Adenda Hemsa

Los valores que se definen en la adenda, se mostrarán entre comillas "valor".

Configuración
1. Registra al cliente HEMSA con toda su información general para poder facturar.

2. Ubicado en el registro del cliente HEMSA, haz clic en el botón de Enviar a y rellena los siguientes campos:

• Addenda registra la palabra "HEMSA".
• Prov. Num. captura el "número de proveedor" asignado por el Cliente

3. En la ventana Datos de la empresa de Datos generales, ubica los campos:  

• Registro 3 y captura el "número telefónico del Proveedor". 
• Registro 4 captura el "correo electrónico del Proveedor". 

4. En cada uno de los productos que se le venderán al cliente, registra su código EAN.

Funcionamiento
Para generar la adenda de HEMSA se requiere lo siguiente:
1. Inicia la captura de un pedido del cliente HEMSA y en el campo Pedido del cliente ingresa el "número de pedido" proporcionado por ellos.

2. Captura los productos solicitados.

3. Ve al módulo Facturación y factura de pedido. En la ventana Comentarios de factura rellena los siguientes campos:

• Folio registra el "número de recepción en almacén".
• Fecha folio captura la "fecha de recepción en almacén".
• Comentario1 captura el "Centro de costos". 

4.  Timbra el documento. En este punto sólo se generará el XML oficial para el SAT (sin adenda).

5. Para que se pueda integrar la adenda con el XML deberás Empaquetar manualmente los XML generados.

Si quieres saber como empaquetar manualmente, revisa el tema 'Empaquetado manual' del documento Empaquetado de CFDI y Configuración de Proscai_Mailer para envío de correos.

Consulta también los temas:

   Adendas  

   Adendas - Datos básicos de Proscai

   Adendas disponibles