1. Genera una nueva recepción.
2. Haz clic en el botón Baja de la barra de herramientas.
El sistema envía un mensaje para confirmar si deseas realizar la baja.
3. Contesta SI.
El documento quedará en ceros, dejará sin efecto el registro en inventarios y se eliminará la cuenta por pagar al proveedor que se había generado.
4. Haz clic en el botón Auxiliar, ubicado del lado Izquierdo de la ventana para que observe el detalle del documento.
Aparece la recepción, y en este caso también la cancelación del documento.
También podrías consultar de la sección Primeros pasos - Recepciones:
- ¿Qué puedo hacer en el módulo RECEPCIONES?
- ¿Cómo ingresar al módulo Recepciones?
- ¿Qué veo en la ventana principal del módulo Recepciones?
- ¿Cómo dar de alta una recepción directa?
- ¿Cómo hacer una recepción de orden de compra?
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