Este documento trata sobre la entrega de mercancía a consignación y posterior facturación con la mecánica de Promoda, y comprende los temas:
- Generar pedido, imprimir etiquetas, generar cajas y ASN
- Remisión para embarque
- Generación de factura y notas de crédito
Si quieres saber cómo configurar tu base de datos para esta mecánica, consulta el tema: Promoda – Configuración.
Generar pedido, imprimir etiquetas, generar cajas y ASN
Puedes generar el pedido de forma normal o través de la carga de un layout, ambos tienen el mismo efecto.
El layout debe contener la siguiente estructura:
- La primera fila se utiliza para declarar las sucursales.
- En la primera columna registra el código de tus productos
- En la segunda columna se indica el precio, si esta se deja en ceros, tomará la lista de precio 12 asignada.
Enseguida indica la cantidad de las variantes de color y talla, por sucursal.
Para este ejemplo vamos a generar el pedido a través de la carga del layout.
1. Inicia el pedido al cliente GEP (1) y en el campo Código captura XXXXXX, enseguida haz clic en la tecla tabulador (2).
2. Al dar tabulador (1) se despliega la ventana de búsqueda (2) para que selecciones el layout del pedido a cargar (3).
El sistema carga todos los productos en la ventana.
3. Termina el pedido de forma normal, para este ejemplo se generó el P00285. Autorízalo (1) y Asígnalo (2).
4. Para generar las etiquetas de precio haz clic en el botón Monarch (3).
5. Imprime las etiquetas. Estas etiquetas se va a imprimir el código SKU en lugar del código del producto.
6. Coloca las etiquetas a tus productos.
7. Ubicado en el pedido (1) haz clic en el botón Cajas (2). Se despliega la ventana Empaques, haz clic en el botón Generar (3).
Aparece la ventana Generar Empaque donde indica el tipo de empaque que vas a utilizar (el que se registró en el producto) y da la posibilidad de indicar el Factor.
8. Haz clic en el botón Generar.
Genera la distribución de empaque indicando el total de cajas y piezas (1), identificado por sucursales el número de cajas (2) y las piezas por caja (3). Automáticamente coloca la nomenclatura del contenedor que solicita Promoda y el número de sellos por caja (4).
9. Imprime las etiquetas de las cajas, a través de la acción Imprimir Etiquetas Simplificadas (1).
10. Cierra la ventana y etiqueta tus cajas.
11. Ubicado nuevamente en el pedido (1), para generar el Aviso Anticipado de Embarque (ASN) haz clic simultáneamente en el botón Cajas + tecla Shift (2).
12. A la pregunta de Versión Nueva, contesta Si.
13. Guarda el archivo, asígnale nombre y formato .txt (1) y haz clic en el botón Guardar (2).
14. Revisa el archivo generado. Este archivo debe ser enviado según lo pactado con Promoda y funge como el Aviso Anticipado de Embarque (ASN).
Muestra el detalle del envío a Promoda: indica el documento dividido por caja y la mercancía que está próxima a llegarle.
Generar la Remisión para embarque
1. Ve al módulo Facturación y del menú Facturación (1) elige la opción Factura automática (2).
2. En la ventana Factura automática (1) haz clic en el botón Pedidos (2) y en la ventana que despliega registra el Pedido inicial y final (2) del que se generará la remisión. Para este ejemplo es P00285. Finalmente haz clic en el botón OK (4).
3. Al cargar el pedido en la ventana Factura automática (1), registra en la columna Sucursal el valor 99 (2) y haz clic en el botón Sucursales.
4. Observa que carga las sucursales (1). Registra en el campo de Tipo de movimiento la letra V (2) y haz clic en el botón OK.
5. El sistema enviará mensajes de actualización de productos por sucursal, solo es necesario hacer clic en el botón OK (1).
6. Al terminar envía un mensaje indicando los documentos generados. Toma nota y haz clic en el botón OK (1).
El sistema genera las remisiones V y los documentos UV por cada sucursal (1) y realiza el traspaso al almacén GEP de consignación. Cada remisión (2) indican la sucursal específica (3).
7. Imprime cada una de las remisiones a través del botón Imprimir (4).
Cada remisión indica el número de documento (1), el proveedor (2) y la sucursal a entregar (3).
Facturar a Promoda
Imaginemos que se han realizado algunas ventas y es momento de facturar a Promoda.
1. Ingresa al Portal de Promoda para descargar el “Reporte para facturar”.
Ejemplo de un reporte:
2. Ve al módulo Facturación y selecciona del menú Facturación (1) la opción Facturación GEP (2).
3. Localiza el archivo (1) que descargaste para facturar en formato .txt y ábrelo.
La rutina va a generar la factura y las notas de crédito que incluya el archivo.
4. Revisa la factura (1) y las respectivas notas de crédito (2).
5. También puedes revisar el auxiliar de la factura.
6. Finalmente timbra los documentos.
Los productos afectarán directamente al almacén GEP de consignación.
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