Cuando el pedido ya ha pasado por los pasos de asignación, autorización y etiquetado, el área de facturación puede realizar la factura correspondiente al pedido.
No es necesario realizar ninguna captura, puesto que toda la información se encuentra en el sistema y cuentas con la opción de Facturar de Pedido, lo cual podría repercutir en un gran ahorro de tiempo.
1. Ve al módulo Facturación y del menú Facturación selecciona el comando Facturar de Pedido.
2. Captura el número del pedido correspondiente y haz clic en el botón OK.
3. Avanza con Tabulador para que el Sistema asigne el número de factura y haz clic en OK.
4. Captura lo necesario en Comentarios de factura y haz clic en OK.
5. A las pregunta Imprimo? y Continúo? Contesta No.
6. Timbra el documento.
Como se explicó en los temas de Configuración, en el caso de Liverpool deberás generar un documento L que corresponde a la Remisión, en lugar de crear una factura.
En el caso de Walmart deberás generar un documento W que corresponde a su remisión.
Una vez que el área de facturación ha realizado la factura, es momento para que en el área de almacén se empaque la mercancía.
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