Recibir varias órdenes de compra en una recepción

Este escenario se puede presentar por alguno de los siguientes casos:

a) El proveedor quiere aprovechar el envío de dos o más órdenes de compra al cliente, que ya tiene listas.

b) El cliente solicita al proveedor que envíe dos o más órdenes de compra juntas. 

Describimos algunas características que funcionan para esta mecánica de trabajo:

• Al recibir dos o más órdenes de compra juntas, la recepción que se genere tomará las condiciones (tipo de cambio, plazo, etc.) del primer documento que se llame.
• Si solo se activa el comportamiento 36 [Recibir varias O.C en una recepción (condiciones de la primera O.C.)] permitirá recibir todas las ordenes generadas al proveedor.
• Si además se activa el comportamiento 68 [68 Recibir órdenes de compra solo confirmadas], permitirá decidir qué ordenes serán recibidas juntas, esto implica que sean solo las órdenes confirmadas.

IMPORTANTE: Al juntarse dos o más órdenes, únicamente se generará UNA SOLA recepción, es decir, solo se recibirá un XML que ampara las órdenes recibidas. 

Configuración

1. Activa el comportamiento 36: Recibir varias O.C en una recepción (condiciones de la primera O.C.).

2. Como una recomendación de buena práctica, activa también el comportamiento 68: Recibir órdenes de compra solo confirmadas.

Funcionamiento

1. El proveedor registrado PRO001 tiene un plazo asignado (1), en este ejemplo es de 30 días.

2. Se le ha generado la orden de compra O00357 (1) y se acordó con él un plazo de 60 días (2).

3. También tiene la orden O00361 (1) y se acordó un plazo a 90 días (2).

4. Identificadas las órdenes de compra que serán recibidas juntas, para este ejemplo O00357 y O00361, confírmalas.

5. Ve al módulo Recepciones y realiza una Recepción de órdenes de compra (1).

6. Registra el número del documento (1) o búscalo (2). Recuerda que va a heredar las condiciones del primer documento que llames. Para finalizar haz clic en el botón OK del cuadro de diálogo.

7. El sistema integrará los productos de las órdenes de compra confirmadas en una sola Recepción (1) a nombre del proveedor (2). Observa que son los productos ordenados y se identifica la orden de compra en la columna Piezas (3). 

8. Recorre con la tecla tabulador los campos para asignar el número del documento. Termina el documento y observa en la ventana Comentarios, que la recepción indica como fecha de vencimiento los 60 días del documento inicial (1) que se habían acordado.

9. Finalizada la recepción, se observa la fecha de vencimiento conforme al primer documento (1).