Los valores que se definen en la adenda, se mostrarán entre comillas "valor".
Configuración
1. Registra al cliente ADO con toda su información general para poder facturar.
2. Ubicado en el registro del cliente ADO, haz clic en el botón de Enviar a y rellena el campo:
- Addenda registra la palabra "ADO".
3. Declara el parámetro especial "CFD_ADO_PRV" con el valor "PDJ".
Funcionamiento
Para generar la adenda de ADO se requiere lo siguiente:
1. Inicia la captura de un pedido del cliente ADO y en el campo Pedido del cliente ingresa el "número de pedido" proporcionado por ellos.
2. Captura los productos solicitados.
3. Ve al módulo Facturación para Facturar de pedido y en el campo Comentario 4 registra el mismo valor del parámetro especial "PDJ" seguido del ID de la adenda marcado por ADO bajo la leyenda 'ADDENDA:'
Ejemplo: PDJ ADDENDA
4. Timbra el documento. En este punto sólo se generará el XML oficial para el SAT (sin adenda).
5. Para que se pueda integrar la adenda con el XML deberás Empaquetar manualmente los XML generados.
Si quieres saber como empaquetar manualmente, revisa el tema 'Empaquetado manual' del documento Empaquetado de CFDI y Configuración de Proscai_Mailer para envío de correos.
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