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El dígito verificador del RFC no concuerda, por favor revíselo. Si está totalmente seguro que es el correo correcto, haga clic en Yes.
-2147467259 [Microsoft][Administrador de controladores ODBC] La arquitectura del DSN especificado no coincide entre el controlador y la aplicación.
-2147467259 [Microsoft][Administrador de controladores ODBC] No se encuentra el nombre del origen de datos y no se especificó ningún controlador predeterminado
002 El usuario o password no válidos
005 Saldo insuficiente para timbrar
1051 ERROR: No se pudo procesar la orden de e-mail 'C:\PROSCAI\CFD MAIL\CFD MAIL REQ XXXXX XXXXXXX.xml' destinada a ' ''. El archivo está mal estructurado: el nodo <receivers> ó <VisFactPath> ó <body> no debe de tener sub-nodos.
1051 ERROR: No se pudo procesar la orden de e-mail 'C:\PROSCAI\CFD MAIL\CFD MAIL REQ XXXXX XXXXXXX.xml' destinada a ' ''. El cliente no tiene permiso para enviar correo a este servidor. La respuesta del servidor fue: 5.7.3 Client was not authenticated.
1051 ERROR: No se pudo procesar la orden de e-mail 'C:\PROSCAI\CFD MAIL\CFD MAIL REQ XXXXX XXXXXXX.xml' destinada a xxxxxxx@.com La cadena especificada no tiene la forma obligatoria para una dirección de correo electrónico
1051: Error no se pudo procesar la orden de e-mail 'C:\proscai\CFD MAIL\_CFD_MAIL_REQ_000001_20141020180932_50.xml' destinada a: 'X'. El servidor SMTP requiere una conexión segura o el cliente no se autenticó. La respuesta del servidor fue: 5.5.1

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Codigo EAN/UPC no contiene referencia con un SKU de la Orden de Compra

María Rosa Nieto

16 de febrero de 2017 23:35

Mensaje:

Codigo EAN/UPC no contiene referencia con un SKU de la Orden de Compra

Descripción:

Al generar el archivo ASN de Liverpool, le aparece Código EAN/UPC no contiene referencia con un SKU de la Orden de Compra,.

Se debe a que no bajaron el pedido EDI de Liverpool, este archivo contiene la información de los códigos SKU.

Solución:

Se debe cancelar la remisión, en el modulo de facturación.

En el modulo de pedidos, se debe importar el pedido EDI y se tiene que hacer nuevamente la remisión.

Se debe generar desde la remisión el archivo ASN, para enviarlo a Liverpool, esto se hace desde el modulo de Facturación, se encuentra la Remisión y se da clic en el botón CAJAS, para capturar los contenedores del pedido.

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