¿Cómo puedo relacionar varias facturas en una nota de crédito?

Para poder relacionar varias facturas hacia una nota de crédito tendrás que realizar el siguiente proceso:

  1. Tener generadas las facturas a relacionar.
  2. Ir al módulo Facturación. Generar la nota de crédito y dejarla sin timbrar.
  3. En la ventana Comentarios de la nota de crédito, anotar en el campo Otros txt la fórmula:

                  R>NN||COM1 

       donde NN = al número del tipo de relación que va a llevar, por ejemplo 04, 07, etc.​

mceclip1.png


      4. Definir en el Comentario 1, según la fórmula establecida el folio de los documentos a relacionar separados por ||

NOTA: Revisa los Tipos de relación según el catálogo del SAT, página 13.

mceclip0.png

 

Para más información consulta el tema 20. CFDI 3.3 Pago de documentos con Tipo de Relación donde se explican los 3 variantes de relacionar documentos: 

1- R>NN||F000001 para relacionar a un solo documento.
2- R>NN||COM1 para relacionar hasta ochos documento.
3- A>NN||ARCHIVO para relacionar más de ochos documentos a través de un archivo.

 

 

 

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 4 de 4

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.