¿Cómo puedo emitir un comprobante de pago con la forma de pago que el cliente solicita?

El SAT estableció un Catálogo de Formas de pago que deben ser usadas en la emisión de los comprobantes de pago a los clientes, algunas de estas formas de pago se establecen como "bancarizadas" es decir, se realizan mediante una institución bancaria, por lo cual se debe considerar qué forma de pago se pretende usar.

Para emitir un complemento de pago con la forma que el cliente requiere debes realizar los siguientes pasos:

1. Ve al módulo Bancos y busca el banco donde se registrará el ingreso. Realiza el Pre-registro:

     - Si la forma de pago no está estipulada como "bancarizada", marca el botón Efectivo y en el campo Forma de pago se captura el código de la forma de pago que el cliente solicita.

     - Si la forma de pago se establece como "bancarizada" marca el botón de Cheque o Transferencia y en el campo Forma de pago se captura el código de la forma de pago que el cliente solicita, el sistema validará que dicha clave sea alguna de las estipuladas dentro del catalogo de formas de pago emitido por el SAT y que cumpla con las requisitos establecidos.

2. Posteriormente, realizar el proceso normal del depósito.

Con este proceso, el Complemento de pago se genera con la forma de pago solicitada por el cliente.