Adenda General

Los valores que se definen en la adenda, se mostrarán entre comillas "valor".

Configuración

1. Registra al cliente que usará esta adenda con toda su información general para poder facturar.

2. Ubicado en el registro del cliente que usará esta adenda, haz clic en el botón Enviar a y rellena los siguientes campos:

• Addenda registra la palabra "GRAL".
• Capturar los datos relativos al lugar de entrega: Nombre, Dirección, Colonia, Ciudad, Estado y C.P.; estos datos son opcionales.

3. Clasifica al cliente definiendo un vendedor y una vía de embarque o flete. 

4. Declara el parámetro especial CFD_ADDENDA_GENERAL cuyo valor será "GRAL".

Funcionamiento
Para generar la adenda del cliente se requiere lo siguiente:
1. Inicia la captura de un pedido del cliente que usará está adenda y en el campo Pedido del cliente ingresa el "número de pedido" proporcionado por ellos.

2. Captura los productos solicitados.

3. Ve al módulo Facturación para Facturar de pedido. En la ventana Comentarios de factura ubica el campo Ruta y captura la "ruta", en el campo Comentario 5 registra las observaciones de la factura.

4. Timbra el documento. En este punto sólo se generará el XML oficial para el SAT (sin adenda).

5. Para que se pueda integrar la adenda con el XML deberás empaquetar manualmente los XML generados.

Si quieres saber como empaquetar manualmente, revisa el tema 'Empaquetado manual' del documento Empaquetado de CFDI y Configuración de Proscai_Mailer para envío de correos.