OC-¿Cómo generar una orden de compra? – Proscai

A continuación se describen 2 formas para generar órdenes de compra:

De forma manual
A través de la importación de un archivo de texto por la vía XXXXXX (6x)

Orden de compra manual

1. Ubicado en el módulo Órdenes de compra, haz clic en el botón Alta (1).

2. Elige el almacén desde donde se realizará el documento (1).

Se muestra la ventana activa Alta de orden de compra con el tipo de movimiento “O” de ORDEN DE COMPRA (1).

3. Al oprimir la tecla tabulador el sistema asigna el número consecutivo del documento (2), avanza hasta llegar al campo de la fecha del día que puede ser modificada, para este la dejamos ya que corresponde al día en el que se está registrando la orden de compra. Avanza al campo Proveedor y registra el código de alguno, para este ejemplo será PROHER y al dar tabulador se carga la razón social del proveedor PROMOTORA DE HERRAMIENTAS, así como el código y nombre del agente si el proveedor se encuentra clasificado.

Si necesitas buscar el código del proveedor, registra una letra (3) y oprime tabulador para que el sistema muestre el listado y lo selecciones (4).

4. Deja la fecha del día en el campo Desde y avanza al campo Vence y si lo deseas, modifícala (1). En el campo Pedido del proveedor puedes registrar la referencia del pedido para tener otra forma de búsqueda.

5. En el campo Código registra un producto y avanza, mostrará la descripción del producto así como su precio de compra.

Si necesitas buscar un producto registra una letra en el campo código (2) y oprime tabulador para que el sistema muestre la ventana de búsqueda y puedas seleccionar el producto específico (3).

6. Define la cantidad y avanza hasta pasar la línea al cuerpo del documento. Agrega otro producto.

7. Haz clic en el botón OK (1) para activar la zona inferior de la orden de compra: indica el porcentaje del IVA y el subtotal, el total de los descuentos, el importe del IVA y el gran total lo calcula el sistema automáticamente.

8. Nuevamente haz clic en el en el botón OK. Se despliega la ventana Comentarios. Permite registrar hasta cinco comentarios a la orden de compra que se imprimirán en el documento.

9. Haz clic en el botón OK (1) para guardar el documento y verlo en pantalla.

Obtenemos la orden de compra.

Orden de compra importada vía XXXXXX (6x)

1. Genera el archivo de texto separado por tabuladores, que debe tener la siguiente estructura:

Código>tab>Cantidad>tab>Precio

2. Genera la orden de compra (1) a un proveedor (2) y en el campo Código registra XXXXXX (3), al dar tabulador se despliega la ventana que te permite buscar y seleccionar el archivo a importar (4). Presiona OK para cargarlo (5).