Adenda Costco

Los valores que se definen en la adenda, se mostrarán entre comillas "valor".
Configuración
1. Registra al cliente COSTCO con toda su información general para poder facturar.

2. Ubicado en el registro del cliente COSTCO, haz clic en el botón de Enviar a y rellena los siguientes campos:

• Addenda registra la palabra "COSTCO".

• Prov. Num. captura el "número de proveedor" y el "sufijo", separados por dos puntos.
    Ejemplo, 55177:62

• Observaciones capturar el "Correo de Aviso".

3. Declara el parámetro especial CFD_COSTCO_TIP_PRV cuyo valor será el tipo de Proveedor:

• "M" para Merchandise
• "E" para Expenses.

Funcionamiento

Para generar la adenda de COSTCO se requiere lo siguiente:
1. Inicia la captura de un pedido del cliente COSTCO y en el campo Pedido del cliente ingresa el "número de pedido" proporcionado por ellos.

2. Captura los productos solicitados.

3. Ve al módulo Facturación y Factura de pedido. En la ventana Comentarios de factura ubica el Comentario 3 y captura el "ID de la factura" proporcionado por COSTCO.

4. Timbra el documento. En este punto sólo se generará el XML oficial para el SAT (sin adenda).

5. Para que se pueda integrar la adenda con el XML deberás Empaquetar manualmente los XML generados.

Si quieres saber como empaquetar manualmente, revisa el tema 'Empaquetado manual' del documento Empaquetado de CFDI y Configuración de Proscai_Mailer para envío de correos.

Consulta también los temas:

   Adendas  

   Adendas - Datos básicos de Proscai

   Adendas disponibles