Es posible emitir el complemento de pago del cliente SEARS con la adenda solicitada, para la referencia de pago del documento.
Para agregar esta información realiza el siguiente proceso:
1. Busca el registro del cliente SEARS y a través del botón Enviar a captura en el campo Adenda el valor GRUSAN y la letra EDI S.
2. Realiza el prerregistro de depósito y aplícalo a la(s) facturas involucradas.
Al completar el proceso, aparecerá el siguiente mensaje.
3. Identifica el documento IZ del cliente y abre la ventana Comentarios para agregar en el campo Comentario 4 la referencia de pago.
4. Timbra el documento.
5. Empaqueta el documento del cliente para generar la adenda.
El XML generado contendrá la Adenda con el número del pago.
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