15. CFDI Comprobantes de pago desde POS

Derivado de las nuevas disposiciones fiscales, es de carácter obligatorio la emisión de comprobantes de pago de todos aquellos documentos no pagados al momento de su emisión. Este es el caso de las ventas a crédito y donde se reciben los pagos en las tiendas.

La emisión de estos comprobantes de pago para CFDI desde punto de venta Proscai se realiza de la siguiente manera.

Requisito

• Tener Nyx activo

Configuración

1.Registrar los siguientes parámetros especiales:

     CFDI_COMP_PAGO_33 con valor 1

     POS_CREDITO_COMPROBANTE con valor 1

2. Busca o registra el tipo de movimiento IZ (1) con las siguientes características:

• El formato es QNYXTKT901 y define que se Imprima en Nyx (2).
• Marcar la casilla Factura de CFD (3).
• Registrar la Longitud de la serie (4) y con el botón Ctrl. + Cambio, registra también los folios correspondientes (5).

Para saber más sobre este tema consulta los artículos Nyx y Ticket universal.

Funcionamiento

Para este ejemplo se realizaron hace días algunos tickets a crédito, los cuales ya cuentan con su Factura timbrada (convertir ticket a factura) para que el IZ se timbre posteriormente de forma automática.  Cuando el cliente viene a pagar debes realizar los siguientes pasos:

1. Ubicado en punto de venta, del menú POS (1) haz clic en el botón Cortes (2).

2. Del menú Cortes Haz clic en el botón Pago cli o presiona la tecla F5 (1). 

Desplegará la ventana Saldo.

3. Registra el código del cliente que viene a pagar (1) y al dar tabulador cargará todos sus documentos pendientes de pago, que cuentan con su referencia de factura (2). También se observa el total de la deuda del cliente (3) y en la parte inferior el detalle de cada uno de sus tickets (4). 

4. Selecciona el documento a pagar haciendo doble clic y observa que se agrega una marca en la columna Sts. (1) y el importe total del ticket pasa al campo Pago (2).

5. Para este ejemplo, vamos a modificar el importe del pago del cliente por $400.00 pesos (1) y enseguida hacemos clic en el botón Paga (2).

Despliega la ventana Pago con el importe indicado del pago del cliente, para seleccionar el método de pago a utilizar (1).

6. Para este ejemplo el pago se registra en Efectivo (2) y se guarda el registro (3).

7. Haz clic en botón de la ventana Saldo para aplicar el pago y guardar el registro del pago (1).

Se imprime el comprobante de pago (1) por el importe pagado (2).

El sistema queda listo para capturar otro pago.

Al igual que una factura, este comprobante será enviado vía correo al momento del timbrado, o bien pueden ser empaquetados junto con las facturas del cliente y enviarlas por correo.