Los valores que se definen en la adenda, se mostrarán entre comillas "valor".
Configuración
1. Registra al cliente AVON con toda su información general para poder facturar.
2. Ubicado en el registro del cliente AVON, haz clic en el botón de Enviar a y rellena los siguientes campos:
- Cálculo de Factura registra el número "76".
- Addenda registra la palabra "AVON".
- Letra EDI registra la letra "a".
3. Declara el parámetro especial CFD_AVON con el valor del "ID del emisor" y el "ID del receptor" separados por una coma. Estos valores te deben ser proporcionados por AVON. Ejemplo: 2222,3333
Funcionamiento
Para generar la adenda de AVON se requiere lo siguiente:
1. Inicia la captura de un pedido del cliente AVON y en el campo Pedido del cliente ingresa el "número de pedido" proporcionado por ellos.
2. Captura los productos solicitados.
3. Ve al módulo Facturación para Facturar de pedido y Timbrar el documento.
En este punto sólo se generará el XML oficial para el SAT (sin addenda).
4. Para que se pueda integrar la adenda con el XML deberás Empaquetar manualmente los XML generados.
Si quieres saber como empaquetar manualmente, revisa el tema 'Empaquetado manual' del documento Empaquetado de CFDI y Configuración de Proscai_Mailer para envío de correos.
Consulta también los temas:
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