5. Proceso EDI - Facturar pedido

Cuando el pedido ya ha pasado por los pasos de asignación, autorización y etiquetado, el área de facturación puede realizar la factura correspondiente al pedido.

No es necesario realizar ninguna captura, puesto que toda la información se encuentra en el sistema y cuentas con la opción de Facturar de Pedido, lo cual podría repercutir en un gran ahorro de tiempo.

1. Ve al módulo Facturación y del menú Facturación selecciona la opción Facturar de Pedido.

2. Si conoces el número del pedido específico, captúralo (1), también puedes utiliza el botón Buscar (2) para encontrar el pedido utilizando algún criterio de búsqueda que te facilita la ventana (3), y haz clic en el botón OK.

3. Avanza con la tecla Tabulador para que el Sistema asigne el número del documento y oprime Enter, en la ventana Comentarios de factura captura los datos necesarios y haz clic en OK.

4. A las preguntas Imprimo? y Continúo? Contesta No.

5. Timbra el documento (1).

Una vez que el área de facturación ha realizado la factura, es momento para que en el área de almacén se empaque la mercancía.

Caso Liverpool y Walmart 

En el caso de Liverpool y Walmart se deberá generar un documento de remisión utilizando la letra de tipo de movimiento correspondiente de cada cliente (L, W, respectivamente), en lugar de crear una factura, que posteriormente será confirmado por un Aviso de recepción de mercancía (RECADV) para facturarlo.