7A. Proceso EDI - Remisión a Liverpool

En el caso de Liverpool, una vez que se recibe y traduce el pedido EDI en Proscai, este se Autoriza y Asigna de manera normal  para posteriormente generar la Remisión.

Configuración

1. Es necesario registrar el siguiente parámetro especial:

CFD_TIPMOV_REM con valor de la letra EDI = L

Este parámetro permite que al momento de facturar de pedido para Liverpool genere la remisión L correspondiente.

2. Se requiere que el tipo de movimiento L Remisiones Liverpool (1) se encuentre dado de alta con los mismos valores de una factura (2).

Funcionamiento

1. Previamente recibe el pedido EDI (1). Si tienes dudas consulta el artículo Recibir y traducir pedido EDI.  

Este deberá ser autorizado (2) y asignado (3),  y a través del botón Monarch imprime las etiquetas de precio (4). 

2. Para generar la Remisión, en el módulo de Facturación utiliza la opción  facturar de pedido.

3. Selecciona el almacén.

4. Si conoces el número del pedido específico, captúralo (1), también puedes utilizar el botón Buscar (2) para encontrar el pedido utilizando algún criterio de búsqueda que te facilita la ventana (3), y haz clic en el botón OK.

5. Para generar el documento utiliza el Tipo de movimiento L (1).

Se obtiene la remisión correspondiente (1).

Para continuar con el proceso de Liverpool, consulta los artículos:

1. Proceso EDI - Introducción
2. Proceso EDI - Configuración
3. Proceso EDI - Recibir y traducir pedido EDI (Producto no encontrado, Autorizar y Asignar pedido) 
4. Proceso EDI - Imprimir etiquetas de precio
5. Proceso EDI - Facturar pedido
6. Proceso EDI - Empaquetado (Modificar factor, Manejo de PACKS, Reglas Walmart)
7. Proceso EDI - Especificaciones Liverpool (Proceso Liverpool, Pedidos múltiples, Portal Liverpool)  por desaparecer
7A Proceso EDI - Remisión a Liverpool
8. Proceso EDI - Empaque para Liverpool en PLAN (Plataforma Logística Arco Norte) 
9. Proceso EDI - Variantes del Registro de contenedores Liverpool
10. Proceso EDI - Pedidos múltiples Liverpool