Proscai permite manejar requisiciones (documentos para solicitar al departamento de compras la adquisición de bienes o servicios necesarios para la correcta operación de la organización) y posteriormente el área correspondiente, asigna al proveedor y le da seguimiento.
Una vez que el área de compras valida al mejor proveedor, ya sea porque da mejor precio o realiza la entrega en mejores tiempos, se podrá asignar el proveedor específico al documento para que proceda de forma normal.
IMPORTANTE:
Este procedimiento requiere que la orden de compras se encuentre generada al departamento de compras y que cuente con la primera autorización A, a partir de esto se podrá cambiar al proveedor y asignar al indicado.
Configuración
1. Registra un proveedor llamado COMPRA.
Funcionamiento
1. Genera una orden de compra normal al proveedor COMPRA (1).
2. Haz clic en el botón Autorizar del documento (2). Es necesario dar la primera autorización para que el sistema permita asignar un proveedor final.
3. Autoriza el documento a nivel A (3). El estatus de la orden de compra se registra en la carátula del documento, en la parte superior con la letra A (4).
4. Haz clic en el botón Cambia proveedor (1), observa que indica al proveedor COMPRA (2).
5. Registra el código del proveedor final en la ventana que despliega (1).
6. Al hacer clic en el botón OK, se genera la orden de compra a nombre del proveedor designado.
Si el documento no se encuentra autorizado e intentas cambiar al proveedor, el sistema te enviará el siguiente mensaje.
Si fuera necesario cambiar nuevamente el código del proveedor no podrás hacerlo desde este botón, el sistema te enviará un mensaje indicando que el proveedor ya no es COMPRA.
Revisa el tema Cambiar proveedor en una orden de compra ya generada.
También te puede interesar el artículo:
Editar órdenes de compra autorizadas
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.