OC-¿Cómo generar una orden de compra?

A continuación se describe la forma de generar órdenes de compra.

1. Haz clic en el botón Alta.

Aparece una ventana activa llamada Alta de Orden de Compra con el tipo de movimiento “O” seleccionada y el tipo de documento ORDEN DE COMPRA.

2. Al oprimir la tecla Tabulador el sistema asigna el número consecutivo del documento, oprime la tecla Tabulador.

Se selecciona la fecha del día y puede ser modificada. Por ahora se dejará la misma que corresponde al día en el que se está registrando la orden de compra.

3. Oprime la tecla Tabulador, deja la fecha del día en el campo Desde y oprime Tabulador.

4. Calcula y escribe diez días después de la fecha que se presentó en el campo Vence y oprime la tecla Tabulador.

Se selecciona el campo Pedido del proveedor. Aquí puedes registrar la referencia del pedido para tener otra forma de búsqueda.

 5. En el campo Proveedor registra el código de alguno, para este ejemplo será CECOFE y oprime la tecla Tabulador.

Se presenta automáticamente la razón social del proveedor CENTRO COMERCIAL FERRETODO, así como el código y nombre del agente.

Si necesitas buscar el código del proveedor, registra una letra y oprime la tecla tabulador para que el sistema muestre el listado y lo selecciones.

6. Llega al campo Código, registra un producto y oprime Tabulador.

Aparece la descripción del producto así como su precio de compra.

Si necesitas buscar un producto, registra una letra en el campo código y oprime Tabulador para que el sistema muestre la ventana de búsqueda.

7. Escribe 30 en el campo Cantidad y con la tecla Tabulador pasa la línea al cuerpo del documento.

8. Registra otro producto, PIN002 y solicita 25 piezas. Haz pasar el producto a la parte central de la ventana.

Si vas a modificar algún renglón, regresa los datos a los campos de captura con las teclas Mayúsculas-Tabulador.

9. Haz clic en OK para activar la zona inferior de la orden de compra.

Indica el porcentaje del IVA y el subtotal, el total de los descuentos, el importe del IVA y el gran total lo calcula el sistema automáticamente. El campo A Cuenta se utiliza para registrar la cantidad abonada al proveedor.

10. Haz clic en el botón OK.

Presenta la ventana Comentarios. Permite registrar hasta cinco comentarios a la orden de compra que se imprimirán en el documento. Registrarás un comentario.

11. Captura un comentario.

12. Haz clic en el botón OK para registrar el documento y verlo en pantalla. 

 

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