- El cliente esta dado de baja.
- EL CLIENTE NO PERTENECE A LA TIENDA
- El cliente no puede pagar con puntos
- El cliente no tiene definida la sucursal de entrega especificada
- EL CLIENTE NO TIENE TODOS LOS DATOS REQUERIDOS PARA FACTURAR.
- El cliente tiene su tarjeta extraviada, favor de realizar el trámite correspondiente
- EL CLIENTE TIENE SU TARJETA EXTRAVIADA, FAVOR DE REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
- El cliente V no existe el documento será generado al cliente original.
- El Cliente XXXXXX no existe el documento será generado al Cliente original.
- El cliente [CLICOD] está bloqueado.
- El código postal es obligatorio.
- El código XXXXXX no se puede cambiar ni quitar.
- El corte final no está realizado.
- El CSD cargado es el mismo que el actual. ¿Desea volver a registrarlo?
- El cupón esta vencido
- El cupón no esta asignado.
- El cupón no pertenece al cliente.
- El cupón ya ha sido utilizado.
- El descuento no puede ser mayor a 0.00%
- El dígito verificador del RFC no concuerda, por favor revíselo. Si está totalmente seguro que es el correo correcto, haga clic en Yes.
- El documento a aplicar no existe el saldo se aplicará a la nota de crédito.
- El documento está cancelado
- El documento esta en proceso de facturación en otra instancia
- El documento no es un CFDI con estatus pendiente.
- El documento no existe
- El documento no se puede reimprimir por estar cancelado.
- El documento no tiene el estatus correcto (no es CFD o ya está sellado)
- El documento tiene la marca de CFD pero no tiene registrados los folios
- El documento tiene que ser cancelado desde el módulo en que se generó
- El documento XX tiene la fecha XX/XX/XX, ¿Desea cambiarla a la fecha de sellado XX/XX/XX?