Adenda H.E.B.

Los valores que se definen en la adenda, se mostrarán entre comillas "valor".

H.E.B. no envía pedidos EDI y usa el sistema de Interfactura (no el estándar de la AMECE).

Configuración
1. Registra al cliente H.E.B. con toda su información general para poder facturar. 

2. Ubicado en el registro del cliente H.E.B., haz clic en el botón de Enviar a y rellena los siguientes campos:

• Cálculo de Factura se recomienda el "74" (Cálculo Tradicional, Resumen por Sucursal y Descuentos Integrados), aunque también se acepta el "75" (Cálculo por Partida, Resumen por Sucursal y Descuentos Integrados).
• Addenda registra la palabra "HEBINT" (solo para Interfactura). 
• Letra EDI registra un dígito, comprendido entre 0 y 8. Si se requiere obtener el Complemento detallista, la Letra EDI deberá ser "h". 

• Prov. Num. captura el "número de proveedor".

3. Registra las sucursales del cliente H.E.B con sus direcciones completas.

4. Declara el parámetro especial CFD_HEB cuyo valor será el “Registro Interfactura” del emisor y del receptor, separados por una coma. 
   Ejemplo:  CFD_HEB 1234,5678

5. Declara el parámetro especial SKU_PED_FAC_CLIS cuyo valor será el dígito asignado en el campo Letra EDI.

6. En cada uno de los artículos que se le venderán al cliente, haz clic en el botón SKU’s y registra el dígito declarado como letra EDI y el código SKU proporcionado por el cliente, con esto se relacionará la letra EDI colocada en el cliente y el SKU se mostrará en la factura.

Funcionamiento
Para generar la adenda de H.E.B se requiere lo siguiente:
1. Inicia la captura de un pedido del cliente H.E.B y en el campo Pedido del cliente ingresa el "número de pedido" proporcionado por ellos.

2. Captura los productos solicitados.

3. Ve al módulo Facturación y Factura de pedido. En la ventana Comentarios de factura rellena los siguientes campos:

El cliente te puede proporcionar el departamento o la sucursal:

• si te indican el "Departamento" regístralo en el campo Depto.
• si te indican la "Sucursal" regístralo en el Comentario 3.
• Comentario 1 registra el "Folio de la Nota de Recepción".

4. Timbra el documento. En este punto sólo se generará el XML oficial para el SAT (sin adenda).

5. Para que se pueda integrar la adenda con el XML deberás empaquetar manualmente los XML generados.

Si quieres saber como empaquetar manualmente, revisa el tema 'Empaquetado manual' del documento Empaquetado de CFDI y Configuración de Proscai_Mailer para envío de correos.

Consulta también los temas:

   Adendas  

   Adendas - Datos básicos de Proscai

   Adendas disponibles