Para poder relacionar varias facturas hacia una nota de crédito tendrás que realizar el siguiente proceso:
- Tener generadas las facturas a relacionar.
- Ve al módulo Facturación. Genera la nota de crédito y dejarla sin timbrar.
- En la ventana Comentarios de la nota de crédito, anota en el campo Otros txt la fórmula:
R>NN||COM1
donde NN = al número del tipo de relación que va a llevar, por ejemplo 04, 07, etc.
4. Define en el Comentario 1, según la fórmula establecida el folio de los documentos a relacionar separados por ||
NOTA: Revisa los Tipos de relación según el catálogo del SAT, página 13.
Para más información consulta el tema 20. CFDI Pago de documentos con Tipo de Relación donde se explican los 3 variantes de relacionar documentos:
1- R>NN||F000001 para relacionar a un solo documento.
2- R>NN||COM1 para relacionar hasta ochos documento.
3- A>NN||ARCHIVO para relacionar más de ochos documentos a través de un archivo.
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