Alta Proveedores desde de ventana ADE
1. Se agregaron 4 archivos XML de proveedores a la carpeta CFDIPRVS.
2. Al oprimir botón Carga documentos, manda un mensaje de 3 documentos de proveedores validados.
Y después de 1 documento no validado.
Dejando en ventana los documentos. Observa que en la columna OK aparecen 3 documentos con el RFC validado (columna OK) y 1 sin validar, es decir no lo encontró.
3. Haz clic en el botón Alta proveedores y observe que se despliega la ventana Asignación Proveedores.
Del lado izquierdo aparecen los documentos no validados y del lado derecho los servicios registrados en la base de datos.
Abajo se muestran botones con los que podrá asignar el perfil de impuestos al proveedor, modificar el tipo de proveedor según sea el caso, registrar automática al proveedor (consulte el artículo de Registro y generación de pasivos con proveedores express ) y una vez que identifique el tipo de servicio que le ofrece, darlo de alta.
4. Selecciona el proveedor y una vez identificado el servicio, haz doble clic sobre el servicio.
Observa que se registra el código del proveedor en la columna Perfil del proveedor.
5. Ahora haz clic en el botón Alta proveedores para que se registre en el módulo de proveedores.
6. Pide confirmar que si deseas dar de alta el proveedor.
7. Informa que la validación fue correcta, haz clic en el botón OK.
Aparece validado con su RFC en la ventana principal, y queda listo para proceder de forma normal.
8. Ve al módulo Proveedores y búscalo.
El sistema registra al proveedor con un código consecutivo que podrás editar conforme a la estructura que manejes.
El sistema registra al proveedor, con su Razón social y RFC.
9. Haz clic en el botón Varios y observa que se asignó el servicio como Producto Base del proveedor.
Agregue los datos completos del proveedor.
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