Mensaje
No existe el cliente "xxx" para "Facturar a".
"xxx" corresponde a cualquier valor.
Descripción
El mensaje aparece al momento de querer registrar un valor inválido en el campo Facturar a de la ventana Enviar a: del cliente.
Solución
1. Ve al módulo Cuentas por cobrar, busca al cliente y haz clic en el botón Enviar a:.
2. Localiza el campo Facturar a, y elimina cualquier valor inválido.
Comentarios
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