Producción Máquinas MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Máquinas Proceso "Aquí da de alta sus máquinas, registrando su código y nombre. En el campo Velocidad se registra el tiempo en minutos que se tarda la máquina por pieza y en el campo Libre registra a partir de cuando está libre la máquina. Al tener órdenes de producción vivas, le permite asignar las máquinas de acuerdo a sus procesos y tiempos." Producción Máquinas MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Máquinas Proceso ECIA#24/8 Producción Alta en Máquinas MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Máquinas > Alta Acciones Producción Alta en Máquinas MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Máquinas > Alta Acciones ECIA#24/10 "Permite registrar cambios en la Máquina seleccionada, por ejemplo la fecha en que se encontrará libre." Producción Cambio en Máquinas MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Máquinas > Cambio Acciones "Permite registrar cambios en la Máquina seleccionada, por ejemplo la fecha en que se encontrará libre." Producción Cambio en Máquinas MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Máquinas > Cambio Acciones ECIA#24/13 "Le permite asignar máquinas a sus procesos. Si se encuentra en el registro de una máquina, podrá ver todo lo que esta máquina tiene asignado. Puede modificar, agregar o quitar días y horas para realizar sus ajustes de tiempo. También le permite realizar sus salidas. Si oprime le botón sin estar en una maquina específica, el sistema le mostrará todos los procesos sin asignar." Producción TKTS (MAQS) MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Máquinas > TKTS (MAQS) Acciones "Le permite asignar máquinas a sus procesos. Si se encuentra en el registro de una máquina, podrá ver todo lo que esta máquina tiene asignado. Puede modificar, agregar o quitar días y horas para realizar sus ajustes de tiempo. También le permite realizar sus salidas. Si oprime le botón sin estar en una maquina específica, el sistema le mostrará todos los procesos sin asignar." Producción TKTS (MAQS) MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Máquinas > TKTS (MAQS) Acciones ECIA#24/9 Permite dar de Baja la Máquina que tiene en pantalla. Producción Baja en Máquinas MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Máquinas > Baja Acciones Permite dar de Baja la Máquina que tiene en pantalla. Producción Baja en Máquinas MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Máquinas > Baja Acciones MPDC16 Desarrollo especial para grabarle al WIP información de quien revisa la salida de rollos así como la cantidad producida. Producción Avance rollo Baby MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Avance rollo Baby Acciones Desarrollo especial para grabarle al WIP información de quien revisa la salida de rollos así como la cantidad producida. Producción Avance rollo Baby MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Avance rollo Baby Acciones MPDC17 Esta opción genera todas las órdenes de producción del listado de requerimientos. Producción MAKE OP DE NECPRO MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > MAKE OP DE NECPRO Proceso Esta opción genera todas las órdenes de producción del listado de requerimientos. Producción MAKE OP DE NECPRO MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > MAKE OP DE NECPRO Proceso MPDC19 Permite asignar piezas a la orden de producción. Producción Asigna piezas a O.P. MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Asigna piezas a O.P. Proceso Permite asignar piezas a la orden de producción. Producción Asigna piezas a O.P. MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Asigna piezas a O.P. Proceso EEPDC#28A#28/10 Permite dividir la pieza que se va a asignar a la orden de producción. Producción Divide en Asigna piezas a O.P. MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Asigna piezas a O.P. > Divide Acciones Permite dividir la pieza que se va a asignar a la orden de producción. Producción Divide en Asigna piezas a O.P. MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Asigna piezas a O.P. > Divide Acciones EPDC#28A/16 Permite registrar la orden de producción específica. Producción Registrar OP MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Asigna piezas a O.P. > OP Acciones Permite registrar la orden de producción específica. Producción Registrar OP MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Asigna piezas a O.P. > OP Acciones EPDC#28A/15 Permite buscar el producto (piezas) para asignarlo. Producción Buscar MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Asigna piezas a O.P. > Buscar Acciones Permite buscar el producto (piezas) para asignarlo. Producción Buscar MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Asigna piezas a O.P. > Buscar Acciones MPDC20 Le permite importar o exportar órdenes de producción. Producción Importa / Exporta O.P. MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Importa / Exporta O.P. Proceso Le permite importar o exportar órdenes de producción. Producción Importa / Exporta O.P. MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Importa / Exporta O.P. Proceso MPDC290 Le permite registrar el rango de órdenes de producción que determine para ser exportadas. Producción Exporta OP MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Importa / Exporta O.P. > Exporta Proceso Le permite registrar el rango de órdenes de producción que determine para ser exportadas. Producción Exporta OP MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Importa / Exporta O.P. > Exporta Proceso EFACTCFDUTIL-IM Datos Generales Importar CARATULA Datos Generales > Utilidades de CFDs > Importar Acciones Datos Generales Importar CARATULA Datos Generales > Utilidades de CFDs > Importar Acciones ECIA#1/126 Permite registrar los títulos especificaciones de productos Datos Generales Especificaciones Inventarios CARATULA Datos Generales > Especificaciones Inventarios Acciones Permite registrar los títulos especificaciones de productos Datos Generales Especificaciones Inventarios CARATULA Datos Generales > Especificaciones Inventarios Acciones ECIA#1/131 Datos Generales Configura Mailer CARATULA Datos Generales > Configura Mailer Acciones Datos Generales Configura Mailer CARATULA Datos Generales > Configura Mailer Acciones MCIA9 Datos Generales Preacumula ventas MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Preacumula ventas Proceso Datos Generales Preacumula ventas MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Preacumula ventas Proceso MCIA10 "Borra la información de la ventana Comentarios de facturas, sirve para depurar la base de datos. No elimina los documentos, pero si les borra el detalle de comentarios." Datos Generales Borra comentarios de facturas MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Borra comentarios de facturas Proceso "Borra la información de la ventana Comentarios de facturas, sirve para depurar la base de datos. No elimina los documentos, pero si les borra el detalle de comentarios." Datos Generales Borra comentarios de facturas MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Borra comentarios de facturas Proceso MEXPIMP/A1 Sincroniza automática la información de las tiendas. Datos Generales Sincronización Automática MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Automático Proceso Sincroniza automática la información de las tiendas. Datos Generales Sincronización Automática MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Automático Proceso MEXPIMP/A3 Datos Generales Importar a HQ... MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Importar a HQ... Proceso Datos Generales Importar a HQ... MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Importar a HQ... Proceso MEXPIMP/A4 Informa que esto no está habilitado para franquicias. Datos Generales Exportar de HQ... MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Exportar de HQ... Proceso Informa que esto no está habilitado para franquicias. Datos Generales Exportar de HQ... MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Exportar de HQ... Proceso MEXPIMP/A5 Despliega ventana: Lista de Traspaso a Exportar de HQ. Datos Generales Traspasos de HQ... MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Traspasos de HQ... Proceso Despliega ventana: Lista de Traspaso a Exportar de HQ. Datos Generales Traspasos de HQ... MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Traspasos de HQ... Proceso MEXPIMP/A11 Envía mensaje: ¿Desea IMPORTAR tickets de Servicio Auxiliar? Datos Generales Importar tickets de Servicio Auxiliar MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Importar de SA... Proceso Envía mensaje: ¿Desea IMPORTAR tickets de Servicio Auxiliar? Datos Generales Importar tickets de Servicio Auxiliar MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Importar de SA... Proceso MEXPIMP/A7 Envía mensaje: ¿Desea EXPORTAR para BLANQUEAR? Datos Generales Exportar para Blanquear MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Exportar para Blanquear Proceso MENUDG SINCRO Envía mensaje: ¿Desea EXPORTAR para BLANQUEAR? Datos Generales Exportar para Blanquear MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Exportar para Blanquear Proceso MENUDG SINCRO MEXPIMP/A8 Envía mensaje: ¿Desea IMPORTAR para BLANQUEAR? Datos Generales Importar para Blanquear MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Importar para Blanquear Proceso Envía mensaje: ¿Desea IMPORTAR para BLANQUEAR? Datos Generales Importar para Blanquear MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Importar para Blanquear Proceso MEXPIMP/A21 Permite definir y enlistar rutas donde guardar los archivos que serán importados a la base de datos correspondiente. Estos datos se registran en la ventana Configuración de sincronización. Datos Generales Configurar MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Configurar Acciones Permite definir y enlistar rutas donde guardar los archivos que serán importados a la base de datos correspondiente. Estos datos se registran en la ventana Configuración de sincronización. Datos Generales Configurar MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Sincronización > Configurar Acciones ECIA#1/36 " Desarrollo especial, funciona con alias. Se reinicia Proscai para que los cambios tomen efecto." Datos Generales TTY.DRV CARATULA Datos Generales > TTY.DRV Acciones " Desarrollo especial, funciona con alias. Se reinicia Proscai para que los cambios tomen efecto." Datos Generales TTY.DRV CARATULA Datos Generales > TTY.DRV Acciones ECIA#4/31 Datos Generales Impresiones adicionales en tipos de movi MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento > Imp. adicionales Acciones Datos Generales Impresiones adicionales en tipos de movi MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tipos de movimiento > Imp. adicionales Acciones MCATALOGOS3 "Este dato se refiere al instrumento o mecanismo usado para efectuar el pago y es obligatorio que aparezcan en los comprobantes digitales. Por ejemplo: efectivo, cheque, tarjeta de crédito, trasferencia bancaria, etc. En esta ventana se incluye de forma automática un listado de varios métodos de pago ya registrados en Proscai, sin embargo le permite registrar nuevos métodos y desactivar aquellos que no utilice. Se recomienda no eliminar o modificar los ya existentes, sino más bien agregar y activar los que necesite. Si el método que vaya a agregar requiere cuenta, será necesario marcar la casilla Cuentas para poder registrarlas en el cliente o el documento. Si además desea cambiar el orden de aparición de los métodos de pago, podrá jerarquizar el orden en que desee que aparezcan. " Datos Generales Métodos de pago MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Métodos de pago Proceso Nota técnica 252 Modificación Factura electrónica 2012 a) Rutina de Conversión de Métodos de pago b) Configuración general y manejo c) Configuración para POS Nota técnica 257 Métodos de pago en caja independiente "Este dato se refiere al instrumento o mecanismo usado para efectuar el pago y es obligatorio que aparezcan en los comprobantes digitales. Por ejemplo: efectivo, cheque, tarjeta de crédito, trasferencia bancaria, etc. En esta ventana se incluye de forma automática un listado de varios métodos de pago ya registrados en Proscai, sin embargo le permite registrar nuevos métodos y desactivar aquellos que no utilice. Se recomienda no eliminar o modificar los ya existentes, sino más bien agregar y activar los que necesite. Si el método que vaya a agregar requiere cuenta, será necesario marcar la casilla Cuentas para poder registrarlas en el cliente o el documento. Si además desea cambiar el orden de aparición de los métodos de pago, podrá jerarquizar el orden en que desee que aparezcan. " Datos Generales Métodos de pago MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Métodos de pago Proceso Nota técnica 252 Modificación Factura electrónica 2012 a) Rutina de Conversión de Métodos de pago b) Configuración general y manejo c) Configuración para POS Nota técnica 257 Métodos de pago en caja independiente ECIA#2/89 Datos Generales Foto en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Foto Consultas Datos Generales Foto en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Foto Consultas ECIA#2/80 "Permite registrar, cambiar o eliminar eventos, para el módulo y parámetro específico, en que se encuentre. Solamente se podrá ver en el registro específico donde fue generado." Datos Generales Eventos en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Eventos Consultas "Permite registrar, cambiar o eliminar eventos, para el módulo y parámetro específico, en que se encuentre. Solamente se podrá ver en el registro específico donde fue generado." Datos Generales Eventos en parámetros MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Eventos Consultas EAG#14/495 Permite imprimir los datos de la ventana Productos vendidos desglosados. Datos Generales C Imprimir en prodtos vendidos desglosad MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Productos vendidos desglosados > Imprimir Acciones Permite imprimir los datos de la ventana Productos vendidos desglosados. Datos Generales C Imprimir en prodtos vendidos desglosad MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Productos vendidos desglosados > Imprimir Acciones EAG#12/5 Permite imprimir la consulta de las ventas anuales. Datos Generales C Imprimir en ventas anuales MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Ventas anuales > Imprimir Acciones Permite imprimir la consulta de las ventas anuales. Datos Generales C Imprimir en ventas anuales MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Ventas anuales > Imprimir Acciones EAG#12-3 Permite incluir otro mes en la consulta de ventas anuales. Datos Generales C Incluye mes en ventas anuales MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Ventas anuales > Incluye mes Acciones Permite incluir otro mes en la consulta de ventas anuales. Datos Generales C Incluye mes en ventas anuales MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Ventas anuales > Incluye mes Acciones EAG#12-4 "Elimina de la vista, en la consulta de ventas anuales, un mes. " Datos Generales C Elimina mes en ventas anuales MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Ventas anuales > Elimina mes Acciones "Elimina de la vista, en la consulta de ventas anuales, un mes. " Datos Generales C Elimina mes en ventas anuales MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Parámetros > Consultas > Ventas anuales > Elimina mes Acciones EMAIL#1/48 "Permite otorgar o negar permisos, accesos y formas de validación a diversas tareas de punto de venta: ya sea por clave, número, ambas o lector mágnético. Es una ventana de seguridad concreta para tareas POS." Datos Generales Accesos pos MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Accesos POS Acciones "Permite otorgar o negar permisos, accesos y formas de validación a diversas tareas de punto de venta: ya sea por clave, número, ambas o lector mágnético. Es una ventana de seguridad concreta para tareas POS." Datos Generales Accesos pos MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Accesos POS Acciones EMAIL#6/99 "Permite otorgar o negar permisos, accesos y formas de validación a diversas tareas de punto de venta: ya sea por clave, número, ambas o lector mágnético. " Datos Generales Cambio en Accesos pos MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Accesos POS > Cambio Acciones "Permite otorgar o negar permisos, accesos y formas de validación a diversas tareas de punto de venta: ya sea por clave, número, ambas o lector mágnético. " Datos Generales Cambio en Accesos pos MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Usuarios > Accesos POS > Cambio Acciones ECLI#4/5 Datos Generales Imprimir en centros de costos MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Centros de costos > Imprimir Acciones Datos Generales Imprimir en centros de costos MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Centros de costos > Imprimir Acciones MCAT16 Datos Generales Títulos MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Títulos Proceso Datos Generales Títulos MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Títulos Proceso MCIA19 "Permite registrar las equivalencias de talla, para que al recibir un pedido EDI el sistema pueda identificar la talla automáticamente. Por ejemplo para referirse a la talla CHICA podria registrar las siguientes: CH chica S chica PE chica SM chica PETIT chica 05 chica No es necesario que las registre en orden. " Datos Generales Tallas EDI MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tallas EDI Proceso "Permite registrar las equivalencias de talla, para que al recibir un pedido EDI el sistema pueda identificar la talla automáticamente. Por ejemplo para referirse a la talla CHICA podria registrar las siguientes: CH chica S chica PE chica SM chica PETIT chica 05 chica No es necesario que las registre en orden. " Datos Generales Tallas EDI MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Tallas EDI Proceso MCIA20 "Permite registrar las equivalencias de color, para que al recibir un pedido EDI el sistema pueda identificarlos automáticamente. Por ejemplo, para referirse al color VERDE puede hacerlo de la siguiente manera: V verde VE verde VER verde OLI verde ACE verde MIL verde No es necesario que las registre en orden." Datos Generales Colores EDI MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Colores EDI Proceso "Permite registrar las equivalencias de color, para que al recibir un pedido EDI el sistema pueda identificarlos automáticamente. Por ejemplo, para referirse al color VERDE puede hacerlo de la siguiente manera: V verde VE verde VER verde OLI verde ACE verde MIL verde No es necesario que las registre en orden." Datos Generales Colores EDI MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Colores EDI Proceso MCAT17 "Permite registrar los puertos o ubicaciones en donde se encuentran instaladas las impresoras y así poderlas referenciar a un tipo de movimiento, donde se encuentran instaladas las impresoras poniéndoles un nombre especifico. " Datos Generales Mapeo SIP MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Mapeo SIP Proceso "Permite registrar los puertos o ubicaciones en donde se encuentran instaladas las impresoras y así poderlas referenciar a un tipo de movimiento, donde se encuentran instaladas las impresoras poniéndoles un nombre especifico. " Datos Generales Mapeo SIP MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Mapeo SIP Proceso EPOS#1-463 Punto de venta Fotos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Fotos Consultas Punto de venta Fotos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Fotos Consultas EPOS#1-467 "Permite asignar servicios de compostura a la mercancía comprada, asignando un satre, indicando la fecha y hora de entrega. Algunos de esos servicios podrán tener un costo que se incluye en el ticket." Punto de venta Compostura MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Compostura Acciones "Permite asignar servicios de compostura a la mercancía comprada, asignando un satre, indicando la fecha y hora de entrega. Algunos de esos servicios podrán tener un costo que se incluye en el ticket." Punto de venta Compostura MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Compostura Acciones EPOS#34 Punto de venta Asistencia Registro sin huella MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Menú Personal > Asistencia > Registro sin huella Acciones Punto de venta Asistencia Registro sin huella MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Menú Personal > Asistencia > Registro sin huella Acciones EPOS#34/12 Punto de venta Asistencia Abrir fecha MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Menú Personal > Asistencia > Abrir fecha Acciones Punto de venta Asistencia Abrir fecha MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Menú Personal > Asistencia > Abrir fecha Acciones EMAIL#10/41 Genera un archivo de texto con la información a exportar de la ventana Tareas. Punto de venta Tareas Export MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Tareas > Export Acciones Genera un archivo de texto con la información a exportar de la ventana Tareas. Punto de venta Tareas Export MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Tareas > Export Acciones EMAIL#10/40 Imprime la información de la ventana Tareas Punto de venta Tareas Imprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Tareas > Imprimir Acciones Imprime la información de la ventana Tareas Punto de venta Tareas Imprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Tareas > Imprimir Acciones EMAIL#4/4 Permite generar nuevos mensajes. Punto de venta Mail Alta de mensaje MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Mail > Alta de mensaje Acciones Permite generar nuevos mensajes. Punto de venta Mail Alta de mensaje MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Mail > Alta de mensaje Acciones EMAIL#4/5 Permite eliminar el mensaje seleccionado. Punto de venta Mail Baja de mensaje MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Mail > Baja de mensaje Acciones Permite eliminar el mensaje seleccionado. Punto de venta Mail Baja de mensaje MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Mail > Baja de mensaje Acciones EMAIL#4/6 Permite realizar cambios en los mensajes. Punto de venta Mail Cambiar mensaje MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Mail > Cambiar mensaje Acciones Permite realizar cambios en los mensajes. Punto de venta Mail Cambiar mensaje MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Mail > Cambiar mensaje Acciones EMAIL#4/7 Permite contestar el mensaje recibido. Punto de venta Mail Contestar mensaje MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Mail > Contestar mensaje Acciones Permite contestar el mensaje recibido. Punto de venta Mail Contestar mensaje MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Mail > Contestar mensaje Acciones EMAIL#4/8 Permite duplicar los mensajes seleccionados. Punto de venta Mail Duplicar mensaje MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Mail > Duplicar mensaje Acciones Permite duplicar los mensajes seleccionados. Punto de venta Mail Duplicar mensaje MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Mail > Duplicar mensaje Acciones EMAIL#4/23 Permite imprimir el mensaje seleccionado. Punto de venta Mail Imprimir mensaje MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Mail > Imprimir mensaje Acciones Permite imprimir el mensaje seleccionado. Punto de venta Mail Imprimir mensaje MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal > Mail > Imprimir mensaje Acciones EPOS#4/36 "Permite dar de alta clientes, desde la tienda. El sistema asignará automáticamente el código del cliente. Para agregar las condiciones crediticias otorgadas al cliente, es necesario hacerlo desde el módulo Clientes. tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Alta" Punto de venta Clientes Alta MENUPOS Punto de venta > Menú POS> Consultas > Clientes > Alta Acciones "Permite dar de alta clientes, desde la tienda. El sistema asignará automáticamente el código del cliente. Para agregar las condiciones crediticias otorgadas al cliente, es necesario hacerlo desde el módulo Clientes. tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Alta" Punto de venta Clientes Alta MENUPOS Punto de venta > Menú POS> Consultas > Clientes > Alta Acciones EPOS#4/37 Permite realizar cambios en el registro del cliente. tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Cambio Punto de venta Clientes Cambio MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Cambio Acciones Permite realizar cambios en el registro del cliente. tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Cambio Punto de venta Clientes Cambio MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Cambio Acciones EPOS#4-63 tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Busca EAN Punto de venta Clientes Busca EAN MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Busca EAN Acciones tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Busca EAN Punto de venta Clientes Busca EAN MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Busca EAN Acciones EPOS#4/62 también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar Punto de venta Clientes Clasificar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Clasificar Acciones también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Clasificar Punto de venta Clientes Clasificar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Clasificar Acciones ECLI#44A/19 Punto de venta Contactos Alta MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Contactos > Alta Acciones Punto de venta Contactos Alta MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Contactos > Alta Acciones ECLI#44A/21 Punto de venta Contactos Eventos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Contactos > Eventos Acciones Punto de venta Contactos Eventos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Contactos > Eventos Acciones EPOS#2/11 "Permite ver por vendedor las ventas realizas en el periodo seleccionado, indicando el número de tickets y el importe total. " Punto de venta Consultas Vendedor MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Vendedor Consultas "Permite ver por vendedor las ventas realizas en el periodo seleccionado, indicando el número de tickets y el importe total. " Punto de venta Consultas Vendedor MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Vendedor Consultas EPOS#2/14 "Permite ver por día de la semana los tickets generados en el periodo seleccionado, indicando el importe total." Punto de venta Consultas Día MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Día Consultas "Permite ver por día de la semana los tickets generados en el periodo seleccionado, indicando el importe total." Punto de venta Consultas Día MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Día Consultas EPOS#2/12 "Permite ver por cajero los tickets cobrados en el periodo seleccionado, indicando el importe total. " Punto de venta Consultas Cajero MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Cajero Consultas "Permite ver por cajero los tickets cobrados en el periodo seleccionado, indicando el importe total. " Punto de venta Consultas Cajero MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Cajero Consultas EPOS#2/15 "Permite ver por hora del día los tickets generados en el periodo seleccionado, indicando el importe total. " Punto de venta Consultas Horario MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Horario Consultas "Permite ver por hora del día los tickets generados en el periodo seleccionado, indicando el importe total. " Punto de venta Consultas Horario MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Horario Consultas EPOS#2/13 "Permite ver por tienda las ventas realizadas en el periodo seleccionado, indicando la cantidad de tickets y el importe total. " Punto de venta Consultas Tienda MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Tienda Consultas "Permite ver por tienda las ventas realizadas en el periodo seleccionado, indicando la cantidad de tickets y el importe total. " Punto de venta Consultas Tienda MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Tienda Consultas EPOS#2/16 "Permite ver todos los productos vendidos por en el periodo seleccionado, indicando la cantidad de producto y el importe total que representan. " Punto de venta Consultas Productos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Productos Consultas "Permite ver todos los productos vendidos por en el periodo seleccionado, indicando la cantidad de producto y el importe total que representan. " Punto de venta Consultas Productos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Productos Consultas EPOS#2/23 "Permite conocer el lugar que ocupa la tienda en específico en relación a las demás tiendas del grupo, indicando la diferencia en importe para alcanzar a la inmediata superior. El porcentaje que le indica, corresponde a lo que hace falta vender en relación a lo que lleva vendido para alcanzar a la tienda inmediata superior. " Punto de venta Consultas Lugar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Lugar Consultas "Permite conocer el lugar que ocupa la tienda en específico en relación a las demás tiendas del grupo, indicando la diferencia en importe para alcanzar a la inmediata superior. El porcentaje que le indica, corresponde a lo que hace falta vender en relación a lo que lleva vendido para alcanzar a la tienda inmediata superior. " Punto de venta Consultas Lugar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Lugar Consultas EPOS#2/20 "Permite ver en sus diversos almacenes, cómo se ha vendido un producto específico, en base al número de piezas. " Punto de venta Consultas Almacenes MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Almacenes Consultas "Permite ver en sus diversos almacenes, cómo se ha vendido un producto específico, en base al número de piezas. " Punto de venta Consultas Almacenes MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Almacenes Consultas EPOS#2/25 "Permite ver el presupuesto establecido por mes para la tienda, en relación a lo acumulado hasta el momento y la diferencia en importe y porcentaje que representa. " Punto de venta Consultas Presupuesto MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Presupuesto Consultas "Permite ver el presupuesto establecido por mes para la tienda, en relación a lo acumulado hasta el momento y la diferencia en importe y porcentaje que representa. " Punto de venta Consultas Presupuesto MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Presupuesto Consultas EPOS#2/26 "Permite ver el auxiliar de un producto específico. Muestra el detalle del producto en relación a todos sus movimientos: entradas y salidas de inventario, cancelaciones, traspasos, recepciones, stock, etc en la tienda del usuario registrado." Punto de venta Consultas Auxiliar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Auxiliar Consultas "Permite ver el auxiliar de un producto específico. Muestra el detalle del producto en relación a todos sus movimientos: entradas y salidas de inventario, cancelaciones, traspasos, recepciones, stock, etc en la tienda del usuario registrado." Punto de venta Consultas Auxiliar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Auxiliar Consultas EPOS#2/27 "En base a un rango de productos, el sistema le muestra su stock actual y el sugerido de mínimo y máximo en relación con las ventas realizadas. " Punto de venta Consultas Min/max MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Min/max Consultas "En base a un rango de productos, el sistema le muestra su stock actual y el sugerido de mínimo y máximo en relación con las ventas realizadas. " Punto de venta Consultas Min/max MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Min/max Consultas EPOS#2/18 "Genera un reporte con fotos, de los productos más vendidos, indicando cuantas piezas y el precio del producto. Puede verlo en pantalla, imprimirlo o guardarlo en archivo." Punto de venta Consultas Los más vendidos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Los más vendidos Consultas "Genera un reporte con fotos, de los productos más vendidos, indicando cuantas piezas y el precio del producto. Puede verlo en pantalla, imprimirlo o guardarlo en archivo." Punto de venta Consultas Los más vendidos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Los más vendidos Consultas EPOS#2/19 Muestra un reporte con fotos de los productos menos vendidos dentro de un rango de fechas establecido. Punto de venta Consultas Los menos vendidos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Los menos vendidos Consultas Muestra un reporte con fotos de los productos menos vendidos dentro de un rango de fechas establecido. Punto de venta Consultas Los menos vendidos MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Los menos vendidos Consultas EPOS#2/34 Punto de venta Consultas Caja MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Caja Consultas Punto de venta Consultas Caja MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Consultas > Caja Consultas ECLI#19P/11 también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Eventos > Nuevo Punto de venta Evento Nuevo MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Eventos > Nuevo Acciones también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Eventos > Nuevo Punto de venta Evento Nuevo MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Eventos > Nuevo Acciones ECLI#19P/13 también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Eventos > Eliminar Punto de venta Evento Eliminar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Eventos > Eliminar Acciones también sale Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Eventos > Eliminar Punto de venta Evento Eliminar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Eventos > Eliminar Acciones ECLI#19P/12 Punto de venta Evento Cambiar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Eventos > Cambiar Acciones Punto de venta Evento Cambiar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Eventos > Cambiar Acciones EPOS#6/495 "Imprime el traspaso seleccionado, sea de la columna Por recibir o la de Enviado. Indica el número del traspaso, la fecha, quien lo envía y quien lo recibe y el detalle de los productos, la cantidad enviada, la cantidad recibida y la diferencia. tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Consultas > Imprimir" Punto de venta Imprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Recibo > Imprimir Acciones "Imprime el traspaso seleccionado, sea de la columna Por recibir o la de Enviado. Indica el número del traspaso, la fecha, quien lo envía y quien lo recibe y el detalle de los productos, la cantidad enviada, la cantidad recibida y la diferencia. tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Consultas > Imprimir" Punto de venta Imprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Recibo > Imprimir Acciones ECLI#25A/495 Permite imprimir la información de la ventana Gestión de traspasos POS. Punto de venta Imprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Consultas > Imprimir Acciones Permite imprimir la información de la ventana Gestión de traspasos POS. Punto de venta Imprimir MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Consultas > Imprimir Acciones EPOS#6/57 Permite imprimir las etiquetas de los productos del traspaso seleccionado. Punto de venta Recibo Etiquetas MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Recibo > Etiquetas Acciones Permite imprimir las etiquetas de los productos del traspaso seleccionado. Punto de venta Recibo Etiquetas MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Recibo > Etiquetas Acciones EPOS#6/22 Punto de venta Discordias MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Recibo > Discordias Acciones Punto de venta Discordias MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Recibo > Discordias Acciones EPOS#6/49 "A partir del traspaso sugerido en la columna Solicitudes de envío, con este botón puede generar el traspaso para la tienda que se lo soliciten. Para ello es necesario que seleccione el traspaso y asigne los productos (usando el borón Asigna) para que pase a la columna de Enviado. En la parte baja de la ventana, aparece en la columna Enviado la cantidad asignada. Es necesario que la tienda reciba, para que desaparezca de la columna Enviados. " Punto de venta Recibo Genera traspaso MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Recibo > Genera traspaso Acciones "A partir del traspaso sugerido en la columna Solicitudes de envío, con este botón puede generar el traspaso para la tienda que se lo soliciten. Para ello es necesario que seleccione el traspaso y asigne los productos (usando el borón Asigna) para que pase a la columna de Enviado. En la parte baja de la ventana, aparece en la columna Enviado la cantidad asignada. Es necesario que la tienda reciba, para que desaparezca de la columna Enviados. " Punto de venta Recibo Genera traspaso MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Traspasos > Recibo > Genera traspaso Acciones EPDC#3C/56 "Mediante una clave, permite realizar la devolución del apartado seleccionado. " Punto de venta Apartados Devolución MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Apartados >Devolución Acciones "Mediante una clave, permite realizar la devolución del apartado seleccionado. " Punto de venta Apartados Devolución MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Cortes > Apartados >Devolución Acciones EPOS#51/3 Permite guardar la asignación o modificación de clasificadores del documento. Punto de venta Clasificar Guardar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas > Clasificar > Guardar Acciones Permite guardar la asignación o modificación de clasificadores del documento. Punto de venta Clasificar Guardar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Ventas > Clasificar > Guardar Acciones MFORECAST/2 tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Forecast > Genera forecast anual POS / Back office Genera Forecast anual M REPORTES / FORECAST Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > Genera forecast anual Acciones tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Forecast > Genera forecast anual POS / Back office Genera Forecast anual M REPORTES / FORECAST Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > Genera forecast anual Acciones EPOS#22/11 A través de este botón el sistema hace una lectura de las ventas y los traspasos realizados y genera los datos basados en familias. Requiere que previamente haya corrido la rutina Acumula Ventas Traspasos. POS / Back office Los + vendidos Generar Datos M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Generar Datos Acciones A través de este botón el sistema hace una lectura de las ventas y los traspasos realizados y genera los datos basados en familias. Requiere que previamente haya corrido la rutina Acumula Ventas Traspasos. POS / Back office Los + vendidos Generar Datos M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Generar Datos Acciones EPOS#22/63 "Genera un reporte de los produtos menos vendidos, indicando el número de piezas vendidas y el lugar general que ocupa el producto en base a ventas, le muestra la foto del producto. " POS / Back office Los + vendidos Reporte M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Reporte Reportes "Genera un reporte de los produtos menos vendidos, indicando el número de piezas vendidas y el lugar general que ocupa el producto en base a ventas, le muestra la foto del producto. " POS / Back office Los + vendidos Reporte M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Reporte Reportes EPOS#22/140 POS / Back office Barre M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Barre Acciones POS / Back office Barre M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Barre Acciones EPOS#22/141 POS / Back office Barre Varios M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Barre Varios Acciones POS / Back office Barre Varios M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Barre Varios Acciones EPOS#22/96 Permite modificar el número de semanas futuras de análisis. Tambien sale en : Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Activa POS / Back office Semanas futuras M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Sem fut 6 Acciones Permite modificar el número de semanas futuras de análisis. Tambien sale en : Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Activa POS / Back office Semanas futuras M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Sem fut 6 Acciones EPOS#22/495 Imprime un reporte en base al filtro seleccionado. POS / Back office Imprimir M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Imprimir Acciones Imprime un reporte en base al filtro seleccionado. POS / Back office Imprimir M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Los más vendidos > Imprimir Acciones EPOS#28/164 POS / Back office Descuento M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Descuento Acciones POS / Back office Descuento M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Descuento Acciones EPOS#28/148 POS / Back office Apaga productos selección M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Apaga productos seleccionados Acciones POS / Back office Apaga productos selección M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Apaga productos seleccionados Acciones MLIZ/13 tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Genera archivo ventas REPPOS ANALISISPOS TAMBIEN Menú MREPESP > Genera archivo productos TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > Genera archivo productos TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > Genera archivo VENTAS tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Genera archivo productos POS / Back office Genera archivo productos M REPORTES / ANALISIS POS / MRDIN Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Genera archivo productos Acciones tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Genera archivo ventas REPPOS ANALISISPOS TAMBIEN Menú MREPESP > Genera archivo productos TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > Genera archivo productos TAMBIEN MENU PROSCAI > REPORTES ESPECIALES > Genera archivo VENTAS tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Genera archivo productos POS / Back office Genera archivo productos M REPORTES / ANALISIS POS / MRDIN Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > MRDIN > Genera archivo productos Acciones MFORECAST/3 tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Forecast > Wincurvas POS / Back office Wincurvas M REPORTES / FORECAST Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > Wincurvas Acciones tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Forecast > Wincurvas POS / Back office Wincurvas M REPORTES / FORECAST Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > Wincurvas Acciones EPOS#11/187 POS / Back office Apaga producto MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > (NoShow) Desactivar tiendas > Apaga producto Acciones POS / Back office Apaga producto MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > (NoShow) Desactivar tiendas > Apaga producto Acciones EPOS#11/188 POS / Back office Apaga todo MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > (NoShow) Desactivar tiendas > Apaga todo Acciones POS / Back office Apaga todo MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > (NoShow) Desactivar tiendas > Apaga todo Acciones EPOS#11/72 POS / Back office Desactiva todo MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > (NoShow) Desactivar tiendas > Desactiva todo Acciones POS / Back office Desactiva todo MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > (NoShow) Desactivar tiendas > Desactiva todo Acciones EPOS#11/212 POS / Back office Barrer MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > (NoShow) Desactivar tiendas > Barrer Acciones POS / Back office Barrer MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > (NoShow) Desactivar tiendas > Barrer Acciones EPOS#23/495 "Permite imprimir un reporte, donde aparecen los grupos creados (aparadores) con el detalles de los productos que lo conforman. " POS / Back office Aparadores Reporte MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Aparadores > Reporte Reportes "Permite imprimir un reporte, donde aparecen los grupos creados (aparadores) con el detalles de los productos que lo conforman. " POS / Back office Aparadores Reporte MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Aparadores > Reporte Reportes EINV#28A/9 Producción Asignar piezas a orden de producción MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Asigna piezas a O.P. > Buscar > Asignar piezas Acciones Producción Asignar piezas a orden de producción MENU PRODUCCION Producción > Menú Producción > Asigna piezas a O.P. > Buscar > Asignar piezas Acciones MTIK1 "Con esta opción el sistema genera, de la orden de producción que está en pantalla, los tikets por procesos basado en el número de bultos o piezas para el control de los destajos. Actualmente los tickets se generan al momento de hacer la orden." Producción Genera tikets MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Genera tikets Proceso "Con esta opción el sistema genera, de la orden de producción que está en pantalla, los tikets por procesos basado en el número de bultos o piezas para el control de los destajos. Actualmente los tickets se generan al momento de hacer la orden." Producción Genera tikets MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Genera tikets Proceso MTIKETS/10 Permite capturar por número de tiket los defectos y poder así dar seguimiento eficaz y oportuno a las desviaciones de cada bulto. Producción Captura defectos MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Captura defectos Proceso Permite capturar por número de tiket los defectos y poder así dar seguimiento eficaz y oportuno a las desviaciones de cada bulto. Producción Captura defectos MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Captura defectos Proceso MTIK6 "Le permite eliminar los tikets ya leídos con el objetivo de reducir el tamaño de este archivo, con la recomendación de generar todos los reportes necesarios antes de correr este proceso (no permite filtrar por ningún rango). " Producción Eliminar tikets ya leídos MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Eliminar tikets ya leídos Proceso "Le permite eliminar los tikets ya leídos con el objetivo de reducir el tamaño de este archivo, con la recomendación de generar todos los reportes necesarios antes de correr este proceso (no permite filtrar por ningún rango). " Producción Eliminar tikets ya leídos MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Eliminar tikets ya leídos Proceso MTIKETS7 "Ventana de búsqueda en donde puede utilizar diferentes filtros: tikets, productos, procesos, órdenes de producción, operarios o máquinas en la que se encuentra cada proceso." Producción Consulta Tikets MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Consulta Tikets Proceso "Ventana de búsqueda en donde puede utilizar diferentes filtros: tikets, productos, procesos, órdenes de producción, operarios o máquinas en la que se encuentra cada proceso." Producción Consulta Tikets MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Consulta Tikets Proceso MTIKETS8 "Muestra el contenido de la tabla de tikets, con todos sus campos para ser procesado en otro programa." Producción Reporte status tkts MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Reporte status tkts Reportes "Muestra el contenido de la tabla de tikets, con todos sus campos para ser procesado en otro programa." Producción Reporte status tkts MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Reporte status tkts Reportes MTIK9 "Muestra toda la información necesaria para conocer el status de los tikets, la eficiencia por empleado mostrando valores, unidades, importes o tiempos, para analizar los seguimientos y los destajos por operario. Este reporte ofrece gran cantidad de variantes, por la combinación de sus filtros. " Producción Tikets por empleado MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Tikets por empleado Reportes "Muestra toda la información necesaria para conocer el status de los tikets, la eficiencia por empleado mostrando valores, unidades, importes o tiempos, para analizar los seguimientos y los destajos por operario. Este reporte ofrece gran cantidad de variantes, por la combinación de sus filtros. " Producción Tikets por empleado MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Tikets por empleado Reportes MTIKETS19 "Cuando ya se han leído el total de los tikets, aquellos que no fueron leídos serán eliminados, sin poder filtrar por ningún rango, por lo que se recomienda hacerlo bajo supervisión." Producción Eliminar tikets perdidos MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Eliminar tikets perdidos Proceso "Cuando ya se han leído el total de los tikets, aquellos que no fueron leídos serán eliminados, sin poder filtrar por ningún rango, por lo que se recomienda hacerlo bajo supervisión." Producción Eliminar tikets perdidos MENU PRODUCCION / TIKETS Producción > Menú Producción > Tikets > Eliminar tikets perdidos Proceso MREPTIKETS1 "Muestra a nivel de procesos, las piezas generadas y los minutos empleados." Producción Reporte por proceso MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Reporte por proceso Reportes "Muestra a nivel de procesos, las piezas generadas y los minutos empleados." Producción Reporte por proceso MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Reporte por proceso Reportes MREPTIKETS2 "Muestra por proceso, qué operador lo realizó, cuántas piezas se generaron y los minutos empleados." Producción Reporte por proceso/operador MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Reporte por proceso/operador Reportes "Muestra por proceso, qué operador lo realizó, cuántas piezas se generaron y los minutos empleados." Producción Reporte por proceso/operador MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Reporte por proceso/operador Reportes EASISTENCIA#1/6 POS / Back office Cambio MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Cambio Acciones POS / Back office Cambio MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Cambio Acciones EASISTENCIA#1/8 POS / Back office Reinicia clave MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Reinicia clave Acciones POS / Back office Reinicia clave MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Usuarios > Reinicia clave Acciones MASISTENCIA/7 POS / Back office Análisis piramidal MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Análisis piramidal Consultas POS / Back office Análisis piramidal MENU ASISTENCIA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Asistencia > Análisis piramidal Consultas EAGFRID#2/9 POS / Back office Duplica a S + 1 MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Presupuesto general > Duplica a S + 1 Acciones POS / Back office Duplica a S + 1 MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Presupuesto general > Duplica a S + 1 Acciones EAGFRID#2/19 POS / Back office Borrar MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Presupuesto general > Borrar Acciones POS / Back office Borrar MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Presupuesto general > Borrar Acciones EGFRID#1/1 POS / Back office -1S MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > -1S Consultas POS / Back office -1S MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > -1S Consultas EAGFRID#1/44 TAMBIEN SALE EN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > OPORTUNIDADES POR DIA > CAMBIAR POS / Back office Cambiar MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > Cambiar Acciones TAMBIEN SALE EN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > OPORTUNIDADES POR DIA > CAMBIAR POS / Back office Cambiar MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > Cambiar Acciones EAGFRID#1/47 POS / Back office Duplica a S + 1 MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > Duplica a S + 1 Acciones POS / Back office Duplica a S + 1 MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > Duplica a S + 1 Acciones EAGFRID#1/48 POS / Back office Elimina MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > Elimina Acciones POS / Back office Elimina MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > Elimina Acciones EAGFRID#1/49 POS / Back office Todo en 8´s MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > Todo en 8´s Acciones POS / Back office Todo en 8´s MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > Todo en 8´s Acciones EGFRID#1/2 POS / Back office +1S MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > +1S Consultas POS / Back office +1S MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > +1S Consultas EGFRID#1/3 POS / Back office -1M MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > -1M Consultas POS / Back office -1M MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > -1M Consultas EGFRID#1/4 POS / Back office +1M MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > +1M Consultas POS / Back office +1M MENU FRIEDMAN Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Friedman > Horas por vendedor > +1M Consultas MRPOSPRO2 TAMBIEN SALE EN Menú MREPESP > Inventarios y movimientos por cia Menú MREPESP > Inventarios y movimientos ARCHIVO Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > inventarios y movimientos por tienda Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > inventarios y movimientos por cia Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > inventarios y movimientos archivo Menú principal Inventarios y movimientos por tienda MENU MREPESP Menú MREPESP > Inventarios y movimientos por tienda Reportes TAMBIEN SALE EN Menú MREPESP > Inventarios y movimientos por cia Menú MREPESP > Inventarios y movimientos ARCHIVO Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > inventarios y movimientos por tienda Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > inventarios y movimientos por cia Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > inventarios y movimientos archivo Menú principal Inventarios y movimientos por tienda MENU MREPESP Menú MREPESP > Inventarios y movimientos por tienda Reportes MLIZ/12 tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Importa facturas Guatemala Menú principal Importa facturas Guatemala MENU MREPESP Menú MREPESP > Importa facturas Guatemala Reportes tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Importa facturas Guatemala Menú principal Importa facturas Guatemala MENU MREPESP Menú MREPESP > Importa facturas Guatemala Reportes MCUBO16 También SIG / Menú Cubo / Otros Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Otros> PRODUCCION TIEMPOS Cubo PRODUCCION MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > PRODUCCION Consultas También SIG / Menú Cubo / Otros Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Otros> PRODUCCION TIEMPOS Cubo PRODUCCION MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > PRODUCCION Consultas MREPTIKETS3 "Muestra por orden de producción cada uno de los productos solicitados así como el detalle de los procesos por los que pasa, mostrando las cantidades pedidas, las surtidas y los faltantes." Producción Reporte por WIP MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Reporte por WIP Reportes "Muestra por orden de producción cada uno de los productos solicitados así como el detalle de los procesos por los que pasa, mostrando las cantidades pedidas, las surtidas y los faltantes." Producción Reporte por WIP MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Reporte por WIP Reportes MREPTIKETS4 "Reporte para quienes utilizan el mecanismo SAM'S, y típicamente se controlan 'líneas' de producción con pperarios o máaquinas. El reporte muestra el trabajo realizado por cada operario o línea y su produccion en un periodo 'x'. " Producción Reporte por línea MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Reporte por línea Reportes "Reporte para quienes utilizan el mecanismo SAM'S, y típicamente se controlan 'líneas' de producción con pperarios o máaquinas. El reporte muestra el trabajo realizado por cada operario o línea y su produccion en un periodo 'x'. " Producción Reporte por línea MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Reporte por línea Reportes MREPTIKETS6 "Muestra toda la información necesaria para conocer el status de los tikets, la eficiencia por empleado mostrando valores, unidades, importes o tiempos, para analizar los seguimientos y los destajos por operario. Reporta la produccion sam's de su planta, por operario. " Producción Tikets por empleado ttyo MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Tikets por empleado ttyo Reportes "Muestra toda la información necesaria para conocer el status de los tikets, la eficiencia por empleado mostrando valores, unidades, importes o tiempos, para analizar los seguimientos y los destajos por operario. Reporta la produccion sam's de su planta, por operario. " Producción Tikets por empleado ttyo MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Tikets por empleado ttyo Reportes MREPTIKETS7 "El reporte muestra por operación el detalle de los productos que la requieren, así como las operaciones ya realizadas y los operarios que las ejecutaron, incluyendo defectos; basándose en las órdenes de producción capturadas. " Producción Asignación por día MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Asignación por día Reportes "El reporte muestra por operación el detalle de los productos que la requieren, así como las operaciones ya realizadas y los operarios que las ejecutaron, incluyendo defectos; basándose en las órdenes de producción capturadas. " Producción Asignación por día MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Asignación por día Reportes MREPTIKETS9 "Reporte útil para el control de piezas producidas. Muestra la fecha de producción y el operario que la ejecutó en turno y cantidad, así como el proceso de revisado y acabado." Producción Rollos tejidos MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Rollos tejidos Reportes "Reporte útil para el control de piezas producidas. Muestra la fecha de producción y el operario que la ejecutó en turno y cantidad, así como el proceso de revisado y acabado." Producción Rollos tejidos MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Rollos tejidos Reportes MREPTIKETS10 "Este reporte con subtotales de proceso y el detalle de los empleados ejecutores de cada uno de ellos, muestra por rango de horarios el número de procesos realizados, presentando un total así como las cuotas establecidas por hora y dia, dándo la eficiencia por operario." Producción Reporte bihorario MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Reporte bihorario Reportes "Este reporte con subtotales de proceso y el detalle de los empleados ejecutores de cada uno de ellos, muestra por rango de horarios el número de procesos realizados, presentando un total así como las cuotas establecidas por hora y dia, dándo la eficiencia por operario." Producción Reporte bihorario MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Reporte bihorario Reportes MREPTIKETS12 Reporte desarrollado para Telybor. Reporta los defectos que previamente se capturaron en la ventana de Capturar defectos tely. Producción Defectos Tely MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Defectos Tely Reportes Reporte desarrollado para Telybor. Reporta los defectos que previamente se capturaron en la ventana de Capturar defectos tely. Producción Defectos Tely MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Defectos Tely Reportes MREPTIKETS13 "Reporte desarrollado para Telybor. Es otra variante de ver defectos, por máquina. También para: Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Turnos Tely Reporte desarrollado para Telybor. Permite ver la productividad por turno." Producción Defectos Tely x máquina MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Defectos Tely x máquina Reportes "Reporte desarrollado para Telybor. Es otra variante de ver defectos, por máquina. También para: Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Turnos Tely Reporte desarrollado para Telybor. Permite ver la productividad por turno." Producción Defectos Tely x máquina MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Defectos Tely x máquina Reportes MREPTIKETS16 "Después de preparar los tickets, se escanean (pasar lista). " Producción Lee tikets I.F. MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Lee tikts I.F. Acciones "Después de preparar los tickets, se escanean (pasar lista). " Producción Lee tikets I.F. MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Lee tikts I.F. Acciones MREPTIKETS18 "Después de preparar, escanear e importar los tickets, se borran aquellos que no fueron escaneados. " Producción Baja tikets no inventariados MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Baja tikets no inv Acciones "Después de preparar, escanear e importar los tickets, se borran aquellos que no fueron escaneados. " Producción Baja tikets no inventariados MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Baja tikets no inv Acciones MREPTIKETS19 "Este reporte muestra un resumen por empleado de lo trabajado, así como su eficiencia." Producción Archivo destajos MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Archivo destajos Reportes "Este reporte muestra un resumen por empleado de lo trabajado, así como su eficiencia." Producción Archivo destajos MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Archivo destajos Reportes MREPTIKETS20 Reporte desarrollado para Telybor. El reporte muestra información referente al seguimiento de SAMS. Producción Tely productividad paso 1 MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Tely productividad paso 1 Reportes Reporte desarrollado para Telybor. El reporte muestra información referente al seguimiento de SAMS. Producción Tely productividad paso 1 MENU PRODUCCION / TK / REPORTES Producción > Menú Producción > Tikets > Reportes > Tely productividad paso 1 Reportes MPOS16 "Permite dar de alta un almacén nuevo tomando como base una ya registrado (usted selecciona cual), para que el sistema lo genere con los mínimos iguales a la tienda de referencia." POS / Back office Copia almacén para apertura MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Copia almacén para apertura Acciones "Permite dar de alta un almacén nuevo tomando como base una ya registrado (usted selecciona cual), para que el sistema lo genere con los mínimos iguales a la tienda de referencia." POS / Back office Copia almacén para apertura MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Copia almacén para apertura Acciones MMULTICIAS0 TAMBIEN SALE Menú Cia > Cía Seleccionar Cia Multicias Seleccionar Cia MENU CONTROL Menú Control > Empresas > Seleccionar Cia Proceso TAMBIEN SALE Menú Cia > Cía Seleccionar Cia Multicias Seleccionar Cia MENU CONTROL Menú Control > Empresas > Seleccionar Cia Proceso MMULTICIAS5 TAMBIEN SALE Menú Cia > Cía 5 Multicias Cía 5 MENU CONTROL Menú Control > Empresas > Cía 5 Proceso TAMBIEN SALE Menú Cia > Cía 5 Multicias Cía 5 MENU CONTROL Menú Control > Empresas > Cía 5 Proceso MMULTICIAS4 TAMBIEN SALE Menú Cia > Cía 4 Multicias Cía 4 MENU CONTROL Menú Control > Empresas > Cía 4 Proceso TAMBIEN SALE Menú Cia > Cía 4 Multicias Cía 4 MENU CONTROL Menú Control > Empresas > Cía 4 Proceso MMULTICIAS3 TAMBIEN SALE Menú Cia > Cía 3 Multicias Cía 3 MENU CONTROL Menú Control > Empresas > Cía 3 Proceso TAMBIEN SALE Menú Cia > Cía 3 Multicias Cía 3 MENU CONTROL Menú Control > Empresas > Cía 3 Proceso MMULTICIAS2 TAMBIEN SALE Menú Cia > Cía 2 Multicias Cia 2 MENU CONTROL Menú Control > Empresas > Cía 2 Proceso TAMBIEN SALE Menú Cia > Cía 2 Multicias Cia 2 MENU CONTROL Menú Control > Empresas > Cía 2 Proceso MMULTICIAS1 TAMBIEN SALE Menú Cia > Cía 1 Multicias Cia 1 MENU CONTROL Menú Control > Empresas > Cía 1 Proceso TAMBIEN SALE Menú Cia > Cía 1 Multicias Cia 1 MENU CONTROL Menú Control > Empresas > Cía 1 Proceso MCUBO5 Cubo Cubo inventarios MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Cubo inventarios Consultas Cubo Cubo inventarios MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Cubo inventarios Consultas MCUBO7 Cubo Cubo pedidos MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Cubo pedidos Consultas Cubo Cubo pedidos MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Cubo pedidos Consultas MCUBO10 también SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad CC de LISTA SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad C.C. SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad C.C. detalle SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> CONTABILIDAD LIZ Cubo Contabilidad de LISTA MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad de LISTA Consultas también SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad CC de LISTA SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad C.C. SIG / Menú Cubo Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad C.C. detalle SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> CONTABILIDAD LIZ Cubo Contabilidad de LISTA MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Contabilidad de LISTA Consultas MCUBO12 También SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> FALM LIZ SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> FALM LIZ2 SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> FALM LIZ import Cubo POS ALMACENES Y VTA 6 SEM DE LISTA MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail > POS ALMACENES Y VTA 6 SEM DE LISTA Consultas También SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> FALM LIZ SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> FALM LIZ2 SIG / Menú Cubo / Retail Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail> FALM LIZ import Cubo POS ALMACENES Y VTA 6 SEM DE LISTA MENU CUBO Menú Proscai > SIG > Menú Cubo > Retail > POS ALMACENES Y VTA 6 SEM DE LISTA Consultas MERECEP/15 Recepciones Recepción Multicia MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Recepción Multicia Proceso Recepciones Recepción Multicia MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Recepción Multicia Proceso ERECEP#6/19 Recepciones Recibe MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Recepción Multicia > Recibe Proceso Recepciones Recibe MENU RECEPCIONES Recepciones > Menú Recepciones > Recepción Multicia > Recibe Proceso EPDC#7/24 Producción Carga Q CARATULA Producción > Relámpago CT > Carga Q Proceso Producción Carga Q CARATULA Producción > Relámpago CT > Carga Q Proceso EINV#20/2 Inventarios Activar / desactivar producto en almacen CARATULA Inventarios > Almacenes > Doble clic Acciones Inventarios Activar / desactivar producto en almacen CARATULA Inventarios > Almacenes > Doble clic Acciones ECLI#5/5 Con doble clic selecciona un documento. Clientes Selecciona documento M CONSULTAS Clientes > Consultas > Facturas > Selecciona documento Acciones Con doble clic selecciona un documento. Clientes Selecciona documento M CONSULTAS Clientes > Consultas > Facturas > Selecciona documento Acciones EINV#28/10 Inventarios Marca producto en piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Marca producto Acciones Inventarios Marca producto en piezas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas > Marca producto Acciones EINV#28A/10 Inventarios Selección de pieza M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas surtidas > Selección de pieza Acciones Inventarios Selección de pieza M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas surtidas > Selección de pieza Acciones EMPAQ_REP_RT01 tambien Pedidos > Cajas > Imprimir Remisión por Transporte Facturación Imprimir Remisión por transporte CARATULA Facturación > Cajas > Imprimir Remisión por Transporte Acciones tambien Pedidos > Cajas > Imprimir Remisión por Transporte Facturación Imprimir Remisión por transporte CARATULA Facturación > Cajas > Imprimir Remisión por Transporte Acciones EMPAQ_REP_IE01 tambien Pedidos > Cajas > Imprimir instrucciones para Empaque Facturación Imprimir instrucciones para empaque CARATULA Facturación > Cajas > Imprimir instrucciones para Empaque Acciones tambien Pedidos > Cajas > Imprimir instrucciones para Empaque Facturación Imprimir instrucciones para empaque CARATULA Facturación > Cajas > Imprimir instrucciones para Empaque Acciones EMPAQ_REP_LE01 tambien Pedidos > Cajas > Imprimir Lista de Empaque Facturación Imprimir lista de empaque CARATULA Facturación > Cajas > Imprimir Lista de Empaque Acciones tambien Pedidos > Cajas > Imprimir Lista de Empaque Facturación Imprimir lista de empaque CARATULA Facturación > Cajas > Imprimir Lista de Empaque Acciones EMPAQ_REP_HE03 tambien Pedidos > Cajas > Imprimir Hojas de Empaque Simplificadas Facturación Imprimir Hojas de Empaque Simplificadas CARATULA Facturación > Cajas > Imprimir Hojas de Empaque Simplificadas Acciones tambien Pedidos > Cajas > Imprimir Hojas de Empaque Simplificadas Facturación Imprimir Hojas de Empaque Simplificadas CARATULA Facturación > Cajas > Imprimir Hojas de Empaque Simplificadas Acciones EINV#22C/401 Recepciones Alta piezas CARATULA Recepciones > Shift + Alta piezas Acciones Recepciones Alta piezas CARATULA Recepciones > Shift + Alta piezas Acciones EMPAQ_CAP_CSLV tambien Pedidos > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores y Sellos con Verificación Facturación > Cajas > PROMODA - Registra Contenedores y Sellos con Verificación Facturación Liv - Registra Contenedores y Sellos con CARATULA Facturación > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores y Sellos con Verificación Acciones tambien Pedidos > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores y Sellos con Verificación Facturación > Cajas > PROMODA - Registra Contenedores y Sellos con Verificación Facturación Liv - Registra Contenedores y Sellos con CARATULA Facturación > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores y Sellos con Verificación Acciones EMPAQ_REP_HE01 tambien Pedidos > Cajas > Imprimir Hojas de empaque detalladas Facturación Imprimir Hojas de empaque detalladas CARATULA Facturación > Cajas > Imprimir Hojas de empaque detalladas Acciones tambien Pedidos > Cajas > Imprimir Hojas de empaque detalladas Facturación Imprimir Hojas de empaque detalladas CARATULA Facturación > Cajas > Imprimir Hojas de empaque detalladas Acciones EMPAQ_CAP_VER tambien Pedidos > Cajas > Verificar Facturación Verificar CARATULA Facturación > Cajas > Verificar Acciones tambien Pedidos > Cajas > Verificar Facturación Verificar CARATULA Facturación > Cajas > Verificar Acciones EMPAQ_ETQ_ET02 tambien Pedidos > Cajas > Imprimir Etiquetas Simplificadas Facturación > Cajas > Liverpool - Imprimir Etiquetas simplificadas Pedidos > Cajas > Liverpool - Imprimir Etiquetas simplificadas Facturación Imprimir Etiquetas Simplificadas CARATULA Facturación > Cajas > Imprimir Etiquetas Simplificadas Acciones tambien Pedidos > Cajas > Imprimir Etiquetas Simplificadas Facturación > Cajas > Liverpool - Imprimir Etiquetas simplificadas Pedidos > Cajas > Liverpool - Imprimir Etiquetas simplificadas Facturación Imprimir Etiquetas Simplificadas CARATULA Facturación > Cajas > Imprimir Etiquetas Simplificadas Acciones EMPAQ_ETQ_ET01 tambien Pedidos > Cajas > Imprimir Etiquetas Detalladas Facturación Imprimir Etiquetas Detalladas CARATULA Facturación > Cajas > Imprimir Etiquetas Detalladas Acciones tambien Pedidos > Cajas > Imprimir Etiquetas Detalladas Facturación Imprimir Etiquetas Detalladas CARATULA Facturación > Cajas > Imprimir Etiquetas Detalladas Acciones EMPAQ_DAT_LIV tambien Pedidos > Cajas > Liverpool - Establecer fecha para ASN y Etiquetas Facturación Liv - Establecer fecha para ASN y Etique CARATULA Facturación > Cajas > Liverpool - Establecer fecha para ASN y Etiquetas Acciones tambien Pedidos > Cajas > Liverpool - Establecer fecha para ASN y Etiquetas Facturación Liv - Establecer fecha para ASN y Etique CARATULA Facturación > Cajas > Liverpool - Establecer fecha para ASN y Etiquetas Acciones EMPAQ_CAP_COL Pedidos > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores Facturación Liv - Registra Contenedores CARATULA Facturación > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores Acciones Pedidos > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores Facturación Liv - Registra Contenedores CARATULA Facturación > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores Acciones EMPAQ_CAP_CSL tambien Pedidos > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores y Sellos Facturación > Cajas > PROMODA - Registra Contenedores y Sellos Facturación Liv - Registra Contenedores y Sellos CARATULA Facturación > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores y Sellos Acciones tambien Pedidos > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores y Sellos Facturación > Cajas > PROMODA - Registra Contenedores y Sellos Facturación Liv - Registra Contenedores y Sellos CARATULA Facturación > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores y Sellos Acciones EMPAQ_CAP_COLV tambien Pedidos > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores con Verificación Facturación Liv - Registra Contenedores con Verifica CARATULA Facturación > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores con Verificación Acciones tambien Pedidos > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores con Verificación Facturación Liv - Registra Contenedores con Verifica CARATULA Facturación > Cajas > Liverpool - Registra Contenedores con Verificación Acciones EMPAQ_EXP_ASL Facturación Liv - Generar ASN CARATULA Facturación > Cajas > Liverpool - Generar ASN Acciones Facturación Liv - Generar ASN CARATULA Facturación > Cajas > Liverpool - Generar ASN Acciones ECLI#1/39+ Permite importar sucursales. Indica que el formato debe ser delimitado por tabuladores con los siguientes campos: Código - Nombre - Info - EAN Clientes Importar Sucursales CARATULA Clientes > Shift + Sucursales Acciones Permite importar sucursales. Indica que el formato debe ser delimitado por tabuladores con los siguientes campos: Código - Nombre - Info - EAN Clientes Importar Sucursales CARATULA Clientes > Shift + Sucursales Acciones MINV/EXPRFID Inventarios Especificaciones CARATULA Inventarios > Shift + Especificaciones Acciones Inventarios Especificaciones CARATULA Inventarios > Shift + Especificaciones Acciones MCLI38-A Presenta un mensaje qye pregunta si desea reasignar los padres de los parametros. Clientes Clasificar - Reasignar padres de paramet CARATULA Clientes > Shift + Clasificar Acciones Presenta un mensaje qye pregunta si desea reasignar los padres de los parametros. Clientes Clasificar - Reasignar padres de paramet CARATULA Clientes > Shift + Clasificar Acciones EFACT#19A/10 Facturación Guardar clasificadores CARATULA Facturación > Shift + Clasificar > Guardar Acciones Facturación Guardar clasificadores CARATULA Facturación > Shift + Clasificar > Guardar Acciones EMPAQ_EXP_ASC Facturación COM MEX - Generar ASN CARATULA Facturación > Cajas > COMERCIAL MEXICANA - Generar ASN Acciones Facturación COM MEX - Generar ASN CARATULA Facturación > Cajas > COMERCIAL MEXICANA - Generar ASN Acciones EMPAQ_REP_HE02 Facturación CHEDRAUI - Imprimir Hojas de Empaque CARATULA Facturación > Cajas > CHEDRAUI - Imprimir Hojas de Empaque Acciones Facturación CHEDRAUI - Imprimir Hojas de Empaque CARATULA Facturación > Cajas > CHEDRAUI - Imprimir Hojas de Empaque Acciones EMPAQ_EXP_SAC Facturación CHEDRAUI - Exportar Sábana CARATULA Facturación > Cajas > CHEDRAUI - Exportar Sábana Acciones Facturación CHEDRAUI - Exportar Sábana CARATULA Facturación > Cajas > CHEDRAUI - Exportar Sábana Acciones EFACT#13/200 Facturación Comentarios de factura CARATULA Facturación > Shift + Comentarios Acciones Facturación Comentarios de factura CARATULA Facturación > Shift + Comentarios Acciones EFACT#13/71S Facturación Sellar factura CARATULA Facturación > Shift + Sellar factura Acciones Facturación Sellar factura CARATULA Facturación > Shift + Sellar factura Acciones EINV#28MO/19 Inventarios Selecciona vales M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Selecciona vales Acciones Inventarios Selecciona vales M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Selecciona vales Acciones EINV#28MO/42 Inventarios Transfiere saldo M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Transfiere saldo Acciones Inventarios Transfiere saldo M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Transfiere saldo Acciones EINV#28MO/46 Inventarios Mueve a A@C M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Mueve a A@C Acciones Inventarios Mueve a A@C M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Mueve a A@C Acciones EINV#28MO-44 tambien en Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Cargar Inventarios Filtro en vales de regalo M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Filtro Filtro tambien en Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Cargar Inventarios Filtro en vales de regalo M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Filtro Filtro EINV#28MO-43 Inventarios Reporte M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Reporte Reportes Inventarios Reporte M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Reporte Reportes EOC#17/12 Permite registrar la cantidad de las piezas. Ordenes de compra Cambio en alta piezas CARATULA Ordenes de compra > Alta piezas > Cambio Acciones Permite registrar la cantidad de las piezas. Ordenes de compra Cambio en alta piezas CARATULA Ordenes de compra > Alta piezas > Cambio Acciones STYLO-1 Permite importar el archivo que contiene las piezas en formato específico. Ordenes de compra Importar en Alta piezas CARATULA Ordenes de compra > Alta piezas > Importar Acciones Permite importar el archivo que contiene las piezas en formato específico. Ordenes de compra Importar en Alta piezas CARATULA Ordenes de compra > Alta piezas > Importar Acciones ESIGMENU/6 "Permite generar gráficas, con gran variedad de opciones por el uso de variantes (familias y parámetros), de los siguientes temas: Ventas detalle Ventas general CxC Inventarios Gastos Ventas detalle 2" SIG Gráficas SIG Menú Proscai > SIG > Gráficas Consultas "Permite generar gráficas, con gran variedad de opciones por el uso de variantes (familias y parámetros), de los siguientes temas: Ventas detalle Ventas general CxC Inventarios Gastos Ventas detalle 2" SIG Gráficas SIG Menú Proscai > SIG > Gráficas Consultas ESIGFAM2 Permite seleccionar la primera familia para realizar su análisis. Despliega en la ventana todos los elementos que conforman esa familia. SIG Familia 1 en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Familia 1 Filtro Permite seleccionar la primera familia para realizar su análisis. Despliega en la ventana todos los elementos que conforman esa familia. SIG Familia 1 en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Familia 1 Filtro ESIGFAM3 Permite seleccionar la segunda familia para realizar su análisis. Despliega en la ventana todos los elementos que conforman esa familia. SIG Familia 2 en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Familia 2 Filtro Permite seleccionar la segunda familia para realizar su análisis. Despliega en la ventana todos los elementos que conforman esa familia. SIG Familia 2 en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Familia 2 Filtro ESIGFAM5 Permite seleccionar la cuarta familia para realizar su análisis. Despliega en la ventana todos los elementos que conforman esa familia. SIG Familia 4 en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Familia 4 Filtro Permite seleccionar la cuarta familia para realizar su análisis. Despliega en la ventana todos los elementos que conforman esa familia. SIG Familia 4 en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Familia 4 Filtro ESIGFAM4 Permite seleccionar la tercera familia para realizar su análisis. Despliega en la ventana todos los elementos que conforman esa familia. SIG Familia 3 en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Familia 3 Filtro Permite seleccionar la tercera familia para realizar su análisis. Despliega en la ventana todos los elementos que conforman esa familia. SIG Familia 3 en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Familia 3 Filtro ESIGFAM6 Permite seleccionar la quinta familia para realizar su análisis. Despliega en la ventana todos los elementos que conforman esa familia. SIG Familia 5 en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Familia 5 Filtro Permite seleccionar la quinta familia para realizar su análisis. Despliega en la ventana todos los elementos que conforman esa familia. SIG Familia 5 en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Familia 5 Filtro ESIGFAM7 Permite seleccionar la sexta familia para realizar su análisis. Despliega en la ventana todos los elementos que conforman esa familia. SIG Familia 6 en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Familia 6 Filtro Permite seleccionar la sexta familia para realizar su análisis. Despliega en la ventana todos los elementos que conforman esa familia. SIG Familia 6 en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Familia 6 Filtro ESIGFAM8 Permite seleccionar la séptima familia para realizar su análisis. Despliega en la ventana todos los elementos que conforman esa familia. SIG Familia 7 en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Familia 7 Filtro Permite seleccionar la séptima familia para realizar su análisis. Despliega en la ventana todos los elementos que conforman esa familia. SIG Familia 7 en análisis por familia SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Familia 7 Filtro ESIGFAM/24 Genera la información para poder realizar el análisis por familias. Reinicia el sistema SIG Actualiza parámetros SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Actualiza parámetros Acciones Genera la información para poder realizar el análisis por familias. Reinicia el sistema SIG Actualiza parámetros SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Actualiza parámetros Acciones ESIGFAM14 "En base a la familia que elija y al elemento seleccionado, le muestra a qué clientes se le han vendido los productos de la familia específica. " SIG Clientes vendidos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Clientes vendidos Filtro "En base a la familia que elija y al elemento seleccionado, le muestra a qué clientes se le han vendido los productos de la familia específica. " SIG Clientes vendidos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Clientes vendidos Filtro ESIGFAM23 Muestra en pantalla los productos vendidos filtrados por el parámetro seleccionado. SIG Ventas por * SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Ventas por * Filtro Muestra en pantalla los productos vendidos filtrados por el parámetro seleccionado. SIG Ventas por * SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por familia > Ventas por * Filtro ESIG/2 Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (1). SIG Parámetro 1 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Parámetro 1 Filtro SIG / ANALISIS Filtro ANALISIS X SEGMENTO Parámetro 1 en análisis por segmentos Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 1 Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (1). SIG Parámetro 1 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Parámetro 1 Filtro SIG / ANALISIS Filtro ANALISIS X SEGMENTO Parámetro 1 en análisis por segmentos Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 1 ESIG/3 Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (2). SIG Parámetro 2 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 2 Filtro Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (2). SIG Parámetro 2 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 2 Filtro ESIG/4 Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (3). SIG Parámetro 3 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 3 Filtro Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (3). SIG Parámetro 3 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 3 Filtro ESIG/5 Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (4). SIG Parámetro 4 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 4 Filtro Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (4). SIG Parámetro 4 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 4 Filtro ESIG/7 Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (6). SIG Parámetro 6 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 6 Filtro Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (6). SIG Parámetro 6 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 6 Filtro ESIG/8 Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (7). SIG Parámetro 7 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 7 Filtro Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (7). SIG Parámetro 7 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 7 Filtro ESIG/9 Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (8). SIG Parámetro 8 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 8 Filtro Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (8). SIG Parámetro 8 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 8 Filtro ESIG/10 Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (9). SIG Parámetro 9 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 9 Filtro Se enlista en la parte superior de la ventana el catálogo del parámetro seleccionado (9). SIG Parámetro 9 en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmento > Parámetro 9 Filtro ESIG/17 "Despliega la ventana donde muestra el importe total de las ventas por clientes, en base al elemento seleccionado del parámetro elegido. " SIG Ventas por cliente en análisis por seg SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Ventas por cliente Filtro "Despliega la ventana donde muestra el importe total de las ventas por clientes, en base al elemento seleccionado del parámetro elegido. " SIG Ventas por cliente en análisis por seg SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Ventas por cliente Filtro ESIG/18 "Despliega la ventana donde muestra los importes totales de las ventas, en base al elemento seleccionado del parámetro elegido. " SIG Ventas por * en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Ventas por * Filtro "Despliega la ventana donde muestra los importes totales de las ventas, en base al elemento seleccionado del parámetro elegido. " SIG Ventas por * en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Ventas por * Filtro ESIG/19 "Despliega la ventana donde enlista los productos vendidos, mostrando la cantidad y el importe, en base al elemento seleccionado del parámetro elegido. " SIG Productos vendidos en análisis por segme SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Productos vendidos Filtro "Despliega la ventana donde enlista los productos vendidos, mostrando la cantidad y el importe, en base al elemento seleccionado del parámetro elegido. " SIG Productos vendidos en análisis por segme SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Productos vendidos Filtro ESIG/20 "Despliega la ventana donde muestra los productos vendidos por mes, en base al elemento seleccionado del parámetro elegido. " SIG Ventas anuales en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Ventas anuales Filtro "Despliega la ventana donde muestra los productos vendidos por mes, en base al elemento seleccionado del parámetro elegido. " SIG Ventas anuales en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Ventas anuales Filtro ESIG/25 SIG Borrar en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Borrar Acciones SIG Borrar en análisis por segmentos SIG / ANALISIS Menú Proscai > SIG > Análisis > Análisis por segmentos > Borrar Acciones EDESSURTIR/36 "Imprime lo pedido por cliente, indicando el número de pedido correspondiente, la fecha de vencimiento, la cantidad pedida, surtida, pendiente de entregar y la disponibilidad de su inventario. " SIG Imprimir SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué surtir? > Imprimir Acciones "Imprime lo pedido por cliente, indicando el número de pedido correspondiente, la fecha de vencimiento, la cantidad pedida, surtida, pendiente de entregar y la disponibilidad de su inventario. " SIG Imprimir SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué surtir? > Imprimir Acciones EDES-SURTIR/495 "Imprime lo pedido por cliente, indicando el número de pedido correspondiente, la fecha de vencimiento, la cantidad pedida, surtida, pendiente de entregar y la disponibilidad de su inventario. " SIG Imprimir 2 SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué surtir? > Imprimir 2 Acciones "Imprime lo pedido por cliente, indicando el número de pedido correspondiente, la fecha de vencimiento, la cantidad pedida, surtida, pendiente de entregar y la disponibilidad de su inventario. " SIG Imprimir 2 SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué surtir? > Imprimir 2 Acciones EDESICIONES/5 "Muestra todos los pedidos pendientes, indicando el cliente y los productos en formato matriacial, así como la cantidad pedida, surtida, faltante y lo disponible así como la fecha de entrega y de vencimiento. " SIG ¿Qué surtir? CT SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué surtir? CT Consultas "Muestra todos los pedidos pendientes, indicando el cliente y los productos en formato matriacial, así como la cantidad pedida, surtida, faltante y lo disponible así como la fecha de entrega y de vencimiento. " SIG ¿Qué surtir? CT SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué surtir? CT Consultas EDESICIONES/4 Le muestra un listado de los proveedores y sus documentos pendientes de pago. Es importante darle el seguimiento necesario a las cuentas por pagar para mantener una relación sana de negocios. SIG ¿Qué pagar? SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué pagar? Consultas Le muestra un listado de los proveedores y sus documentos pendientes de pago. Es importante darle el seguimiento necesario a las cuentas por pagar para mantener una relación sana de negocios. SIG ¿Qué pagar? SIG / DECISIONES Menú Proscai > SIG > Decisiones > ¿Qué pagar? Consultas ESIGGRAPH#1/1 Genera la gráfica de ventas por producto en base a los parámetros y clasificadores (familias) que seleccione. SIG Gráfica Ventas detalle SIG / GRAFICAS Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas detalle Consultas Genera la gráfica de ventas por producto en base a los parámetros y clasificadores (familias) que seleccione. SIG Gráfica Ventas detalle SIG / GRAFICAS Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas detalle Consultas ECLI#14/7 Imprime las diversas gráficas de sus ventas en función a sus parámetros y clasificadores. tambien en Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas General> multireporte Menú Proscai > SIG > Gráficas > Cuentas por cobrar > multireporte Menú Proscai > SIG > Gráficas > Gastos > multireporte Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas detalle 2 > Multireporte SIG Multireporte en Ventas detalle SIG / GRAFICAS Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas detalle > Multireporte Consultas Imprime las diversas gráficas de sus ventas en función a sus parámetros y clasificadores. tambien en Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas General> multireporte Menú Proscai > SIG > Gráficas > Cuentas por cobrar > multireporte Menú Proscai > SIG > Gráficas > Gastos > multireporte Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas detalle 2 > Multireporte SIG Multireporte en Ventas detalle SIG / GRAFICAS Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas detalle > Multireporte Consultas ESIGGRAF/1 Permite imprimir la gráfica y la información que contiene la ventana. También sale: Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas general > Imprimir Menú Proscai > SIG > Gráficas > CxC > Imprimir Menú Proscai > SIG > Gráficas > Inventarios > Imprimir Menú Proscai > SIG > Gráficas > Gastos > Imprimir Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas detalle 2 > Imprimir SIG Imprimir en Ventas detalle SIG / GRAFICAS Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas detalle > Imprimir Acciones Permite imprimir la gráfica y la información que contiene la ventana. También sale: Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas general > Imprimir Menú Proscai > SIG > Gráficas > CxC > Imprimir Menú Proscai > SIG > Gráficas > Inventarios > Imprimir Menú Proscai > SIG > Gráficas > Gastos > Imprimir Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas detalle 2 > Imprimir SIG Imprimir en Ventas detalle SIG / GRAFICAS Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas detalle > Imprimir Acciones ESIGGRAPH#1/2 Genera la gráfica de ventas en base a los parámetros que seleccione. Puede generar la gráfica con base Cliente o base Documento. SIG Gráficas Ventas general SIG / GRAFICAS Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas general Consultas Genera la gráfica de ventas en base a los parámetros que seleccione. Puede generar la gráfica con base Cliente o base Documento. SIG Gráficas Ventas general SIG / GRAFICAS Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas general Consultas ESIGGRAPH#1/3 "Genera la gráfica de las cuentas por cobrar en base a los parámetros que seleccione, e incluso por mes, año, vencimiento y plazo real." SIG Gráfica Cuentas por cobrar SIG / GRAFICAS Menú Proscai > SIG > Gráficas > Cuentas por cobrar Consultas "Genera la gráfica de las cuentas por cobrar en base a los parámetros que seleccione, e incluso por mes, año, vencimiento y plazo real." SIG Gráfica Cuentas por cobrar SIG / GRAFICAS Menú Proscai > SIG > Gráficas > Cuentas por cobrar Consultas ESIGGRAPH#1/5 "Genera la gráfica con información contable de sus cuentas de gastos realizando las vistas en base a mes, año, cuenta y tipo." SIG Gráficas Gastos SIG / GRAFICAS Menú Proscai > SIG > Gráficas > Gastos Consultas "Genera la gráfica con información contable de sus cuentas de gastos realizando las vistas en base a mes, año, cuenta y tipo." SIG Gráficas Gastos SIG / GRAFICAS Menú Proscai > SIG > Gráficas > Gastos Consultas ESIGGRAPH#1/6 SIG Gráfica Ventas detalle 2 SIG / GRAFICAS Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas detalle 2 Consultas SIG Gráfica Ventas detalle 2 SIG / GRAFICAS Menú Proscai > SIG > Gráficas > Ventas detalle 2 Consultas W_FCENSO/4 ECLI#2-19A HKEY HHELP1 HHELP2 HWIZARDDESCR HMODULO HCONTENEDOR HRUTA HTIPO HTEMAS HDOCUMENT HHELP1 HHELP2 HWIZARDDESCR HMODULO HCONTENEDOR HRUTA HTIPO HTEMAS HDOCUMENT   EINV#25C/17 CAMBIO DE CAT IN CABIO CAT CAMBIO DE CAT IN CABIO CAT ABI1 ABI1A ABI2 FF FFFF FF FF FFFF FF ABI3 ABI3A ABI3A ABI4 ABI4A ABI5 ABI6 ABI6A ABI7 ABI7A ABI8 ABI9 ABB0 ABB1 ABC0 ABC1 ABBC ABD0 ABD1 ABE0 ABE1 ABF1 ABF0 ABG0 ABG1 ABH1 ABH0 ECLI#1/125 ECLI#1/125C ECLI#1/125D ECLI#1/126A ECLI#2/495J MCAT4B " Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Centros de costos MENUDG CAT/ CENTROS DE COSTOS Permite conformar su catálogo de centros de costos si desea controlar de esta manera sus gastos (áreas o departamentos de la empresa, por tiendas, etc.). Si cuenta con tiendas y desea manejarlas desde centros de costos, es importante que el número que asigne al centro de costo, corresponda con el número de la tienda, es decir que la tienda 1 tenga como centro de costo el 1 y así sucesivamente. Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Cías Le permite registrar hasta 5 compañías si utiliza la mecánica Multiempresas, para controlarlas desde una sola base de datos. Utiliza el comportamiento 105 Multiempresas. Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Localizaciones MENU DATOS GENERALES CATALOGOS Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Sastrería MENU DATOS GENERALES CATALOGOS " Contabilidad I.N.P.C. M REPORTES / REP FISCALES Contabilidad > Reportes > Reportes fiscales > I.N.P.C. Consultas " Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Centros de costos MENUDG CAT/ CENTROS DE COSTOS Permite conformar su catálogo de centros de costos si desea controlar de esta manera sus gastos (áreas o departamentos de la empresa, por tiendas, etc.). Si cuenta con tiendas y desea manejarlas desde centros de costos, es importante que el número que asigne al centro de costo, corresponda con el número de la tienda, es decir que la tienda 1 tenga como centro de costo el 1 y así sucesivamente. Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Cías Le permite registrar hasta 5 compañías si utiliza la mecánica Multiempresas, para controlarlas desde una sola base de datos. Utiliza el comportamiento 105 Multiempresas. Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Localizaciones MENU DATOS GENERALES CATALOGOS Tambien sale para: Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Sastrería MENU DATOS GENERALES CATALOGOS " Contabilidad I.N.P.C. M REPORTES / REP FISCALES Contabilidad > Reportes > Reportes fiscales > I.N.P.C. Consultas MINV24A Permite dar de alta productos y servicios en el módulo Inventarios. Inventarios Alta de producto CONTROL Inventarios > Alta Acciones Permite dar de alta productos y servicios en el módulo Inventarios. Inventarios Alta de producto CONTROL Inventarios > Alta Acciones EINV#8/19A "Enlista las piezas que ya han sido surtidas, permitiendo conocer la recepción a la que perteneció y la factura en la cual se vendió. tambien sale en Inventarios > Consultas > compras anuales COMPRAS ANUALES" Inventarios Piezas surtidas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas surtidas Consultas "Enlista las piezas que ya han sido surtidas, permitiendo conocer la recepción a la que perteneció y la factura en la cual se vendió. tambien sale en Inventarios > Consultas > compras anuales COMPRAS ANUALES" Inventarios Piezas surtidas M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas surtidas Consultas EINV#2/26B Registra los cambios realizados en la ventana Componentes y cierra la ventana. Inventarios Terminar en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Terminar Acciones Registra los cambios realizados en la ventana Componentes y cierra la ventana. Inventarios Terminar en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Terminar Acciones MFORECAST/3A tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Forecast > Wincurvas POS / Back office Wincurvas M REPORTES / FORECAST Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > Wincurvas Acciones tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Forecast > Wincurvas POS / Back office Wincurvas M REPORTES / FORECAST Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > Wincurvas Acciones EPED#2/16B Imprime las etiquetas de las partidas asignados. tambien sale en Pedidos > Asignar CT Pedidos Monarch CARATULA Pedidos > Monarch Acciones Imprime las etiquetas de las partidas asignados. tambien sale en Pedidos > Asignar CT Pedidos Monarch CARATULA Pedidos > Monarch Acciones EPOS#1/16A "Permite generar tickets y valida que haya un cajero registrado. Si el cajero está registrado, le permite realizar el ticket. Si no hay cajero registrado se lo informa y lo envía al menú Personal para registrarlo." Punto de venta Nueva venta MENUPOS Punto de venta > Menú POS> Ventas > Nueva venta Acciones "Permite generar tickets y valida que haya un cajero registrado. Si el cajero está registrado, le permite realizar el ticket. Si no hay cajero registrado se lo informa y lo envía al menú Personal para registrarlo." Punto de venta Nueva venta MENUPOS Punto de venta > Menú POS> Ventas > Nueva venta Acciones EPOS#1/186A "Despliega el menú Personal, desde donde puede realizar varias acciones relacionadas con su personal: Registrarse como usuario. Registrar su Asistencia y horarios. Revisar o generar Tareas. Revisar Información. Correo electrónico." Punto de venta Acceso a Personal MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal Acceso "Despliega el menú Personal, desde donde puede realizar varias acciones relacionadas con su personal: Registrarse como usuario. Registrar su Asistencia y horarios. Revisar o generar Tareas. Revisar Información. Correo electrónico." Punto de venta Acceso a Personal MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Personal Acceso ECIA#16/3A Permite ver el siguiente registro que tenga en almacenes. Datos Generales Siguiente almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Siguiente Acciones Permite ver el siguiente registro que tenga en almacenes. Datos Generales Siguiente almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Siguiente Acciones ECLI#8/1A "En esta ventana podrá ver el saldo del cliente y los documentos que lo conforman. En esta ventana se encuentran los documentos o los movimientos que se han aplicado a un cliente con su fecha de expedición y de vencimiento, el importe del documento, (cuando tiene un asterístico significa que éste tiene movimientos) y los días que le restan de plazo para cubrir el pago. Cuando el número de días aparece negativos significa que han pasado ese número de días del plazo pactado con el cliente y que se registró en su respectiva tarjeta en el catálogo. El saldo del cliente está totalizado en la parte inferior de la ventana. Para conocer el detalle de los movimientos de un documento, utilice el Auxiliar de documento." Clientes Saldo M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo Consultas "En esta ventana podrá ver el saldo del cliente y los documentos que lo conforman. En esta ventana se encuentran los documentos o los movimientos que se han aplicado a un cliente con su fecha de expedición y de vencimiento, el importe del documento, (cuando tiene un asterístico significa que éste tiene movimientos) y los días que le restan de plazo para cubrir el pago. Cuando el número de días aparece negativos significa que han pasado ese número de días del plazo pactado con el cliente y que se registró en su respectiva tarjeta en el catálogo. El saldo del cliente está totalizado en la parte inferior de la ventana. Para conocer el detalle de los movimientos de un documento, utilice el Auxiliar de documento." Clientes Saldo M CONSULTAS Clientes > Consultas > Saldo Consultas MFORECAST/3B tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Forecast > Wincurvas POS / Back office Wincurvas M REPORTES / FORECAST Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > Wincurvas Acciones tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Forecast > Wincurvas POS / Back office Wincurvas M REPORTES / FORECAST Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > Wincurvas Acciones ECIA#1/96A Permite agregar parámetros que agregan funcionalidades al sistema o definen la forma de trabajo en áreas específicas. Se registra el parámetro y el código de valor correspondiente. Datos Generales Parámetros Especiales CARATULA Datos Generales > Parámetros Especiales Acciones Permite agregar parámetros que agregan funcionalidades al sistema o definen la forma de trabajo en áreas específicas. Se registra el parámetro y el código de valor correspondiente. Datos Generales Parámetros Especiales CARATULA Datos Generales > Parámetros Especiales Acciones MPED42E "Le permite agregar o modificar algunos datos del pedido como son las fechas, los descuentos, etc., así como comentarios y observaciones varias." Pedidos Comentarios de pedido CARATULA Pedidos > Comentarios Acciones "Le permite agregar o modificar algunos datos del pedido como son las fechas, los descuentos, etc., así como comentarios y observaciones varias." Pedidos Comentarios de pedido CARATULA Pedidos > Comentarios Acciones EPOS#28/184A POS / Back office Reparte M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Reparte Acciones POS / Back office Reparte M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Reparte Acciones EINV#1/64A "Le permite bloquear el producto para que esté inactivo para compra y para venta, aparece como dado de baja. Vuelva a oprimir el botón Bloquear, para que el producto aparezca nuevamente como activo y el sistema le permita comprarlo y venderlo." Inventarios Bloquear producto CARATULA Inventarios > Bloquear Acciones "Le permite bloquear el producto para que esté inactivo para compra y para venta, aparece como dado de baja. Vuelva a oprimir el botón Bloquear, para que el producto aparezca nuevamente como activo y el sistema le permita comprarlo y venderlo." Inventarios Bloquear producto CARATULA Inventarios > Bloquear Acciones ECLI#24/20B "Permite realizar cambios en los datos de la sucursal seleccionada. También es el botón para Clientes > Sucursales > Bloquear Inventarios > Especificaciones cal.> Cambio ESPECIFIC. CALIDAD Le permite cambiar al proveedor, las pruebas de calidad que se aplicarán al producto y sus rangos optimos. SIG > Menú Importa/Exporta > Define > Cambio" Clientes Cambio en sucursales CARATULA Clientes > Sucursales > Cambio Acciones "Permite realizar cambios en los datos de la sucursal seleccionada. También es el botón para Clientes > Sucursales > Bloquear Inventarios > Especificaciones cal.> Cambio ESPECIFIC. CALIDAD Le permite cambiar al proveedor, las pruebas de calidad que se aplicarán al producto y sus rangos optimos. SIG > Menú Importa/Exporta > Define > Cambio" Clientes Cambio en sucursales CARATULA Clientes > Sucursales > Cambio Acciones EINV#1/51A "Permite clasificar sus productos en base a los parámetros registrados en Datos Generales. Esta clasificación correspode a la familia del producto, 9 características utizando hasta 16 caracteres. Al hablar de Familias, se hace referencia a una serie de características propias que se asignan a cada uno de los productos y que le permitirán agruparlos para obtener la información deseada. También pueden ser generadas automáticamente. Lo primero que necesita es definir las características por las que quiera agrupar y clasificar sus productos. Algunas de estas características pueden ser: Tipo de Producto, Línea, Género, Modelo, Tamaño, Componentes, Temporada, Año, Marca, Usuario, Origen, etc. A cada una de esas características le asigna un número de caracteres que deberá respetar, siempre, al momento que asigne familias a cada producto, garantizando de esta manera filtrar su información según las características requeridas. " Inventarios Clasificar CARATULA Inventarios > Clasificar Consultas "Permite clasificar sus productos en base a los parámetros registrados en Datos Generales. Esta clasificación correspode a la familia del producto, 9 características utizando hasta 16 caracteres. Al hablar de Familias, se hace referencia a una serie de características propias que se asignan a cada uno de los productos y que le permitirán agruparlos para obtener la información deseada. También pueden ser generadas automáticamente. Lo primero que necesita es definir las características por las que quiera agrupar y clasificar sus productos. Algunas de estas características pueden ser: Tipo de Producto, Línea, Género, Modelo, Tamaño, Componentes, Temporada, Año, Marca, Usuario, Origen, etc. A cada una de esas características le asigna un número de caracteres que deberá respetar, siempre, al momento que asigne familias a cada producto, garantizando de esta manera filtrar su información según las características requeridas. " Inventarios Clasificar CARATULA Inventarios > Clasificar Consultas EPOS#4-37C Permite buscar a los clientes desde punto de venta. tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Encontrar Punto de venta Clientes Encontrar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Encontrar Acciones Permite buscar a los clientes desde punto de venta. tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Encontrar Punto de venta Clientes Encontrar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Encontrar Acciones EINV#1/43D "Despliega una ventana donde tiene a la vista la situación de su producto en todos y cada uno de sus almacenes y tiendas: Le permite seleccionar las vistas de stock, la cantidad asignada, el mínimo y máximo, el mínimo sugerido para cada tienda, las ventas de las últimas 6 semanas; el inventario físico y el conteo. Permite activar y desactivar tiendas. Sabe cuánta mercancía tiene en tránsito y registra la fecha de alta y de la última venta. Le permite registrar la localización del producto en cada almacén o tienda, así como el mínimo de inventario en tienda. también sale en Facturación > Liquidación camión > Lee archivo LIQ. CAMION también sale en Facturación > Liquidación camión > Lee colector LIQ. CAMION" Inventarios Almacenes de inventario CARATULA Inventarios > Almacenes Consultas "Despliega una ventana donde tiene a la vista la situación de su producto en todos y cada uno de sus almacenes y tiendas: Le permite seleccionar las vistas de stock, la cantidad asignada, el mínimo y máximo, el mínimo sugerido para cada tienda, las ventas de las últimas 6 semanas; el inventario físico y el conteo. Permite activar y desactivar tiendas. Sabe cuánta mercancía tiene en tránsito y registra la fecha de alta y de la última venta. Le permite registrar la localización del producto en cada almacén o tienda, así como el mínimo de inventario en tienda. también sale en Facturación > Liquidación camión > Lee archivo LIQ. CAMION también sale en Facturación > Liquidación camión > Lee colector LIQ. CAMION" Inventarios Almacenes de inventario CARATULA Inventarios > Almacenes Consultas MINVCAMBIOS/6B Inventarios Parámetros mercadeo MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo Acciones Inventarios Parámetros mercadeo MENU INVENTARIOS / CAMBIAR PRECIOS Inventarios > Menú inventarios > Cambiar precios.... > Parámetros mercadeo Acciones ECIA#16/5A Permite buscar un almacén registrado en el sistema. Datos Generales Encuentra almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Encuentra Acciones Permite buscar un almacén registrado en el sistema. Datos Generales Encuentra almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Encuentra Acciones ECIA#16/6A Permite dar de alta un almacén. TAMBIEN Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Cias. > Alta Datos Generales Alta almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Alta Acciones Permite dar de alta un almacén. TAMBIEN Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Cias. > Alta Datos Generales Alta almacén MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Almacenes > Alta Acciones MPOS/10B "Genera dos reportes: 1. El primero indica los Productos sugeridos que hay que recoger de las tiendas y llevar a la bodega o almacén central. 2. El segundo presenta los productos sugeridos a enviar a tiendas, una vez que fueron recogidos de su origen inicial (tiendas). " POS / Back office Reporte sugerencia traspaso MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Reporte Reportes "Genera dos reportes: 1. El primero indica los Productos sugeridos que hay que recoger de las tiendas y llevar a la bodega o almacén central. 2. El segundo presenta los productos sugeridos a enviar a tiendas, una vez que fueron recogidos de su origen inicial (tiendas). " POS / Back office Reporte sugerencia traspaso MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Reporte Reportes MFORECAST/3C tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Forecast > Wincurvas POS / Back office Wincurvas M REPORTES / FORECAST Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > Wincurvas Acciones tambien Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Especiales > Forecast > Wincurvas POS / Back office Wincurvas M REPORTES / FORECAST Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > Wincurvas Acciones EPOS#28/146B tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Desactiva selección MENUPOS ANALISISPOS POS / Back office Barre 1 prod M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Barre 1 prod Acciones tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Desactiva selección MENUPOS ANALISISPOS POS / Back office Barre 1 prod M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS> Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis por producto > Barre 1 prod Acciones MPOS/13A Permite desactivar productos (en base a un fecha de última venta) para ubicarlos posteriormente en la tienda donde tuvieron mejor venta y evitar tener que liquidarlos. Genera un reporte. POS / Back office Desactivar productos MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Desactivar productos... Acciones Permite desactivar productos (en base a un fecha de última venta) para ubicarlos posteriormente en la tienda donde tuvieron mejor venta y evitar tener que liquidarlos. Genera un reporte. POS / Back office Desactivar productos MENU PUNTO DE VENTA Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Desactivar productos... Acciones MCIA#2F/9C "Permite ir al siguiente registro, de la familia seleccionada." Datos Generales Siguiente familia MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Siguiente Acciones "Permite ir al siguiente registro, de la familia seleccionada." Datos Generales Siguiente familia MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Siguiente Acciones MCIA#2F/14C Permite modificar información del componentes de la familia en que se encuentra. Datos Generales Cambio en familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Cambio Acciones Permite modificar información del componentes de la familia en que se encuentra. Datos Generales Cambio en familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Cambio Acciones MCIA#2F/14D Permite modificar información del componentes de la familia en que se encuentra. Datos Generales Cambio en familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Cambio Acciones Permite modificar información del componentes de la familia en que se encuentra. Datos Generales Cambio en familias MENU DATOS GENERALES Datos Generales > Menú Datos Generales > Catálogos > Familias > Cambio Acciones EINV#28MO/16A tambien Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Genera CXC Inventarios Cambiar en Vales de regalo M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Cambiar Acciones tambien Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Genera CXC Inventarios Cambiar en Vales de regalo M CONSULTAS Inventarios > Consultas > Piezas / Vales de regalo > Cambiar Acciones MINV27A "Despliega una ventana donde se introducen datos adicionales de los produtos. Esta ventana se divide en 6 áreas: Dimensiones y empaque: Permite registrar características del producto correspondiente a su peso, volumen, dimensiones, etc. Por ejemplo el campo Volumen permite llevar el control del espacio que ocupa un producto para poder calcular el empaque que se requerirá. El campo Caja genérica se utiliza en el caso de que los artículos se vendan por caja, debe registrar el número por caja. Si maneja EDI tomará información de esta área para la logística de embarques. Opciones varias: Aquí puede indicar si desea que el producto aparezca en su tienda virtual, o si lo quiere mantener inactivo para compras. Le permite ver el registro de su inventario físico y el conteo realizado, si sus productos son calzado, aquí verá otras características. Precios: Aquí puede ver el grupo al que pertenece el producto, de forma automática se le asigna el 1, pero pueden ser modificados en base a los grupos de descuentos que genere. Aquí también se encuentran otras 10 listas de precios más y puede ver y registrar ofertas. También se determina el tipo de IVA y si genera retensión. Datos de importación: Puede manejar información sobre la importación de los productos, como pedimentos, fechas, aduana, arancel. Datos de producción: como lote, tiempo y capacidad en el caso de controlar máquinas, etc. Información de compras: como moneda de origen del producto, medidas de origen, proveedor que lo surte, etc. tambien sale en Inventarios > Especificaciones " Inventarios Otros CARATULA Inventarios > Otros Consultas "Despliega una ventana donde se introducen datos adicionales de los produtos. Esta ventana se divide en 6 áreas: Dimensiones y empaque: Permite registrar características del producto correspondiente a su peso, volumen, dimensiones, etc. Por ejemplo el campo Volumen permite llevar el control del espacio que ocupa un producto para poder calcular el empaque que se requerirá. El campo Caja genérica se utiliza en el caso de que los artículos se vendan por caja, debe registrar el número por caja. Si maneja EDI tomará información de esta área para la logística de embarques. Opciones varias: Aquí puede indicar si desea que el producto aparezca en su tienda virtual, o si lo quiere mantener inactivo para compras. Le permite ver el registro de su inventario físico y el conteo realizado, si sus productos son calzado, aquí verá otras características. Precios: Aquí puede ver el grupo al que pertenece el producto, de forma automática se le asigna el 1, pero pueden ser modificados en base a los grupos de descuentos que genere. Aquí también se encuentran otras 10 listas de precios más y puede ver y registrar ofertas. También se determina el tipo de IVA y si genera retensión. Datos de importación: Puede manejar información sobre la importación de los productos, como pedimentos, fechas, aduana, arancel. Datos de producción: como lote, tiempo y capacidad en el caso de controlar máquinas, etc. Información de compras: como moneda de origen del producto, medidas de origen, proveedor que lo surte, etc. tambien sale en Inventarios > Especificaciones " Inventarios Otros CARATULA Inventarios > Otros Consultas EPOS#4-37B Permite buscar a los clientes desde punto de venta. tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Encontrar Punto de venta Clientes Encontrar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Encontrar Acciones Permite buscar a los clientes desde punto de venta. tambien sale en Punto de venta > Menú POS > Back office > Menú Punto de venta > Visitas de clientes > Cliente > Encontrar Punto de venta Clientes Encontrar MENUPOS Punto de venta > Menú POS > Consultas > Clientes > Encontrar Acciones EPOS#4-412A O O ESIG#21/495D tambien sale para Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L2 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L3 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L4 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal anual > Imprime L1 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal anual > Imprime L2 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal anual > Imprime L3 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Desplazamiento > Imprimir Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > OTB Datos Generales > Reportes > Piramidal Seguridad POS / Back office Imprime L1 M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L1 Acciones tambien sale para Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L2 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L3 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L4 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal anual > Imprime L1 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal anual > Imprime L2 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal anual > Imprime L3 Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Desplazamiento > Imprimir Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Forecast > OTB Datos Generales > Reportes > Piramidal Seguridad POS / Back office Imprime L1 M REPORTES / ANALISIS POS Punto de venta > Menú POS > Back office > Reportes > Análisis pos > Análisis piramidal > Imprime L1 Acciones EINV#2/19C "Permite modificar, agregar o eliminar datos de los registros de la ventana Componentes." Inventarios Cambio en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Cambio Acciones "Permite modificar, agregar o eliminar datos de los registros de la ventana Componentes." Inventarios Cambio en Componentes CARATULA Inventarios > Componentes > Cambio Acciones EINV2#1/145A Inventarios Cambio en Otros CARATULA Inventarios > Otros > Cambio Acciones Inventarios Cambio en Otros CARATULA Inventarios > Otros > Cambio Acciones