Mensaje
El cliente "X" no existe el documento será generado al cliente original.
Descripción
Al tratar de convertir un ticket a factura, o al guardar una nueva factura puede aparecer este mensaje debido a que el cliente tiene el símbolo "X", en el campo Aplicar a: y/o en el campo Facturar a:, se deben dejar en blanco estos campos para que no mande el mensaje.
Solución
- En el módulo Clientes, busca al cliente y revisa que el campo Aplicar a: esté vacío, en caso contrario, a través del botón Cambiar elimina la información que contenga.
- También se debe revisar a través del botón Enviar a: que el campo Facturar a: se encuentre vacío; en caso contrario, a través del botón Cambiar elimina la información que contenga.
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