Póliza de maquila automática por WIPALL

Para generar la Póliza de maquila cuando tienes la certeza de que la salida de producción (cada proceso), será la misma que se va a facturar, podrá hacerse directamente desde la ventana WIP ALL.  
Desde esta ventana podrás realizar automáticamente la póliza, y el documento SM que genera quedará listo para asociarse a su XML y timbrarse, en el módulo de Recepciones.

Existe otra variante, que es cuando no tienes la certeza de que el maquilero te entregue completo, o no sabes lo que vaya a entregarte, y ese es tu caso te recomendamos utilizar la mecánica Relación de “X” que te permite seleccionar lo que vas a facturar. Para saber más consulta el tema Nueva póliza de maquilas por Relación de “X”

Configuración

Es necesario marcar que el documento de maquilas a generar tenga, estatus de CFDI para que pueda timbrarse una vez que se vincule con su XML. 
1. Busca o da de alta el tipo de movimiento SM (1) y cambia el estatus CFD a Factura (2). 

2. Valida que en la cuenta primaria del servicio esté registrada la cuenta de Gastos de maquila, para este ejemplo 6101028 (2).

Funcionamiento

1. Genera una orden de producción seleccionando el almacén correspondiente. Para este ejemplo obtenemos la orden E00113 (1) y el producto a producir lleva dos procesos.

2. A través del botón WIP ALL (1) se han asignado (2) los procesos al MAQ001 – Bordador y al MAQ002 – Confección (3).

Sabemos que los proveedores entregan la orden completa, por lo tanto vamos a recibir de cada maquilero.

3. Selecciona el primer proceso (1) y haz clic en el botón Salida (2). 

Al momento de validar las cantidades exactas recibidas (1) el sistema genera la póliza correspondiente.

4. Haz clic en el botón OK.

Enseguida indica que generó el documento SM correspondiente (1) al proceso de bordado del maquilero MAQ001.

5. Haz clic en el botón OK.

Recibe el siguiente proceso de la misma forma y da entrada al almacén correspondiente.

También genera la póliza y el documento SM correspondiente al segundo maquilero.

Los documentos SM generados quedan en estatus pendiente de timbre, para que una vez que los maquileros te hagan llegar su XML correspondiente, puedan ser vinculados de forma normal.

6. Revisa en el módulo Recepciones (1) los documentos SM correspondientes (2) y observa que su estatus CFDI es pendiente (3).

7. Revisa las pólizas generadas.

También te puede interesar consultar el manual de Color y Talla Producción WIP.