Programar órdenes de compra

En la ventana Programar órdenes de compra, podrá consultar el status de sus documentos, en una vista de conjunto.

Identificando el número de orden y proveedor, tiene referencia de las fechas de inicio y vencimiento así como del status de cada orden, ya que podrá ver si se encuentra autorizado, si ha sido asignado y si tiene partidas surtidas.

En la parte baja de la ventana encontrará filtros para dejar sólo la semana cero, o ver todo lo de un proveedor, o un status; así como conocer el detalle de los productos involucrados.

Esta ventana de consultas de sus órdenes de compra le evitará tener que recorrer cada documento para revisarlo.

Procedimiento

1) Vaya al módulo Órdenes de Compra.

2) Seleccione del menú Órdenes de compra la opción Programar O.C.

El sistema despliega un cuadro de diálogo desde donde puede filtrar la información que parecerá en la ventana, ya sea por rango de proveedores, o documentos, o fechas, a la vez de elegir los asignados, los no asignados o ambos.

3) Para este ejemplo se va a filtrar lo del año en curso, oprima OK.

El sistema muestra la ventana Programar O.C. con todos los documentos pendientes, de acuerdo a las características establecidas al momento de la generación.

En la parte inferior se encuentran unos filtros para aplicar directamente sobre la información, sin embargo podrá dejar a la vista nuevamente todos los documentos, a través del botón Cargar.

Podrá seleccionar la vista de Día o Semana según le convenga, para este ejemplo lo dejaremos por Día.

4) Seleccione un documento, para este ejemplo será O00155 que tiene un surtido parcial.

5) Oprima el botón Productos.

Le muestra todos los productos involucrados en el documento y el status en que se encuentra cada uno: lo pedido, lo surtido y lo faltante. La cantidad asignada, el costo y el inventario con el que cuenta.

6) Cierre la ventana Productos.

7) Ahora se seleccionó otro documento que tiene productos asignados y utilizamos el botón Productos, nuevamente.

8) Ahora seleccione otro documento, para filtrar por Proveedor, para este ejemplo será PRO002 Knitex.

9) Oprima el botón Filtra PRV.

El sistema sólo deja a la vista, los documentos del proveedor seleccionado.

10) Oprima el botón Cargar para que vuelvan todos los documentos a la ventana.