¿Cómo omitir las facturas PUE de la ventana de generación de complementos de pago?

De forma tradicional, las facturas con forma de pago PUE (pago en una sola exhibición) se muestran en la ventana para aplicar los prerregistros.

1. Al generar una factura, se elige un método de pago para ser PUE (pago en una sola exhibición). 

 
2. Se corrobora en la impresión que se trata de un PUE. 

 
3. Al capturar un prerregistro a nombre del cliente, y se desea aplicar el prerregistro, se observa el documento en la ventana. 

Si deseas que los documentos generados como PUE no aparezcan en la ventana para asignar un depósito, deberás registrar el parámetro especial COMPLEMENTO_SOLO_PPD con valor 1 para que no sean mostrados, y solo sean visibles los PPD (Pago en parcialidades o diferidos).

!. Se genera un documento (1) y se registra la forma de pago Efectivo (2).

Este tipo de documentos ya no aparecerán en la venta para aplicar el depósito (1).