Los valores que se definen en la adenda, se mostrarán entre comillas "valor".
Para los clientes que utilicen la adenda estándar de la Amece, deberán realizar los pasos descritos a continuación.
Configuración
1. Ubicado en el registro del cliente deseado, haz clic en el botón de Enviar a y rellena los siguientes campos:
- Cálculo de Factura registra el número "276".
- Addenda registra la palabra "AMC7.1".
- GLN registra el código GLN del cliente.
2. En el módulo Inventarios, registra en cada producto su código EAN correspondiente.
Funcionamiento
Para generar la adenda se requiere lo siguiente:
1. Inicia la captura de un pedido del cliente deseado y en el campo Pedido del cliente ingresa el "número de pedido" proporcionado por el cliente.
2. Captura los productos solicitados.
3. Ve al módulo Facturación para Facturar de pedido y Timbrar el documento. En este punto sólo se generará el XML oficial para el SAT (sin adenda).
4. Para que se pueda integrar la adenda con el XML deberás Empaquetar manualmente los XML generados.
Si quieres saber como empaquetar manualmente, revisa el tema 'Empaquetado manual' del documento Empaquetado de CFDI y Configuración de Proscai_Mailer para envío de correos.
Consulta también los temas:
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