¿Cómo cancelar una factura de POS y refacturarla?

Cuando se generó la factura del ticket, el cliente no se percató que el régimen registrado no es el correcto y necesita una corrección.

a) Cuando la factura a cancelar es del mismo día

1. Busca y selecciona la factura (1) y haz clic en el botón Cancelar (2), si tienes activa la seguridad extendida podrá solicitarte autorización para cancelar (3). 

El sistema pregunta ¿Está seguro de querer dar de baja el documento TIKET AXXXXX del cliente XXXX?

Al confirmar la baja de la factura, envía el mensaje emergente Recuerde cancelar el ticket de venta de la factura, en caso de ser necesario.

2. Observa que la factura queda cancelada y el ticket ya no cuenta con la referencia de la factura (1).

3. Realiza la modificación en el cliente por el haya sido el motivo de la cancelación.

4. Genera nuevamente la factura del ticket, a través del botón Tiket a factura. Los datos aparecen correctamente.

Se genera la nueva factura (1) del ticket correspondiente (2).

b) El ticket a cancelar es de otro día

Cancelar una factura de otro día no se puede realizar desde punto de venta, el sistema emite el mensaje No se puede cancelar un CFDI, es necesario generar una nota de crédito.

Para cancelar este documento se deberá buscar el ticket y registrar una devolución, posteriormente realizar la actualización de datos necesarios, generar un nuevo ticket al cliente y facturarlo.

1. Para buscar el ticket, ubicado en el menú Consultas oprime el simultáneamente Shif + botón Lista (1) y registra la fecha del ticket (2).

2.Identifica el ticket. Ve al menú Tickets (1), selecciona el ticket a devolver (2) y simultáneamente oprime Ctrl + botón Nueva venta (3).

Observa que todas las partidas pasan a negativo (1).

3. Registra el código del agente y pasa el campo del cliente con tabulador, haz clic en el botón Pago o presiona F1 (2).

4. Finaliza el proceso y registra la devolución del importe conforme a la forma de pago que utilizó el cliente. El ticket en negativo (1) queda registrado en el día actual.

5. Corrige los datos del cliente.

6. Realiza un nuevo ticket al cliente por la misma mercancía y factúralo (1) a través del botón Tiket a factura.