No hay partidas por asignar
El dígito verificador del RFC no concuerda, por favor revíselo. Si está totalmente seguro que es el correo correcto, haga clic en Yes.
-2147467259 [Microsoft][Administrador de controladores ODBC] La arquitectura del DSN especificado no coincide entre el controlador y la aplicación.
-2147467259 [Microsoft][Administrador de controladores ODBC] No se encuentra el nombre del origen de datos y no se especificó ningún controlador predeterminado
002 El usuario o password no válidos
005 Saldo insuficiente para timbrar
1051 ERROR: No se pudo procesar la orden de e-mail 'C:\PROSCAI\CFD MAIL\CFD MAIL REQ XXXXX XXXXXXX.xml' destinada a ' ''. El archivo está mal estructurado: el nodo <receivers> ó <VisFactPath> ó <body> no debe de tener sub-nodos.
1051 ERROR: No se pudo procesar la orden de e-mail 'C:\PROSCAI\CFD MAIL\CFD MAIL REQ XXXXX XXXXXXX.xml' destinada a ' ''. El cliente no tiene permiso para enviar correo a este servidor. La respuesta del servidor fue: 5.7.3 Client was not authenticated.
1051 ERROR: No se pudo procesar la orden de e-mail 'C:\PROSCAI\CFD MAIL\CFD MAIL REQ XXXXX XXXXXXX.xml' destinada a xxxxxxx@.com La cadena especificada no tiene la forma obligatoria para una dirección de correo electrónico
1051: Error no se pudo procesar la orden de e-mail 'C:\proscai\CFD MAIL\_CFD_MAIL_REQ_000001_20141020180932_50.xml' destinada a: 'X'. El servidor SMTP requiere una conexión segura o el cliente no se autenticó. La respuesta del servidor fue: 5.5.1

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Error al descargar el RECADV del cliente Liverpool

María Rosa Nieto

8 de febrero de 2017 17:32

Mensaje:

El calculo de factura del cliente Liverpool no es apropiado para su addenda, por favor corrijalo, se usara el calculo 10

Descripción:

El mensaje aparece en el modulo de pedidos en la opción de EDI al cargar el archivo RECADV debido a que en el calculo de factura del cliente tiene un calculo diferente

Solución:

Ir al modulo de pedido y cancelar el pedido previamente cargado del cliente Liverpool.

Ir al modulo de Facturación y ubicar la remisión derivada del pedido y cancelar dicho documento.

Ir al modulo de clientes y seleccionar al cliente Liverpool.

Ingresar al botón de Enviar a y localizar la opción de calculo de factura.

Teclear el botón de cambio y capturar el calculo de factura 10 en el campo correspondiente

Cargar nuevamente el pedido vía EDI y crear nuevamente la remisión de dicho documento

Carga RECADV nuevamente.

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