Gestión de devoluciones en proveedores

Esta ventana de consulta permite visualizar lo que se encuentra pendiente por devolver físicamente a los proveedores. 

Cuando el documento de la devolución se encuentra aplicada directamente sobre una recepción, en automático se encuentra saldada, y entonces se podrá gestionar la entrega de la mercancía.

Configuración

Será necesario registrar el tipo de movimiento que permita hacer las devoluciones de mercancía.

1. Para este ejemplo se utilizará el tipo de movimiento D, con la siguiente afectación. 

Funcionamiento  

1. Genera una recepción normal. Para este ejemplo es R00750.

2. Ahora genera una devolución sobre la recepción previamente registrada, utilizando el tipo de movimiento que hayas registrado. Se generó el documento D00023 con aplicación a la recepción R00750.

3. Genera otra devolución sobre alguna recepción registrada.

Si lo deseas, registre un comentario en el campo 4 (1) y termina el documento.

4. Ve al módulo de proveedores, y del menú Proveedores selecciona Devolución de Recepciones (1).

La ventana Gestión de devoluciones muestra los 2 documentos generados. Indica el proveedor, el documento, el número de piezas, el saldo en ceros y aparece también el comentario 4 del documento.

5. Selecciona una de las líneas, observa que muestra la foto del producto y el detalle de la mercancía que se va a devolver.

Imagina que ya vas a realizar la entrega física de la mercancía al proveedor.

6. Selecciona el primer documento (D00023), haz clic en el botón Entregar (1) y puedes registrar una referencia, haz clic en el botón OK.

Desaparece el documento de la ventana.

8. Selecciona la siguiente devolución y a través del botón Comentarios (1) puedes registrar algún dato.

12. Para finalizar, haz clic en el botón Entregar y registre la referencia.

Ahora la ventana ha quedado vacía.

Como puedes ver, esta es una forma sencilla que facilita la gestión de la devolución de mercancía física a los proveedores y darles seguimiento.