1. Ubicado en el módulo Recepciones, haz clic en el botón Alta de la paleta de control.
2. Elige el almacén desde donde se realizará el documento.
Observa que la ventana Recepción marca el Tipo de Movimiento “R” y corresponde a Recepción de mercancía, este tipo de movimiento fue registrado en Datos Generales.
3. Utiliza la tecla Tabulador para llegar al campo Número y que el sistema asigne un consecutivo y muestre la fecha del día.
4. Registra el Código del proveedor y oprime Tabulador. En campo Referencia se captura el número de la factura de compra o alguna referencia del documento del proveedor.
Cuando el proveedor se encuentra clasificado, el sistema indicará en el campo Clasificador el código del comprador que lo atiende.
5. Registra diversos productos.
Para poder modificar un renglón de la recepción activa que haya sido registrado, es necesario activar sus campos. Esto se logra haciendo clic en el renglón que se desea modificar y en ese momento los datos pasan a los campos de arriba.
6. Haz clic en el botón OK.
Observa que el campo Descuentos está seleccionado, por lo que se pueden introducir hasta tres descuentos especiales para esta recepción.
7. Nuevamente haz clic en el botón OK para que la recepción quede registrada en el sistema.
La recepción ya está registrada, ahora observe que aparece una ventana llamada Comentarios de Recepción.
8. Escribe algún comentario.
9. Haz clic en el botón OK.
10. Presenta un cuadro de diálogo que pregunta si deseas imprimir, por el momento contesta NO.
11. El Sistema pregunta si quieres seguir registrando Recepciones, conteste NO.
También podrías consultar de la sección Primeros pasos - Recepciones:
- ¿Qué puedo hacer en el módulo RECEPCIONES?
- ¿Cómo ingresar al módulo Recepciones?
- ¿Qué veo en la ventana principal del módulo Recepciones?
- ¿Cómo dar de baja una recepción?
- ¿Cómo hacer una recepción de orden de compra?
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