Para generar un remisión es necesario primero definir un tipo de movimiento, para ello puedes usar la opción de Duplicar.
1. Ve a Datos generales y busca el tipo de movimiento que utilizas para facturar, para este ejemplo es F (1).
2. Duplica ese tipo de movimiento (2).
3. Define un código y nombre, y marca el consecutivo en 0 (cero) (1), registra el nombre del formato QCFDG01R* y desmarca la opción CFD (2), de esta forma no será necesario que se timbren.
* Si requieres un formato personalizado, deberás solicitar a Soporte su desarrollo. Guarda el registro.
4. Las remisiones deberás generarlas desde el módulo Facturación y utilizando el tipo de movimiento que hayas definido para tal motivo.
Si la remisión es para Liverpool, revisa el artículo ¿Cómo configuro Proscai para generar remisiones a Liverpool?
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