Nota de crédito relacionada a factura en POS

Cuando se necesita generar una nota de crédito al momento, puedes realizarla a través del siguiente proceso y podrás entregársela al cliente.

Configuración

1. En Datos generales registra el parámetro especial POS_FP_OBS con valor 1, este parámetro despliega la ventana Datos clientes que permite registrar observaciones al ticket.

Funcionamiento

1. Ubicado en Punto de venta, selecciona el ticket del cual se realizará la devolución (1). Oprime simultáneamente la techa Ctrl + el botón Nueva venta (2).

De esta forma se cargarán en negativo todas las partidas del ticket (1).

2. Asigna el agente, haz clic en el botón Pagos y observa que despliega la ventana Datos cliente, registra en el campo Número el Folio de la factura (2) y finaliza el ticket haciendo la devolución correspondiente.

Genera el comprobante de la devolución. 

3. Selecciona el nuevo ticket generado en negativo (1) y utiliza el botón Ticket a factura (2) para generar la nota de crédito. Confirma el mensaje: ¿Está seguro de querer generar la factura del tickets txxxxxx? (3).

Se genera la nota de crédito del ticket en cuestión (1).

Al final del día se genera el corte de caja y la factura global correspondiente (1). 

Cuando se genera la póliza de ventas de punto de venta del día, se observa la nota de crédito con referencia a su factura.