Al solicitar en el portal su factura al día siguiente de la compra, el sistema lo primero que genera es la nota de crédito y si tiene algún error la dejara como pendiente y no podrá continuar con el proceso de generar la Factura.
En este caso la solución es quitar los atributos de CFDI (CTRL + SHIFT + click en Sellar) de la nota de crédito, y volver a solicitar la factura en el portal, para que genera la nota de crédito y la factura.
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