Este artículo describirá la operación común de la tienda abordando los siguientes temas: recibo de mercancía vía traspasos, registro de ventas, consulta de ventas del día, corte de caja y factura global.
Previamente se realizó la configuración de la franquicia.
Recibir traspasos
Ingreso de la mercancía facturada previamente al dueño de la franquicia.
1. El cajero de la franquicia deberá firmarse para ingresar a punto de venta, para este ejemplo C42.
2. Para recibir la mercancía del traspaso, del Menú POS (1) selecciona Traspasos (2).
3. Selecciona del menú Traspasos el botón Recibo (1).
En la sección Por Recibir se observa un traspaso pendiente indicando el número de piezas totales (1). En la parte baja de la ventana se puede ver el detalle de los productos que ingresarán al inventario de la tienda (2).
4. Para recibir el traspaso haz clic en el botón Traspasa (3).
5. Confirma que sí deseas recibir el traspaso.
6. Se actualiza el inventario y desaparece de la ventana Traspasos, ciérrala.
El traspaso se verá reflejado en la ventana principal de punto de venta.
La tienda está lista para vender.
Operación en tiendas: realizar ventas y corte caja
1. Registrado como usuario cajero C42 de la Franquicia 042 (1), inicia una venta y asigna al agente (2), realiza el ticket como venta a mostrador 042M (3) y escanea o teclea el código de los productos (4); para registrar el pago utiliza el botón Pagos o presiona F1 (5).
2. En la ventana Pago se muestra el importe a pagar (1), y se ven las formas de pago disponibles para la tienda (2), selecciona la que te indique el cliente, en este ejemplo será con Efectivo.
3. Se observa el pago (1) y para finalizar, haz clic en el botón OK (2).
4. Para este ejemplo se realizaron 5 documentos variando las formas de pago, aparecen enlistados los tickets generados (1).
5. Ahora vamos a generar un reporte diario de ventas de la franquicia 042. Haz clic en el botón Cortes (2).
6. Del menú Cortes (1) selecciona el botón Diario vtas o presiona F1 (2).
7. Deja el filtro como se muestra y presiona OK.
El reporte muestra la información detallada de los tickets generados en la franquicia específica.
Corte de caja
1. Del menú Cortes (1) haz clic en el botón Corte (2).
2. La ventana Corte de caja muestra los tickets generados y las formas de pago utilizadas (1). Valida las cantidades totales (2) y realiza el Corte final del día (3).
3. Confirma que se genere la factura del día.
Se obtiene el corte de caja de la franquicia.
También se genera la factura global correspondiente.
Las tiendas continuarán trabajando de esta forma día tras día.
4. Para el ejemplo no olvides genera varias ventas en la otra franquicia.
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