Facturar a Palacio de Hierro

Para facturar con Palacio de Hierro existen dos mecánicas que pueden realizarse en Proscai, diferenciadas por la forma de recibir el pedido y se describen a continuación:


   a) Si cuentas con pedidos EDI enviados por Palacio de Hierro
   b) No cuentas con pedidos EDI enviados por Palacio de Hierro

Revisa el tema de acuerdo con tu forma de trabajo particular.

 
a) Si cuentas con pedidos EDI enviados por Palacio de Hierro:

Configuración
Será necesario registrar en el cliente Palacio de Hierro la letra EDI correspondiente.

1. Ve al módulo Clientes, busca al cliente mencionado (1), a través del botón Enviar a (2) registra en la sección Información facturación (3) en el campo Letra EDI (4) la letra "P".

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Funcionamiento

1. Deberás recibir y procesar el pedido EDI de Palacio de Hierro. Si quieres saber más, consulta el artículo 3. Proceso EDI Recibir y traducir pedido EDI

2. Ve al módulo Facturación para Facturar de pedido, el pedido previamente procesado y Timbrar el documento. En este punto sólo se generará el XML oficial para el SAT.

3. Deberás Empaquetar manualmente los XML generados.

Si quieres saber cómo empaquetar manualmente, revisa el tema 'Empaquetado manual' del documento Empaquetado de CFDI y Configuración de Proscai_Mailer para envío de correos

 

b) No cuentas con pedidos EDI enviados por Palacio de Hierro

Configuración

Deberás registrar en el cliente Palacio de Hierro la letra EDI correspondiente.

1. Ve al módulo Clientes, busca al cliente mencionado (1), a través del botón Enviar a (2) registra en la sección Información facturación (3) en el campo Letra EDI (4) la letra "P".

mceclip2.png

2. En Datos generales declara el parámetro especial SKU_PED_FAC_CLIS cuyo valor será la letra EDI asignada al cliente 'P'.

3. En cada uno de los artículos (1) que se le venderán al cliente, haz clic en el botón SKU’s (2) y registra su letra EDI "P" y el "SKU" proporcionado por el cliente (3), con esto se relacionará la letra EDI colocada en el cliente y el SKU se mostrará en la factura.

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Funcionamiento

1. Inicia la captura de un pedido del cliente Palacio de Hierro y captura los productos solicitados. 

2. Ve al módulo Facturación para Facturar de pedido, el pedido previamente procesado y Timbrar el documento. En este punto sólo se generará el XML oficial para el SAT.

3. Deberás Empaquetar manualmente los XML generados.

Si quieres saber cómo empaquetar manualmente, revisa el tema 'Empaquetado manual' del documento Empaquetado de CFDI y Configuración de Proscai_Mailer para envío de correos

 

 

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