Nueva póliza de maquilas por Relación de ´X´

Hemos modificado y simplificado la forma de generar la Póliza de maquila.

Desde el proceso WIP ALL del módulo de producción asignamos los procesos y registramos las salidas de producción vs. la entrega del maquilero. Comúnmente los maquileros entregan en partes, nosotros mantenemos el control al recibir parcialmente.

Ahora, cuando el proveedor entregue la factura por sus servicios, podremos generar la póliza identificando las diversas entregas realizadas, y automáticamente se genera la recepción del servicio correspondiente.

Configuración

Es importante validar que la longitud del código del proceso sea igual al valor definido en la raíz, para este ejemplo es raíz de 6 (1).

Registra en la cuenta primaria del servicio, la cuenta de Gastos de maquila, para este ejemplo 6101028 (2).

Funcionamiento

1. Tenemos una orden de producción (1), para este ejemplo es E00111.

2. A través del botón WIP ALL (1) se han asignado (2) los procesos al MAQ001 – Bordador y al MAQ002 – Confección (3).

3. Ellos irán entregando parcialmente, razón por la cual iremos generando diversos documentos de salida de maquila.

Finalmente, tenemos del MAQ001 los siguientes documentos: SM99, SM102

Y SM103Y del MAQ002 los siguientes documentos respectivamente: SM101 Y SM104

4. Ahora busca en el módulo de proveedores, el registro de algún maquilero para este ejemplo es MAQ002 (1), haz clic en el botón de consultas Saldo (2) e identifica los documentos que se generaron al proveedor (3).

El proveedor entrega factura de los servicios realizados.

5. Una vez que identifiques y estés seguro qué documentos corresponden con el monto de la factura, haz doble clic en esos documentos hasta que el estatus del documento sea X (1), enseguida haz clic en el botón Relación de ´X´ (2).

IMPORTANTE: Verifica que los documentos seleccionados sean los que efectivamente se vayan a pagar, ya que este movimiento no es reversible.

6. Confirma al proveedor.

7. Registra el número de la factura que el proveedor

El sistema genera la póliza correspondiente.

La venta Saldo del proveedor elimina los documentos SM101 y SM104 generando la recepción del servicio R00459 (1), al momento revisar el Auxiliar del documento (2) podrás consultar que las incluye. 

8. Ahora ve al módulo de Contabilidad y revisa póliza qué generó.

Revisa la recepción que se generó por el servicio ofrecido.

Finalmente, timbra el documento.

De esta forma, podrás ir generando las pólizas por cada maquilero.