Promoda – Funcionamiento operativo

Este documento trata sobre la entrega de mercancía a consignación y posterior facturación con la mecánica de Promoda y comprende los temas:

 

Si quieres saber cómo configurar tu base de datos para esta mecánica, consulta el tema: Promoda – Configuración.  

 

Generar pedido, imprimir etiquetas, generar cajas y ASN

Puedes generar el pedido de forma normal o través de la carga de un layout, ambos tienen el mismo efecto.

El layout debe contener la siguiente estructura:

  • La primera fila se utiliza para declarar las sucursales.
  • En la primera columna registra el código de tus productos
  • En la segunda columna se indica el precio, si esta se deja en ceros, tomará la lista de precio 12 asignada.

Enseguida indica la cantidad de las variantes de color y talla, por sucursal.

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Para este ejemplo vamos a generar el pedido a través de la carga del layout.

1. Inicia el pedido al cliente GEP (1) y en el campo código captura XXXXXX y enseguida haz clic en la tecla Tabulador (2).

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2. Al dar Tabulador (1) se despliega la ventana de búsqueda (2) para que selecciones el layout del pedido a cargar (3).

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El sistema carga todos los productos en la ventana.

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3. Termina el pedido de forma normal, para este ejemplo se generó el P00285. Autorízalo (1) y asígnalo (2).

4. Para generar las etiquetas de precio haz clic en el botón Monarch (3).

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5. Imprime las etiquetas. Estas etiquetas se va a imprimir el código SKU en lugar del código del producto.

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6. Coloca las etiquetas a tus productos.

7. Ubicado en el pedido (1) haz clic en el botón Cajas (2). Se despliega la ventana Empaques, haz clic en el botón Generar (3).

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Aparece la ventana Generar Empaque donde indica el tipo de empaque que vas a utilizar (el que se registró en el producto) y da la posibilidad de indicar el Factor.

8. Haz clic en el botón Generar.

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Genera la distribución de empaque, indicando el total de cajas y piezas (1), identificado por sucursales el número de cajas (2) y las piezas por caja (3). Automáticamente coloca la nomenclatura del contenedor que solicita Promoda y el número de sellos por caja (4).

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9. Imprime las etiquetas de las cajas, a través de la acción Imprimir Etiquetas Simplificadas (1).

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10. Cierra la ventana y etiqueta tus cajas.

11. Ubicado nuevamente en el pedido (1), para generar el Aviso Anticipado de Embarque (ASN) haz clic simultáneamente en el botón Cajas + tecla Shift (2).

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12. A la pregunta de Versión Nueva, contesta Si.

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13. Guarda el archivo, asígnale nombre y formato .txt (1) y haz clic en el botón Guardar (2).

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14. Revisa el archivo generado. Este archivo debe ser enviado según lo pactado con Promoda y funge como el Aviso Anticipado de Embarque (ASN).

Muestra el detalle del envío a Promoda: indica el documento dividido por caja y la mercancía que está próxima a llegarle.

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Generar la Remisión para embarque

1. Ve al módulo Facturación y del menú Facturación (1) elige la opción Factura automática (2).

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2. En la ventana Factura automática (1) haz clic en el botón Pedidos (2) y en la ventana que despliega registra el Pedido inicial y final (2) del que se generará la remisión. Para este ejemplo es P00285. Finalmente haz clic en el botón OK (4).

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3. Al cargar el pedido en la ventana Factura automática (1), registra en la columna Sucursal el valor 99 (2) y haz clic en el botón Sucursales.

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4. Observa que carga las sucursales (1). Registra en el campo de Tipo de movimiento la letra V (2) y haz clic en el botón OK.

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5. El sistema enviará mensajes de actualización de productos por sucursal, solo es necesario hacer clic en el botón OK (1).

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6. Al terminar envía un mensaje indicando los documentos generados. Toma nota y haz clic en el botón OK (1).

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El sistema genera las remisiones V y los documentos UV por cada sucursal (1) y realiza el traspaso al almacén GEP de consignación. Cada remisión (2) indican la sucursal específica (3).

7. Imprime cada una de las remisiones a través del botón Imprimir (4).

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Cada remisión indica el número de documento (1), el proveedor (2) y la sucursal a entregar (3).

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Facturar a Promoda

Imaginemos que se han realizado algunas ventas y es momento de facturar a Promoda.

1. Ingresa al Portal de Promoda para descargar el “Reporte para facturar”.

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Ejemplo de un reporte:

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2. Ve al módulo Facturación y selecciona del menú Facturación (1) la opción Facturación GEP (2).

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3. Localiza el archivo (1) que descargaste para facturar en formato .txt y ábrelo.

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La rutina va a generar la factura y las notas de crédito que incluya el archivo.

4. Revisa la factura (1) y las respectivas notas de crédito (2).

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5. También puedes revisar el auxiliar de la factura.

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6. Finalmente timbra los documentos.

Los productos afectaran directamente al almacén GEP de consignación.

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